机械生产线智能化升级改造项目可行性研究报告.doc

XXXXXX有限公司 生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目 可行性研究报告 编制单位：编制单位：XXXXXX 工程咨询有限公司工程咨询有限公司 二二一六年八月一六年八月 目目录录 第一章第一章 项项目目总论总论.1 一、 项目名称及承办单位.1 二、 项目拟建地址.1 三、 可行性研究的目的.1 四、 可行性研究报告编制依据和范围.2 五、 研究的主要过程.3 六、 建设规模与产品方案.4 七、 项目总投资估算.4 八、 工艺技术装备方案的选择.4 九、 项目建设期限.4 十、 投资项目备案数据.5 十一、 研究结论.5 十二、 项目主要经济技术指标.8 第二章第二章 项项目法人基本情况目法人基本情况.10 一、 项目法人概况.10 二、 项目提出的理由与过程.11 三、 行业发展趋势.11 四、 我国发展现状与总体方向.13 第三章第三章 市市场发场发展需求分析展需求分析.15 一、 总体需求分析.15 二、 相关市场发展.16 第四章第四章 建建设规设规模与生模与生产产方案方案.18 一、 建设规模的确定原则.18 二、 项目建设规模.18 三、 项目生产纲领.19 第五章第五章 项项目建目建设选设选址及土建工程址及土建工程.22 一、 项目建设地选择原则.22 二、 项目建设地概况.23 三、 项目用地利用指标.23 四、 项目选址综合评价.25 第六章第六章 技技术术生生产产方案方案.26 一、 工艺技术方案的选用原则.26 二、 产品工艺流程.27 三、 设备的选择.28 第七章第七章 环环境保境保护护.33 一、 环境保护设计依据.33 二、 污染物的来源.34 三、 污染物的治理.34 四、 环境保护分析.34 五、 环境保护结论.35 第八章第八章 劳动劳动保保护护安全安全卫卫生及消防生及消防.36 第九章第九章 项项目目节节能分析能分析.38 一、 项目建设的节能方向.38 二、 设计依据及用能标准.38 三、 节能背景及目标.39 四、 项目能源消耗种类和数量分析.39 五、 项目用能品种选择的可靠性分析.40 六、 电力节能措施.40 七、 节水措施.41 八、 能源管理.41 九、 节能建议及效果分析.42 第十章第十章 项项目目风险风险分析及分析及风险风险防控防控.43 一、 政策风险分析及风险防控.43 二、 用地及工程建设配套风险分析.44 三、 市场风险分析及风险防控.44 四、 资金风险分析及风险防控.44 五、 原材料采购风险分析及风险防控.45 六、 环保因素风险分析及风险防控.45 七、 项目风险评价结论.46 第十一章第十一章 项项目目实实施管理和施管理和劳动劳动定定员员.47 一、 工作制度.47 二、 劳动定员.47 第十二章第十二章 项项目目实实施施进进度度计计划划.49 第十三章第十三章 投投资资估估算与算与资资金筹措金筹措.50 一、 投资估算依据和说明.50 二、 资金筹措方案.55 第十四章第十四章 经济评经济评价价.56 一、 经济评价的依据和范围.56 二、 费用估算与财务效益.56 三、 财务分析.58 四、 结论.60 五、 附表.61 第十五章第十五章 综综合合评评价及投价及投资资建建议议.73 一、 综合评价.73 二、 投资建议.75 第一章第一章项目总论项目总论 一、一、 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 1、项目名称：XXXXXX 有限公司生活用纸后加工机械生产线 智能化升级改造项目 2、项目建设性质：改扩建 3、承办企业名称：XXXXXX 有限公司 二、二、 项目拟建地址项目拟建地址 XX 省 XX 县工业园 XX 项目区 三、三、 可行性研究的目的可行性研究的目的 本可行性研究报告对 XXXXXX 有限公司生活用纸后加工机 械生产线智能化升级改造项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、 原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规 模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境 影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护、市场前景 等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项 目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提 供可靠的依据，作为 XXXXXX 有限公司生活用纸后加工机械生 产线智能化升级改造项目进行下一步环境评价及工程设计的基础 文件。 本可行性研究报告具体论述 XXXXXX 有限公司生活用纸后 加工机械生产线智能化升级改造项目的设立在经济上的必要性、 合理性、现实性。技术和设备的先进性、适用性、可靠性。财务上的 盈利性、合法性。环境影响和劳动卫生保障上的可行性。建设上的 可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案 机关决策、审批提供可靠的依据。 