出门证管理要点.doc

_吉林建龙钢铁有限责任公司制度编号：制度页数：共8页出门证管理要点编 制 人：徐大章审 核 人：张胜根批 准 人：汪世峰主办单位：财企处发布日期：2015年8月01日生效日期：2015年8月01日第一章 总 则第一条 为加强物资出厂管理，确保吉林建龙钢铁有限责任公司（以下简称公司）财产安全，维护公司的利益，特制定本要点。第二条 所有物资出厂遵循属地负责、专业审批、统一管理的原则。第三条 本要点适用于公司外出返厂和外出不返厂类物资的出厂管理，销售类物资不在本要点管控范围。第二章 物资分类第四条 出厂物资分类1、外出返厂物资是指公司各单位运输出厂到外单位进行加工、修理、校验、借用、更换、测绘、施工等，且需要返厂的物资。2、外出不返厂物资是指公司各单位运输出厂外不需要返厂的物资。3、销售类物资是指销售处外销的成品、副产品及废旧物资。第三章 职 责第五条 物资出厂单位1、负责出厂物资（含外协单位物资）出门证信息的填写及申请。2、负责本单位出厂物资的现场确认和监装工作。3、负责外出返厂物资的质量验收工作。第六条 专业归口管理部门负责本部门归口管理物资（详见附件一物资管控分类）出门证的审批及所管理物资的返厂验收（数量、包装等）及跟踪落实工作。第七条 安保处1、负责出门证信息与实际出厂物资的核对。2、负责出厂物资纸质出门证的存档。3、负责外出不返厂的生产生活垃圾出门证的申请。4、负责生产生活垃圾，外协单位物资及公司有特殊要求的物资监装、监运并签字确认。5、负责外出返厂物资的出厂登记及返厂核销工作。6、协助出厂物资的定期稽核。7、为出门证系统专业归口管理部门。第八条 生产技术处负责所有物资出厂出门证审核工作。第四章 出门证使用要求第九条 系统出门证审批完成后，由物资出厂单位进行打印，现场人员监装确认签字后交由司机，由司机出厂时交给安保处门卫进行保存（保存原件）。有安保处参与监装的，监装人员在现场统一签字。在系统未实现列印功能之前，出门证线上审批结束后，物资出厂单位参照附件三线下自行填制并打印纸质出门证，但必须将系统中产生的出门证编号准确填写，以便安保处进行信息核对。（此类情况因线上已审批完成，故不需再重复审批。）第十条 如因出门证系统出现故障或者临时出现紧急情况时，各单位可按附件三模板打印纸质版出门证,纸质版出门证填写及审批流程与系统操作一致，纸质出门证为一式两份，分别由安保处和物资出厂单位保存。第十一条 纸质出门证的存档纸质出门证每日由安保处门卫汇总并进行存档，保存期限为2年。第十二条 出门证有效期限出门证为当次有效，出门证有效期限为生产技术处处长审批时间后48小时内有效，遇法定假日顺延。第五章 出门证管理流程第十三条 外出返厂物资管理流程（详见附件三外出返厂物资出门证管理流程）1、出门证的开具、申请物资出厂单位将出厂物资信息录入ERP出门证系统，“事由”中必须填写物资需返厂明细。必须选择填写“计划返厂时间”。物资返厂超出计划返厂时间，由物资出厂单位申请延期，如不延期申请，系统将给出厂物资所属单位一级主管、生产技术处处长抛送信息提示，如7天内再不处理，系统将再给出厂物资一级主管、生产技术处处长和主管副总抛送信息提示，如15天内不处理系统将再给出厂物资一级主管、生产技术处处长和主管副总和总经理抛送信息提示。2、出门证的审批出门证系统审批流程由经办人二级主管本单位一级主管正职(或授权人) 归口管理部门一级主管正职(或授权人) 生产处一级主管正职(或授权人)审批确认。纸质出门证签字盖章流程与系统审批流程一致。3、出门证的审查物资出厂时，安保处门卫审查出门证信息与实际出厂物资一致且审批、盖章齐全后方可放行，纸质出门证由安保处留存，留存期限为2年。