建筑工程可行性报告

1 / 18 建筑工程可行性报告 目录 第一章项目总论 第二章市场调查及需求预测 第三章建设条件 第四章 工程规划设计方案 第五章投资估算 第六章项目实施进度计划 第七章 资金筹措及用款计划 第八章 经济分析 第九章 结论 第一章项目总论 1. 项目概要 项目名称 本项目暂定名称为 XXXXXXXXX。 项目承办单位 本项目由 XXXXXXX 房地产开发集团有限公司开发承办。公司董事长为 XXX，总经理为 XXX，本项目由 XXX 总经理总负责。 项目主管部门 本项目行政主管部门为 XX 市 XX 区人民政府， X 市建委及其它房地产开发项目管理的有关部门，项目投资经营主2 / 18 体为 XXXXX 房地产开发有限公司。 项目拟建地点 本项目建设用地位 XXXX市东南， XXXX市 XXXX区 XXXX村与 XXXX 村交界地段。该建设场地属 XX 市 XX 区管辖。 项目用地概况 本项目建设用地面积为公顷，部分为耕地 ,部分为荒地。场地内有零星农用蔬菜大棚 ,场地基本平整 ,自然坡度为 %。 项目可行性研究概况 本项目可行性研究由 XXXX 房地产开发有限公司及XXXX 建筑设计院共同承担。可行性研究的依据为国家现行工程规划建设法规及规范、计划开发土地的合同及权证文件。拟建场地基础技术资料，市场调查资料，政府有关主管部门指令，批准文件以及国家相关的法律法规。可行性研究的主要内容包括：投资开发项目的工程建设方案、开发总投资估算、市场调查结果及分析、投资效益分析等诸多方面研究，并得出此次投资开发项目是否可行的研究结 论。 1. 2 项目背景 项目提出背景 本项目为 XXXX 房地产开发项目中的一项。市、区两级政府按照“十七大”指出 “努力使全体人民学有所教，劳有所得，病有所医，老有所养。”的精神和 XXXX 市及 XXX3 / 18 区经济发展的需要，市，区两级政府决定委托 XXXX 房地产开发有限公司建设大型以老年公寓为中心的综合居住社区。该项目目前已完成土地征购，现在进入项目策划及前期工作。鉴于市区两级政府尽早开工的要求，目前基建项目已进入项目立项审批，工程详细规划设计等项工作，整个项目计划 XX 年初开工建设， 五年内全部完成并交付使用。 承建投资方式 本项目由 XXXX 房地产公司独家承担投资风险，独家筹措资金开发建设。投资方式全部为现金投入，资金筹措通过自有资金投入，银行信贷及商品房屋预售三条渠道解决。 承建单位背景 XXXX 集团下设 XXXX 房地产开发公司、 XXXX 建筑安装工程公司、 XXXX 物业管理有限责任公司、 XXXX 农牧林综合开发有限责任公司及 XXXX 宾馆有限责任公司。 XX 集团注册资本金为人民币￥ 2 亿元，年可完成房地产开发建设投资额为人民币￥ 3 亿元 。年开发及施工 能力为 100 万平方米。 第二章市场调查及需求预测 市房地产形势 经济适用房情况 经济适用房建设力度加大， 1-9 月 XXXX 市在房地产开发投资中，经济适用房投资增长迅速，比重加大，完成投资 36778 万元，比上年增长 %，占商品住宅投资的比重为 %，4 / 18 比上年提高了个百分点，是 XXXX 市历史上对经济适用房投资最多的一年。 1-9 月经济适用房施工面积为万平方米，与上年同比增长 %；占住宅施工面积的 %，比上年提高 3. 59 个百分点。在施工面积中新开工面积万平方米，与上 年同比下降 %；竣工面积万平方米，与上年同比增长 %。 1-9 月， XXXX 市经济适用房实际销售面积万平方米，与上年同比下降；，空臵一年以上面积万平方米，与上年同比下降了。 房地产开发投资情况 完成投资情况 1-9 月 XXXX 市完成房地产开发投资亿，比去年同期增长 %，比上月增长 61%。其中，商品房建设投资亿元，占完成房地产开发投资 的，比去年同期增长 %； 投资用途构成 1-9 月， XXXX 市房地产投资构成为：住宅亿元，占房地产投资 的 %，比去年同期增加个百分点；办公楼亿元，占房地产投资的 %；商业营业用房亿元，占房地产投资的 %；其他亿元，占房地产投资的 %，比去年同期分别增长 %、 %和下降了 %；新增固定资产亿元，比去年同期增加亿元。 当年资金到位情况 5 / 18 1-9 月， XXXX 市房地产开发当年到位资金 757668 万元，比上年同期增长 %。