本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定， 各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有 一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行 的有效解决措施。 四、四、 可行性研究报告编制依据和范围可行性研究报告编制依据和范围 （一）（一） 项目可行性报告编制依据项目可行性报告编制依据 1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。 2、产业结构调整指导目录（2015 年版）。 3、投资项目可行性研究指南（试用版）。 4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。 5、XX 县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 6、XXXXXX 有限公司提供的相关技术文件和有关数据。 7、国家、省、部关于生活用全自动生活用纸折叠包装生产线 生产技术规范和有关规定等。 8、国家现行有关政策、法规和标准等。 （二）（二） 可行性研究报告编制范围可行性研究报告编制范围 本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会 工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行， 依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及 XXXXXX 有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的 实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可 行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设 规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科 学的评价，其主要内容包括如下十个方面： 1、确定项目建设总平面布置方案。 2、确定全自动生活用纸折叠包装生产线生产规模和工艺技术 方案。 3、确定建设条件与项目选址。 4、确定原材料、燃料及动力的供应。 5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。 6、确定企业组织机构及劳动定员。 7、项目实施进度建议。 8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。 9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。 10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。 五、五、 研究的主要过程研究的主要过程 根据 XXXXXX 有限公司的委托和有关技术资料，我们组织 有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、全自动 生活用纸折叠包装生产线生产方案、生产工艺、总图布置、安全环 保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生 产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的 分析论证，提出了如下要求： 1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标 准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。 2、本工程项目属于全自动生活用纸折叠包装生产线生产项目， 因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管 理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全 生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿 到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一,以人为本” 的思想指导项目建设和运营的全过程。 六、六、 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目预计年 实现销售收入约 36000.00 万元人民币（达产期）。 七、七、 项目总投资估算项目总投资估算 1、项目固定资产投资：约 48300.00 万元人民币； 2、项目流动资金：7700.00 万元人民币； 3、项目总投资预算额约为 56000.00 万元人民币。 八、八、 工艺技术装备方案的选择工艺技术装备方案的选择 本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在 技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国际较 先进的水平，接近或达到国际目前的先进水平。 九、九、 项目项目建设期限建设期限 XXXXXX 有限公司生活用纸后加工机械生产线智能化升级 改造项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建 设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。 