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文档简介

_ Abc 股份有限公司作业文件合同稽核管理办法文件编号DTKJ/ZY-05-06版本号A/0编 制aa审 核批 准2010-xx-xx 发布 2010-xx-xx 实施Abc 股份有限公司发布1、目的加强对各类合同的监督和控制，确保公司利益最大化。2、适用范围适用于以公司名义对外签订的各类合同，包括物料采购、外协加工、固定资产采购、外包劳务，以及各种费用支出合同。3.术语与定义误判率=当期未能稽核出的错误合同数量当期签订的合同总数量。4、职责4.1合同签订部门4.1.1负责搜索所需采购物料、固定资产、劳务、费用的市场信息。4.1.2负责收集供应商的价格及其他信息。4.2合同稽核岗4.2.1负责对各类合同中的价格、挂账方式、结算方式等内容进行稽核。4.3财务总监4.3.1负责审定总额在20万元以内的合同。4.4财务副总4.4.1负责审定总额在20万元以上的合同。5、工作内容5.6激励措施：合同稽核岗人员必须将当期误判率控制在5%以内；如误判率超过5%，每超过一个合同，按200元进行罚款。5.7在对外签订合同时，必须有财务副总或财务总监签字，印章管理部门才能予以盖章。6、相关文件6.1采购过程控制程序7、相关记录记录编号记录名称保存期限保存地点DTKJ/JL-05-06-01询价/报价表2年合同签订部门8、本文件更改记录文 件 更 改 记 录更改章节号更 改 内 容更改人/日期批准人/日期更改通知单号Welcom
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