烟草整改报告

1 / 10 烟草整改报告 “工作作风”整顿活动整改措施 按照县局统一的部署要求，本次整顿活动以严肃工作作风纪律，转变工作方式，强化行业竞争力为目标，紧密联系县局广大干部职工的思想实际，着力破除影响职工发展的思想观念，切实转变作风，凝心聚力，强化执行，努力实现思想观念上的新飞跃、工作作风上的新转变、工作实践上的新突破，当好新时期的烟草专卖稽查人。现阶段活动进入整改阶段，根据上阶段查摆出的具体问题，我队经过认真梳理，深入反思，决心从以下几点着手整改，具体整改措施如下： 一、针对专业知识不足 的问题，加强理论学习运用。 一是制定个人学习目标，激发职工学习热情。制定完善的个人学习计划，明确学习目标，积极把理论与实践结合起来，把所学理论转化为自我开展工作的能量源泉，以理论武装为先导，通过不断学习，促进工作更加合理有效的开展。 二是丰富学习活动载体，开展多样学习活动。创新开展各类学习活动，借助网络、书籍、报纸等有效学习工具，及时对行业新知识进行学习；同时了解先进单位的工作经验和做法，积极改进自身不足。 三是定期回顾学习成果，提升学习活动效果。通过个人 2 / 10 写心得、领导定期讲、职工互 相问的方式，对近期开展的学习活动进行整体“回头看”，扎实开展学习活动的回顾工作，提升学习活动的效果。 二、针对工作积极性差的问题，高标准做好本职工作。 在自我工作落实上要主动谋事、大胆管事、扎实做事。在职工之间协调服务上要多沟通、少依赖，多联系、少等待，发挥团队整体战斗力，一丝不苟地做好各项服务工作。在文字材料上要操好心、把好关、尽好责。同时，要进一步严明工作纪律、强化工作责任，进一步提高队员的工作责任心。 三、针对自律不够严格的问题，从根本上自我杜绝。 一是在工作中，踏踏实实。要下 决心从小节抓起，严以律己，踏踏实实干事，老老实实工作，更好地做好本职工作。 二是在生活中，防微杜渐。要守得住清贫，管得住小节，堵得住人情，经得起考验，清清白白做人，防微杜渐，克服一切不良现象。 四、针对工作效率不高的问题，下决心提高工作效率。 一要树立勤奋进取的事业心。无论在什么情况下，都要以事业为重，以工作为先，爱岗敬业，踏实苦干，兢兢业业做好本职工作。 二要树立精益求精的责任感。把握工作全局，强化自我岗位责任，以高标准的工作要求，尽职尽责地完成领导交办 3 / 10 的各 项任务。 三要树立埋头苦干的务实精神。不管在什么时候，都要以干好工作为己任，多干实干，多做少说，没做不说，以实实在在的付出，求得实实在在的实效。 四要树立谦虚谨慎的服务意识。办事做到脑勤、手勤、腿勤、口勤，善于协调，讲究配合，多动脑筋，多想办法，尽最大的努力搞好各方面的工作，以实际行动体现专卖稽查人的先进性。 云南省烟草专卖局文件 云南省烟草专卖局关于 2016 年烟叶专项资金 管理审计报告的批复 昆明市、玉溪市、曲靖市、红河州、楚雄州、大理州、昭通市、保山市、文山州、普洱市、丽江市、临沧市、德宏州局，中烟云南进出口公司： 现将审计处关于关于 2016 年烟叶专项资金管理审计的报告批复如下： 一、同意“审计报告”评述。 二、要求各企业按照“审计报告”所提出审计问题，结合 ?2016?云烟财 280号文精神，认真组织排查和落实整改，并在 2016年 3月 31日前将审计问题整改情况书面上报省局。 此复 4 / 10 云烟审 ?2016?56 号 - 1 - 附件：关于 2016 年烟叶专项资金管理审计的报告 附件： - 2 - 二一一年三月一日 关于 2016 年烟叶专项资金管理审计的报告 云南省烟草专卖局： 省局于 2016 年 11 月组织 80 多人组成 12 个审计组，以内审人员为主，依据云南省烟草专卖局关于开展 2016年烟叶专项资金管理和物资管理审计的通知和审计方案，分别对全省 13 个有烟叶生产的州公司，开展了烟叶生产基础设施建设及烟叶产前投入补贴资金管理专项审计，在各单位的积极配合下审计工作顺利完成，现 将审计情况报告如下： 一、审计评价 审计结果表明，经过五年的烟叶生产基础设施建设，加上烟叶产前投入补贴，在今年抗大旱保生产中发挥了重要作用，得到了社会各界特别是烟农的充分肯定，进一步显示了烟草企业的良好形象。 各单位对烟叶生产基础设施建设及烟叶产前投入补贴资金管理的认识进一步提高，基础管理更加扎实。各单位充分发挥了内部审计的监督与服务职能，进一步加强了烟叶基础设施建设项目的审计常态化工作 ,主要领导提高了开展5 / 10 常态化审计的认识，加强了对项目审计工作的组织领导 ,相关职能部门积极 支持，齐抓共管，确保了烟叶基础设施项目审计工作有序开展； 13 个烟叶产区的州公司审计派驻办充分发挥内部审计的监督与服务职能，按审计常态化要求，开展了程序性审计、全过程跟踪审计或实质 - 3 - 性抽查审计，审计人员重点从工程招标、工程建设跟踪审计、结算审计、其他综合配套项目的实施等环节进行了过程监督，为进一步规范基础设施建设提供了强有力的保证。 