预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的 时间。 十、十、 投资项目备案数据投资项目备案数据 本建设项目备案登记需要的有关数据，详见下表所示。 项目备案数据一览表项目备案数据一览表 单位：万元/公顷、万元、平方米 项目承办单位名称XXXXXX 有限公司 拟建项目名称生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目 项目拟建地址XX 省 XX 县工业园 XX 项目区 项目总投资资金来源 合计固定资产投资流动资金 项目 用汇 自筹资金银行贷款其它投资 项目 名称 地址 投资 情况 56000.0048300.007700.0020000.0036000.000.00 设备及技术投资26823.00项目用地指标 土建工程投资11585.00项目占地面积113339.00 设备安装费及其他费用8030.00总建筑面积66250.80 固定 资产 投资 建设期利息1862.00固定资产投资强度4941.00 项目年总收入年利润额年纳税总额年利税额 经济 效益 36000.00（达产期）2600.002800.005400.00 十一、十一、研究结论研究结论 1、随着我国国民经济快速持续发展，市场上对全自动生活用 纸折叠包装生产线的需要量不断增加。本次生活用纸后加工机械 生产线智能化升级改造项目的实施符合国家产业结构调整指导 目录的产业政策，新一代全自动生活用纸折叠包装生产线将在国 内外市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此， 项目的建设是十分必要的。 2、本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目原材 料、产成品和重要生产工艺的设备未列入促进产业结构调整暂行 规定和产业结构调整指导目录中的禁止和限制类之列，因此， 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目全自动生活 用纸折叠包装生产线生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。 项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核 心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企 业占有市场的能力，智能化全自动生活用纸折叠包装生产线市场 前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。 3、适应国内市场需求，本次生活用纸后加工机械生产线智能 化升级改造项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会创造 560 个直接就业机会，有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定， 为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，本次生活用纸后加工 机械生产线智能化升级改造项目的实施具有显著的社会效益。 4、项目拟建设在 XX 省 XX 县工业园 XX 项目区，拟建工程 选址符合项目建设区域土地利用总体规划，国土资源部门已经出 具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运 输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。从建 设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，智能化 全自动生活用纸折叠包装生产线销售市场潜力巨大，工艺设备选 择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。 5、本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目采用 国内（部分设备在跨国大公司采购）先进的生产设备、环境保护设 备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产智 能化全自动生活用纸折叠包装生产线均可得到有力的支撑，成熟 的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保 障。 6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经 济合理。物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应 充裕。 7、本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目建设 地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保 护区、文物景观等环境敏感点，XXXXXX 有限公司对建设期和生 产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影 响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。 