4、返厂物资核销返厂物资入厂时由安保处门卫确认，并开具“物资入厂回执单”，物资入厂后由物资出厂单位和物资专业管理单位在回执单上签字确认，并填写出厂时的出门证编号。车辆卸货后出厂时由司机把回执单交给安保处门卫，安保处门卫核对无误后留存。安保处门卫依据回执单中的“出门证编号”在出门证系统中进行核销。如送货车辆带有不是我公司货物进厂时，安保处需派人全程押运。第十四条 外出不返厂物资管理流程（详见附件四外出不返厂物资出门证管理流程）1、出门证的开具物资出厂单位将出厂物资信息录入出门证系统或填写纸质出门证，并送审或签字盖章。2、出门证的审批出门证系统审批流程由经办人二级主管本单位一级主管正职(或授权人) 归口管理部门一级主管正职(或授权人) 生产处一级主管正职(或授权人)审批确认。纸质出门证签字盖章流程与系统审批流程一致。3、出门证的审查物资出厂时，安保处门卫审查出门证信息与实际出厂物资一致且审批、盖章齐全后方可放行，纸质出门证由安保处门卫留存，留存期限为2年。第六章 现场监装确认第十五条 生产生活垃圾由安保处申请出门证，由销售处和生产技术处审核，由安保处派专人进行监装。第十六条 工程废料及外协单位物资1、土建工程废料出厂时，由工程设备处或工程项目部开具出门证，工程项目部和工程设备处现场确认，安保处监装、监运并签字确认。2、环保工程废料出厂时，由安保处或工程项目部开具出门证，工程设备处现场确认，安保处监装、监运并签字确认。3、外协单位、工程承揽企业自备工具、设备、材料出厂时，由生产厂开具出门证，专业管理部门审批并现场确认（如无被服务单位，由归口管理部门自行开具与审批），安保处监装、监运，物资出厂凭出门证及进厂施工设施、机具和设备备案清单经安保处查验证物相符后出厂。第十七条 其他类物资领导临时安排需要监装、监运的物资，安保处需要派人监装、监运并签字确认。各单位根据实际需要可以委托安保处进行出厂物资的监装、监运。第七章 其他管理要求第十八条 授权各单位一级主管正职可拟定授权委托书委托专人签字，授权委托书报安保处进行备案。第十九条 其他出门证运行过程中如遇紧急无法解决问题，应及时联系安保处。第九章 附 则第二十条 本要点的附件有：附件一：物资管控分类附件二：物资入厂签收回执单模板附件三：吉林钢铁出门证申请单模板附件四：外出返厂物资出门证管理流程附件五：外出不返厂物资出门证管理流程第二十一条 本要点须贯彻到公司各相关单位。第二十二条 本要点自下发之日起执行。原吉林建龙钢铁有限责任公司发布的出门证管理要点同时废止。精品资料附件一：物资管控分类序号专业归口管理部门物资类别1安保处生产、生活垃圾、消防器材、环保外协单位物资、环保工程相关物资。2质量检验处出厂检化验物资。3工程设备处特种设备出厂检测与维修（包括安全阀、气瓶、压力容器、压力管道、起重设备、电梯、锅炉等）、计量仪器仪表出厂检测与维修（包括测温类、测压类、测流量类仪器仪表等）、修护外协施工单位物资、工程物资、驻公司的施工单位物资，出厂校验的检化验用仪器和设备等。4供应处签订合同的外修物资（包括质保期内免费维修）、总承包协议内物资、寄存大库的物资、以旧换新物资、不合格退货物资、钢卷开平加工。5生产技术处生产外协单位物资、物流车辆出厂检测与维修。6产品开发处质量异议返厂的钢卷附件二：物资入厂签收回执单模板物资入厂回执单 编号：JL000001入厂日期编号物资名称规格型号物资数量接收单位经办人联系电话专业单位核对人联系电话岗位名称经办人班次备注备注：“编号”栏位当物资为返厂物资时填写“出门证编号”，当物资为新采购物资时填写“入库单号”。附件三：吉林钢铁出门证申请单模板吉林钢铁出门证申请单申请单类别物资名称用 途数 量计划返厂时间车牌号码车型运输单位