从资金来源情况看，国内贷款 79035万元，占到位资金的 %；企业自筹资金 382914 万元，占到位资金的 %；其他资金 292519 万元，占到位资金的 %；利用外资占到位资金的 %。国内贷款和自筹资金比去 年同期分别下降和个百分点，其他资金增长幅度较大为 %。与上年同比国内贷款增长 112%；利用外资增长 100%；自筹资金增长 %；其他资金增长 %。 土地供应情况 1-9 月，土地开发投资亿元，与上年同比增长 %；购臵土地费亿元，与上年同比下降 %。 1-9 月完成开发土地面积万平方米，购臵土地面积万平方米，待开发土地面积万平方米。与上年同比完成开发土地面积和购臵土地面积分别减少和万平方米，待开发土地面积增长万平方米。 表 1XX年 9月与 XX年 9月土地供应增长情况 单位：万平方 米 商品房施工、新开工及竣工情况 1-9 月， XXXX 市房屋施工面积为万平方米，与上年同比增长 %。其中，商品住宅施工面积为万平方米，占施工面积的 %，与上年同比增长 %；办公楼、商业营业用房和其他用房施工面积分别为、 170 和万平方米，与上年同比分别增6 / 18 长 %、 %和 %。 1-9 月，在商品房施工面积中新开工面积万平方米，与上年同比下降 %。其中，商品住宅为万平方米，与上年同比下降 %；办公楼、商业营业用房和其他用房分别为、和万平方米，与上年同比办公楼增长 77%，商业营业用房和其他用房分别下降 %和 %。 1-9 月商品房竣工面积万平方米，与上年同比增长 %。其中，商品住宅竣工面积为万平方米，与上年同比增长 %；办公楼、商业营业用房和其他用房分别为、和万平方米，与上年同比分别增长 %、 %和 %。 表 2 XX 年 9 月、 XX 年 9 月房屋施工、新开工、竣工情况 咸宁市初中学学校扩改建 项目 可 行 性 研 究 报 告 目录 7 / 18 1 总论 项目背景 项目概况 2 项目的规划相关性及建设必要性 项目的规划相关性 项目建设的必要性 3 场址选择 场址现状 场址建设条件 4 建设规划方案 建筑规划设计指导思想 项目总体规划方案 工程方案 配套设施 5 环境影响评估 项目地块环境现状 采用的环境保护标准 项目建设与运营对环境的影响 环境保护措施 6 节能 节能原则 合理用能标准及节能设计规范 8 / 18 节能措施 7 组织机构与人力资源配置 7 项目实施进度 实施工期 实施进度安排 8 工程招投标 概述 招标组织形式 招标方式 9 投资估算及资金筹措 投资估算 资金来源与筹措 10 研究结论 学校扩建可行性研究报告 总论 项目背景 项目名称 咸宁市学校 扩建项目。 承办单位概况 本项目的承办单位为学校。学校为 2000 年 9 月合并而成的九年一贯制学校，现有初中 6 个班，小学 12 个班，共计 18 个教学班。教职工 83 人，其中在职专任中小学教师9 / 18 78 人，中、小学专任教师学历合格率分别是 92%、 94%。有县骨干教师 1 名，县教坛新秀 13 名。学校的办学目标是“校园文化育人型，领导班子学者型，教师队伍科研型，学生素质综合型”。学校的办学理念是对学生实行“人文教育”，对教师实行“人文管理”，对领导实行“人文要求”。围绕办学目标、办学理念、学校倡导“快乐一成功 ”教育，开展英语等级制、书法段位制、古诗成语过关制、快乐作文星级制，智能思维达标制，让每一个孩子在快乐学习中获得成功，从成功中感受快乐。 报告编制依据 1、投资项目可行性研究指南； 2、国家教育事业发展“十一五”规划纲要； 3、湖北省教育事业发展“十一五”规划； 4、咸宁市教育事业第十一个五年发展规划； 5、湖北省教育厅关于实施“浙江省万校标准化建设工程”的通知； 6、委托方提供的相关基础资料。 项目提出的理由与过程 教育是一项基础性、战略性产业，是科教兴县的重要组成部分，是一项功在当代、利在千秋的事业。教育事业的兴衰，事关下一代的成长，事关全市人民整体素质的提高，事关经济社会的长远发展，事关全面建设小康社会的进程。10 / 18 从长远看，一个地方人民素质的高低、掌握知识的程度、拥有人才的数量，决定着一个地方经济的发展速度、发展质量和发展后劲。进入新世纪，世界各国尤其是发达国家，都把发展、振兴教育作为首要任务和基本国策。增加教育投入，加大教育改革力度，其目的就是要争先抢占在国际竞争中科技、人才和经济 的制高点。