8、拟建工程总投资额约为 56000.00 万元，其中：固定资产投 资 48300.00 万元，流动资金约为 7700.00 万元。项目建成投产后达 产年可实现销售收入约 36000.00 万元，年均利税额 5400.00 万元。 9、根据测算，本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改 造项目税后年均投资利润率为 6.39%，税后平均投资利税率为 6.62%，全部投资回报率为 4.65%，项目全部投资所得税后财务内 部总收益率 7.73%，财务净现值（i=6%）为 11023.94 万元，全部投 资回收期为 14.50 年，项目盈亏平衡点为 80.64%，因此本次生活 用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目经营很安全，说明本 次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目具有一定的抗 风险能力。 综上所述，本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造 项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具 有显著的社会效益和经济效益。本次生活用纸后加工机械生产线 智能化升级改造项目生产对促进 XX 县乃至全国智能化全自动生 活用纸折叠包装生产线产业发展及扩大当地就业机会起着积极的 推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济 发展做出贡献，有着重大的社会效益。本次生活用纸后加工机械生 产线智能化升级改造项目符合国家产业政策和行业发展要求，智 能化全自动生活用纸折叠包装生产线市场广阔而且经济效益和社 会效益显著抗风险能力强。因此，本次生活用纸后加工机械生产线 智能化升级改造项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行 的。 十二、十二、项目主要经济技术指标项目主要经济技术指标 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目主要经 济技术指标，详见下表项目主要经济技术指标一览表列示。 项项目主要目主要经济经济技技术术指指标标一一览览表表 序号序号项项目名称目名称单单位位数量数量备备注注 1生产规模条/年100智能化全自动生活用纸生产线 2各种钢材吨/年4000 3 电千瓦时/年 1241000 劳动定员人560 生产职工人5044 管理人员人56 5劳动生产率万元/人年107 项目占地面积平方米113339.00 6 建筑面积平方米66250.80 7绿化系数%20 8项目总投资万元 56000.00 其中流动资金 7700.00 9年销售收入万元36000.00达产期 10年回报率%4.65税后 11投资回收期年14.50 第二章第二章项目法人基本情况项目法人基本情况 一、一、 项目法人概况项目法人概况 XXXXXX 有限公司是 XX 县人民政府 2011 年招商引进 XX 籍在外创业成功人士 XXX、XXX 兄弟回乡创办的高新技术企业， 是 XX 县近几年引进的投资最大，实力最强的企业，被县委、县政 府看作是 XX 脱贫致富的领头羊。该公司资金实力雄厚，有一批知 识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生 产及销售智能化全自动生活用纸折叠包装生产线奠定了坚实的基 础。 XXXXXX 有限公司成立于 2011 年 8 月，注册资金 2000 万元， 是 XXX 集团旗下的专门从事研发与制造智能化全自动生活用纸 后端加工包装生产线的民营高科技企业。公司现有员工 300 多人， 已通过 ISO9001 国际质量体系认证和欧盟 CE 认证。在技术合作 和原辅材料供应等方面，与德国西门子电器、德国 ABB 电器、德 国施耐德电器、日本三菱电器、日本安川电器、武钢、鞍钢等都有 良好的合作关系。 XXXXXX 有限公司自创业以来，一直以“信心源自专业、品 质赢得信赖”为理念，以“质量 XX、客户至上”为信条。如今， XXXXXX 有限公司已拥有一支在国内机械行业技术一流、经验丰 富的研发专家团队。产品畅销全国及欧、美、亚 50 多个国家与地 区，饮誉全球，尤其在港、澳、珠三角更是有口皆碑。与金红叶、恒 安、维达、中顺等全国性大品牌纸厂有紧的合作关系。 二、二、项目提出的理由与过程项目提出的理由与过程 1、公司确立不断的提升公司产品技术创新能力、先进制造能 力和品质保证能力，引领行业技术进步，稳固国内一线品牌和国际 先进品牌地位。并计划在三至五内力争成为一家世界领先的包装 机械制造综合型企业，产品年销售额突破 5 亿。 2、公司现有厂房设备是鉴于当时老总家乡经济建设和招商引 资压力必须在当年建成投产，加上公司又正好收购了一家改 制企业的设备急需处理，仓促筹建起来的，生产条件不符合公司未 来发展要求，需要进行改造。 3、随着生产技术的快速进步，原有产品面临淘汰趋势，产品 更新换代已势在必行，生产设备也面临更新改造。 4、因宏观经济下行压力较大，国家和地方支持力度较大，公 司想借力做强做大。 5、家乡的情结、地方的支持力度、人力成本的优势、交通条件 的改善、国内市场的快速成长、本土经济的发展和脱贫致富的责任 所在，都助推本次技术改造的进行。 三、三、 行业发展趋势行业发展趋势 生活用纸包装机械的全面性更新换代是中国乃至世界生活用 纸包装机械发展的总趋势。更新换代的主要特点是：大量移植采用 民用和军用工业的各种现代化高精技术、电子技术、微电子技术、 边缘技、模糊技术，加速进一步提高包装机械和生产线的可靠性、 安全性、无人作业性等智能化水平。智能化将进入整个包装机械和 生产线领域。 当今世界，生活用纸包装机械和生产线的更新换代遥遥领先 的首推日本，在这个领域赚取了大量美元。东南亚四小龙也紧步日 本后尘，在生活用纸包装机械和生产线的制造方面有力不从心表 现；在欧共体中，意大利的生活用纸包装机械和生产线更新换代的 步伐远远比其它成员国来得快。 更新换代的方式是采取更换局部零、部件或关键性部件和关 键性技术，从而达到更换一台机组的目的，使原包装机械装备或生 产线的生产能力、性能、效率、机型和组装方式等得到更新。这样 对大部分部件、机组零件获得重复利用，既达到提高装备价值，且 又节省了原材料和大量劳动力，降低了成本。这种发展趋势表明， 生活用纸包装机械生产线愈来愈向标准化、系列化、综合化、组装 化、联机化的模式发展。民用、军用高技术也将愈来愈广泛地进入 整个包装机械装备领域。激烈的市场竞争，无疑将加速生活用纸包 装机械和生产线在各企业中的更新换代和技术改造步伐。 世界上不少国家的生活用纸包装机械、生产线制造集团和跨 国公司，都在投入巨额资金和组织专业人员进行开发研究，力争加 速生活用纸包装机械装备机电一体化进程。其开发研究的重点内 容可归纳以下几个方面： 1、开发智能化高速、高效机种； 2、开发节能（水、电、油、汽等）、节约资源（原材料、辅助材料 等）、降低消耗的机种以及废料再生利用的机种。 3、开发耗能小、输出功率大、动态稳定性能好、噪声低、污染 小的机种。 4、开发多形状包装机，可对正方形、长方形、圆形、椭圆形、 三角形、枕形、条形、以及奇形异状等包装物进行多功能包装的机 种。 5、开发减少自重、减少占有空间、结构紧凑、安装更换方便、 少维护无（少）故障作业，以及在线快速修复与不停机修复的生产 线。 四、四、 我国发展现状与总体方向我国发展现状与总体方向 目前，中国已经成为世界最大的商品生产和出口大国，与此同 时，全球的目光也聚焦在发展最快、规模最大、最具潜力的中国生 活用纸包装机械市场。尽管国内生活用纸包装机械市场前景广阔， 但诸如单机自动化、稳定性和可靠性差、外观造型不美观、寿命短 等问题也使国内生活用纸包装机械产品饱受诟病。 安全检测技术：安全在任何一个行业都是第一关键词，在生活 用纸包装机械行业更是如此。在食品行业，安全检测技术近年来发 展迅速。目前，食品安全在生活用纸包装机械上的体现不只局限在 简单的物理参数的范围，同时也要关注原料等因素。生活用纸包装 机械应用的范围在扩大，这样不断地为机械厂家以及自动化产品 供应商提出新的要求。 运动控制技术：运动控制技术在国内的发展十分迅速，但是在 生活用纸包装机械行业的发展动力却显得上升乏力。运动控制产 品及技术在生活用纸包装机械上的作用主要是达到精确的位置控 制和严格的速度同步的要求。运动控制技术已经成为区别高、中、 低端生活用纸包装机械的关键因素之一，也是中国生活用纸包装 机械升级的技术支撑。 柔性化生产：目前，各大企业为适应市场激烈的竞争，产品更 新换代的周期越来越短。所以对生活用纸包装机械的柔性与灵活 性提出了很高的要求。因为，只有这样才能符合产品生产经济性的 要求。要从三个方面考虑柔性化的概念：量的灵活性、构造的灵活 性以及供货的灵活性。 制造执行系统：近几年来，集成技术在生活用纸包装行业发展 势头迅猛。生活用纸包装机械设备种类较多，这就使得不同厂商的 产品接口对接、设备与工控机、信息与设备之间的传输方式遇到了 很大难题。在这种情况下，生活用纸包装企业转而向制造执行系统 （MES）寻求解决方案。 第三章第三章市场发展需求分析市场发展需求分析 一、一、 总体需求分析总体需求分析 智能化全自动生活用纸折叠包装生产线是在全自动卫生纸包 装机的基础上改进而来，增加了自动折叠机、插角装置等设备，既 保证了速度，又兼顾美观；使用单层卷膜，成本低；该机自动制袋， 无需人工套袋，提高了安全性；是代替传统半自动包装机的首选。 由于企业招工难和劳动成本的不断增加，使用自动化代替人工也 将成为国内企业发展的大势所趋。企业对自动化加工设备和包装 设备的需求增加。软抽纸机的工作原理：机器是将分切后的原纸经 刀辊剪切，交互折叠成链式的长方形面巾纸。采用真空吸附技术， 自动分叠计数功能，具有速度快折叠整齐，操作简便等优点，折叠 好的抽纸包装后即成为抽式面巾纸，用软抽包装机将抽纸装到塑 料袋中即成为软轴面巾纸。 随着经济的发展和人民生活水平的提高，生活用纸产品更显 重要，纸产品的生产和消耗数量已是衡量一个国家经济发展及生 活水平的标尺。软抽纸使用方便、快捷，深受广大朋友的喜爱，大 家都喜欢在客厅里摆放一包或是一盒抽纸，方便自己家人和来访 的朋友使用，很多朋友也喜欢在车里放上一盒。特别是国家放开二 胎政策，国内家庭用纸的需求也会越来越大。现在软抽纸出现供不 应求，软抽纸包装机的市场也逐渐火热起来。市场的火热又推动了 抽纸折叠包装生产线竟争和进步，未来抽纸折叠包装生产线将向 着高速和自动化的方向发展。补足生活用纸产能的增长及旧设备 淘汰、更新及技改的需要，中国生活用纸后加工企业每年在设备的 投资至少在人民币 100 亿元以上。 二、二、 相关市场发展相关市场发展 生活用纸主要供人们生活日常卫生之用，是人们生活中不可 或缺的纸种之一。