可以说现在教育的差距就是将来经济发展、社会进步的差距。 近几年，咸宁教育事业取得了很大的成就，但与广大人民群众对优质教育、均衡教育的迫切要求仍有差距。如教育发展不均衡，优质学校资源不足，办学条件特别是农村学校办学条件有待改善等。根据湖北省教育厅关于实施“湖北省万校标准化建设工程”的通知精神，通过 5 年努力，到 XX 年使我省九年制义务教育阶段的标准化学校比例不低于 85%。各类中心校校园做到布局合理，结构安全，环境优美，设施安全。我市现有九年制义务教育阶段的标准化学校比例只达到 61%左右， 尤其是初中，班额不足，学校规模小，连全省平均数都达不到。为了进一步加快咸宁学校的发展，提升教育档次，缓解义务教育就学压力，解决咸宁学校现状教学资源不足的问题，促进咸宁九年制义务教育标准化办学的发展，咸宁学校扩建显得尤为必要。 上海 #电子有限公司 “火灾报警系统产品生产线提升产能”技改项目 11 / 18 可行性分析报告 一、项目投资方基本情况 上海 #电子有限公司的前身是上海市 #电子仪器厂，创建于 1985 年，公司总部地处上海市级开发区 #工业园区，拥有厂房 20000 多平方米。公司现有 3 条日本进口 SMT生产线， 8 条装配流水线，是火灾自动报警系统产品研发、生产制造和销售服务为一体的专业企业，为国内消防报警领域的领军单位、全国消防标准化委员会第六分技术委员会副主任委员单位、国家强制性产品认证 TC16 技术专家组成员单位。是位居国内产量和销售量前三的火灾报警系统设备制造销售服务单位，现产品销售占国内市场份额的 20%以上。 2016 年公司销售额 *万元，利润 *万元，税收 *万元；2016 年公司销售额 *万元，利润 *万元，税收 *万元。 公司火灾自动报警系统产品技术为自有技术，具有自主知识产权，公司设有产品研发的专业研究室，专门从事火灾报警系统产品的研究、开发、设计，产品技术紧跟国内外先进电子技术的成果，进行产品、技术的不断创新研发。近年平均每年推出 4 项以上的科研成果，确保公司在技术方面始终位于国内同行业的前列。另外我们已与复旦网络等建立了长期稳定的产学研合作关系。 公司研制开发的火灾报警控制系统是结合国际先进IT 自控技术及我国经济建设和消防快速发展的要求，运用当12 / 18 今最先进的计算机控制技术、网络集成技术以及公司 20 多年火灾报警控制 系统研制的技术和经验积累，按照具有国际先进水平的系统。它是由火灾报警控制器、火灾报警探测器、各类控制模块、手动报警按钮、消火栓按钮、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制单元、楼层火灾显示盘、消防控制室图形显示控制装置和与其它楼宇控制产品配接多中通讯接口单元， 2016-2016 年有成功开发了独立式和与系统联网的火灾报警控制器，产品经国家检测中心检测和行业著名专家反应为独创性的产品。 查新检索正在进行中。 #公司自 XX年创建至今，已在国内各地承建了 50000余家用户单位，其中 2016 上海世博会展览场馆工程项目，我公司承担了 107 个场馆的消防报警工程，占总场馆 %的份额。在国内消防行业内享有很高的知名度和优良的品牌声誉。另外公司还拥有强大的市场销售资源，遍布在全国的销售网络：直属销售网点 32 个，直属技术服务中心 20 个，分销商 19 个，代理商 20 个及众多国内知名的集团公司合作用户单位，如：浙江开元集团、万达集团等，销售额已连续多年居行业前三，是国内消防报警行业当之无愧的领军企业。 公司拥有一支专业技术齐备、核心技术人员突出、具备较强凝聚力和创造力并有着丰富实践经验的技术人才队伍，成 为公司凝聚核心竞争力的最重要资源。公司管理人13 / 18 员占公司职工 15%，生产人员占公司职工 %，销售和技术服务人员占公司职工 25%，专职研发人员人员 39 人，级以上职称的技术人员 70 多人，其中高级职称 16 人，公司董事长为终身享有国务院特殊津贴行业内技术专家，消防标准化技术委员会副主任委员。 