生活用纸产品功能还影响着人们的生活方式、产 品质量还影响着人们的身体健康。生活用纸的生产和消费已成为 衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。 随着我国经济的持续增长和人民生活水平的提高，以及消费 观念的进步，生活用纸特别是高档生活用纸的市场容量大幅提升。 中国造纸协会统计数据显示，1990-2010 年期间，中国生活用纸消 费量的年复合增长率为 10%，2011 年的增长率是 12.7%，2012 年 的增长率是 13.2%，2013-2014 年间，我国生活用纸行业销售收入 年增长率都保持了 15%左右，虽然未来几年，由于我国经济增速 的放缓，生活用纸消费量增速也会放缓，但预计增长率仍将保持 在 8%-12%之间，生活用纸的产量也会出现 10%以上的增长。中国 已成为全球第二大生活用纸消费市场。预计到 2016 年行业销售收 入将达到 3766.46 亿元，行业利润总额将达到 239.79 亿元。 抽纸生产和消费是纸品生产与消费的重要组成部分，随着国 民经济发展，城乡人民生活水平的不断提高，特别是华北地区，卫 生纸消费市场的扩展更为迅速，在大中城市，高档卫生纸消费市场 将更为广阔。 前瞻产业研究院发布的中国生活用纸行业市场前瞻与投资 战略规划分析报告统计显示，2011 年，我国生活用纸行业规模以 上(销售收入 2000 万元以上)生产企业共 1427 家；行业实现销售收 入 1624.45 亿元，同比增长 27.51%;实现产品销售利润 195.73 亿元， 较上年增长 27.51%;利润总额为 98.51 亿元，较上年增长 33.32%， 吸纳从业人员 22.49 万人，同比增长 13.30%。当年全行业出现亏 损企业共 132 家，亏损总额为 5.32 亿元，同比扩大 28.71%。 第四章第四章建设规模与生产方案建设规模与生产方案 一、一、 建设规模的确定原则建设规模的确定原则 1、合理确定经济规模，即在一定经济技术条件下，可使项目 投入产出比、资源和资金的利用、经济效益、社会效益等都有较好 的建设规模。 2、市场容量、可能占有的市场份额对建设规模的制约因素影 响。 3、项目需要而又有可能获得的自然环境条件对建设规模制约 和影响。 4、建设资金、原材料和辅助材料、主要外部协作条件等对建 设规模的制约和影响。 二、二、 项目建设规模项目建设规模及内容及内容 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目计划建 成后年产 30 条智能化高速手帕纸生产线、40 条智能化高速抽纸 生产线和 30 条智能化高速卷纸生产线。项目计划用地 170.00 亩， 其中新增用地面积 110.00 亩（约合 73337.00 平方米）。生产厂房按 机械制造行业标准厂房建设，最低高度不少于 12.6 米，最小跨度 不少于 25 米，便于大型起吊设备和车辆进出；梁柱可安装起吊重 8 吨级的行车。 主要建设内容包括：改扩建生产、仓储和办公用房 66250.80 平方米。其中，改扩建生产车间 49600.00 平方米，新建仓 库 9200.00 平方米，新建办公和宿舍、食堂等生活区 5734.9 平方米， 及其配套供水、供电设施，安全、环保、绿化区域等，预计土建工程 投资 11585.00 万元。详见项目占地及建筑工程投资一览表 购置安装生产、检测和研发等先进设备 292 台（套）及其他 配套设施。其中，购置安装主要生产机床设备 216 套（台），检验检 测设备 31 台（套），产品开发研究设备 45 台（套），计划投资 26823.00 万元。详见主要机床设备投资明细表 三、三、 项目生产纲领项目生产纲领 (一)生产特点 智能化全自动生活用纸折叠包装生产线是由许多零部件构成 的，各零件的加工装配过程彼此是独立的，所以整个产品的生产工 艺是离散的，制成的零件通过部件装配和总装配，最后成为成品。 其生产管理的基本特点是： 1、产品结构复杂，零部件有几千种甚至上万种； 2、生产周期不一，不同零部件加工周期差别很大，因此难以 按时配套； 3、不同产品制造工艺流程不同，对制造资源的动态和柔性需 求高； 4、多产品混流生产、对瓶颈资源的占用容易造成冲突。 （二）产品方案 公司生产的产品主要分三大类,即智能化全自动手帕纸折叠包 装生产线、智能化全自动抽纸折叠包装生产线、智能化全自动卷纸 包装生产线。基于公司产品开发流程，结合公司运作特点，又可区 分订单开发与自主开发项目。针对订单项目，以满足客户需求为宗 旨，集中优势资源高效开发，提高客户响应速度，准时将产品交付 用户，建立准时高效的品牌效应；自主开发项目在充分的市场、技 术调研的基础上，以市场为导向，统筹规划，逐一开发，全方位满 足国内、国外市场的需要，根据高、中、低档市场要求逐步完善产 品种类与系列。以实现产品技术与质量在国内的领先地位，紧跟国 际先进水平的目标。建成国内一流的产学研发相结合的国家级研 发技术中心。 （三）管理模式 对于加工装配型生产管理的特点，除了要保证及时供料和零 部件的加工质量以外，重要的是要控制零部件的生产进度，保证生 产的成套性。因为在生产的品种、数量上不成套，只要缺少一种零 件就无法装配出成品来。另外，如果在生产进度上不能按时成套， 那么由于少数零件的生产进度拖期，必然会延长整个产品的生产 周期，以至延误产品的交货期，还要蒙受大量在制品积压和生产资 金积压的损失。 鉴于智能化全自动生活用纸折叠包装生产线项目的上述特点， 应重点加强以下五个