企业发展的重要阶段情况 1985 年 5 月注册成立上海市 #电子仪器厂； 1989 年 获得国家星火计划一等奖； 1994 年 8 月通过 ISO9001 标准的产品质量认证； 1994 年 被认定为上海市高新技术企业，编号：SJ-001； 1995 年 HJ-1500 火灾自动报警设备被评为国家级新产品 1996 年“火灾报警系统产品”被评为上海名牌产品； 1996 年引进 SMT 生产线，产品和技术全面升级换代； 1997 年火灾自动报警控制器被批准为国家级火炬计划项目 1997 年度差温、定温探测器被评为上海市级新产品 1997 年通过 ISO9001 质量体系认证； 1997 年被评为上海市质量标兵企业； 1998 年被国家科学技术部评为火炬优 秀项目奖； 1999 年 HJ-2000 系列被批准为上海市重点科技产业计划项目 14 / 18 XX 年被评为上海市火炬计划优秀高新技术企业 XX 年被评为上海市高新技术成果转化项目百佳企业 XX 年被评为 #区科学技术进步奖； XX 年企业转制成立了上海 #电子有限公司 2016年被评为 XX-2016年度合同信用等级 AA级和守合同重信用企业 2016年获上海市 2016年优质世博消防工程世博场馆特别贡献奖； 2016 年被中国消防协会评为企业信用等级 AAA 级单位 2016 年度被评为投标资信等级 AAA 级企业 2016 年评为 2016-2016 年度合同信用等级 AAA 级和守合同重信用企业 2016 年准备重新申报上海市高新技术企业； 二、投资项目市场分析 项目提出的背景和必要性 2016 年 1 月 31 日下午，上海市政府新闻办在市政府新闻发布厅举行市政府新闻发布会，介绍将于近期施行的上海市建筑消防设施管理规定主要内容，其中之一：养老院、福利院、幼儿园、托儿所、寄宿制学校等特殊场所安装独立式火灾探测报警器等。 为响应今年以来，上海市认真贯彻国务院关于加强和改进消防工作的意见，按照“高于国标、契合市情”的要求，细化分解全年消防工作 12 项15 / 18 重点任务，部署推进消防安全战略工程、基础工程、重点工程，着力提高特大型城市社会消防安全管理水平和防灾减灾救灾综合实力， 2016 年公司成功开发为了把企业做大做强，充分发挥公司在行业中的技术和品牌优势，决定加大资金投入，建设集研发、营销、制造为一体的新基地，因此本项目是基于公司大战略的发展需要和响应市政府及市场需求而提出的。 从企业的发展状况分析，由于现有的产能对日益增长 的市场需求已显现产能不够，现有三条 SMT 贴片生产线已经实行 24 小时不间断生产， 6 条装配流线也已经每天增加加班 1 小时和周六加班生产，但产品生产还时有供不应求，若在增加独立式新报警探测器的生产，势必对公司现今主流产品产能造成更大的缺口，若产能不能持续提高，已成为企业发展的最大瓶颈，新产品试制的开发同样也会受制约。 另外从国家产业政策和行业规范和发展要求看，进行此项技术改造做大做 强和技术进步是公司当今是在必行的事情也是落实科学发展观，加强和改善增长方式，扩展产品系列推进产业结构调整和优化升 级，保持平稳较快发展具有重要意义。 迅速提高企业的研发和制造能力，迫切需要对现有生产场所和制造装备进行技术改造。这不仅有利于近期新产品的开发、基础件研究及新工艺、新材料、新技术的推广计16 / 18 划，具备相当能力的制造单元，以实施企业解决企业产品制造中的产能和进一步提高产品关键和工艺问题，进而为企业长远发展和在科技与产品开发水平上赶超世界先进水平，参与国际化大市场的竞争发挥关键作用。 项目市场需求预测 #公司前身借助于改革开放后国内经济发展的大好形势， #公司成立后企业发展迅速，市 场销量以 12-15%的量在增加。借助公司遍布全国的销售服务网络，公司开发独立式报警探测器的推出将对公司市场占有率得到进一步的提升，对实现市府的规定，确保国家主要建筑设施、防火单位和保障国家财产、人民生命安全。 从国内行业发展趋势来看，消防安全涉及几乎所有行业，由于国家建设和社会建筑设施及家庭居住要求的需求不断提升，消防产业需求量和要求在不断提高，而且需求迫切性应在不断增加，公司进行本技改项目是顺应市场和提升公司市场竞争力的需求，能够给企业、国家、用户和社会安定带来巨大的社会效益和经济效益。据 资料统计近年来国内企业设备制造公司市场均有不同程度增长，大部分公司对后市的预测也持乐观态度。 随着国民经济的持续发展，我国城镇化建设的不断推进和加速，强劲的发展势头，作为行业领军企业有预见性的开发出兼有独立使用和与系统联网使用的报警探测器，既17 / 18 能够用于居民个体单独使用，更大的优势在于：现有系统的扩展布局无需另行工程施工、调试，就可以完成对场