各单位在完善制度建设方面做了大量的工作，内部管理办法及牵制制度进一步健全；能按相关规定对补贴政策、补贴范围宣传到点、户，相应开展了烟叶生产技术 培训。项目实施管理程序方面能在项目规划、计划、预算及建设过程中按照烟草系统相关规定执行，做到程序合规、手续完备、预算执行及建设项目真实；项目招投标管理方面按照招标程序、规定以及有效的监督机制实施管理；项目建设管理方面，从项目开工、建设和竣工结算都有烟草人员负责各个阶段的跟踪管理，保证项目开工前程序的合法 、合规和有效，建设期间工程监理到位，工程量及价款真实、准确，竣工结算资料完整；竣工验收管理方面，项目竣工验收程序、组织方式、人员配臵合规，项目竣工验收资料完整，施工合同约定一致；竣工结算方面，按照规定要求进行项目竣工结算审计，出具6 / 10 审计报告；补贴资金管理方面，资金管理、补贴方式、补贴手续规范，符合行业规定。烟叶产前投入补贴项目的申请、审批、拨付比较真实、齐备，在程序上合规、完备；烟叶产前投入补贴资金管理符合行业统一规定的开支范围和标准，资金支付的程序和手续合规完备；会计核算方面，符合行业的规定。对 2016 年烟 叶专项资金管理审计提出问题的整改情况进行了抽查，除部分州 - 4 - 公司在项目监理及施工单位选择、项目招投标、合同签订、项目资金支付、补贴资金列支范围、会计核算等方面尚存在需进一步改进的地方，其他事项已得到整改落实。整体管理工作比上年明显规范，没有发现严重违规、违纪问题。 各审计组，对审计中发现的问题及时反馈给被审计单位，同时提出了整改意见和建议，各州公司积极配合，正及时组织整改。 二、审计发现的问题 各审计组对被审单位的会计账簿和凭证、工程项目资料、文件资料 进行了检查，一共抽取各类工程 808 项次，并进行了实地踏勘和工程量抽检，其中：烟水配套项目 258、田间道路 82、烤房 158、烟草农用机械 79、育苗设施建设231。深入乡村走访 236 户烟农和业主，共检查出烟叶基础设施补贴资金及烟叶产前投入补贴资金 6 个方面，涉及 31个项目中的各类问题 49 个。 7 / 10 未严格按规定选择具有相应资质的施工、监理单位 1.临沧市凤庆分公司烤房建设，择优选择的 16 家施工单位无施工资质证书。 2.玉溪市通海县、易门县，曲靖市陆良分公司 2016年度烟叶基础设施建设 项目的排洪渠、提灌站等工程，未严格按相关规定选择具有水利水电工程三级以上资质的施工单位。 - 5 - 淅川县分公司卷烟营销管理部 卷烟规范经营工作整改报告 县局： 按照上级关于进一步加强内部专卖管理监督工作的要求 , 本着“追根求源，查漏补缺，整改彻底，完善提高”的原则，就我单位 2016 年度卷烟内部监督管理工作中存在的问题进行了深刻剖析和整改，现将具体情况报告如下： 一、对存在问题的反省和认识 对于卷烟经营过程中，出现的严重不规范经营行为，我单位在 市、县两级的指导下，对存在的问题进行了剖析和深刻反省，对照卷烟网络从业规范和规范管理制度，进行对标检查，条分缕析，逐项整改。综合出现的问题，主要表现在以下几个方面： 1、政策观念淡薄。对卷烟经营内部监督管理工作的规定认识上有偏差，尺度把握不严格，对上述问题认识局限8 / 10 于不违反上级规定的层面去理解，对带来的负面影响认识不足。 2、规范自率意识不强。上述问题表明了一线营销人员观念淡薄，自律意识不强，未能严格按照上级关于网络运行规范行事，违反操作规程，造成了不可避免的社会影响。 3、政策执行不到位。对于一户一码政策的执行当 中，缺乏严格的过程监督，对业务人员经营行为监管不到位。 4、内部监督管理缺失。在网络从业人员是否按照流程运 行，规程操作。履行岗位职责的监督监控，经营环节的过程管理方面存在漏洞。 以上问题的发生教训是深刻的，我们愿意诚恳的接受上级的教育和处理，认真查摆工作中存在的问题，积极整改，查漏补缺，彻底向不规范行为告别，践行“两个至上”，用实际行动维护行业大局稳定。 二、整改措施 一、强化教育，提高规范经营意识。卷 烟营销管理部门将组织所有卷烟从业人员利用每天夜晚进行学习培训，重点学习烟草专卖法律法规、各级规范经营制度、规定以及卷烟网络运行规范。明示承诺，从思想上、认识上充分认识行业卷烟规范经营的重要意义。引导各岗位网络从业人员从9 / 10 安身立命，企业长治久安，行业长远发展的高度去认识体会规范经营的紧迫性，必要性；通过教育学习形成自觉学习和严格执行的良好氛围，达到相互监督，过程监控，规范经营，严格管理的良好工作机制。 二、规范流程确保入网、落地、入户销售。一是严格贯彻落实国家局订单供货工作流程的要求，在经营工作中坚 持“平等互利、公平公正、公开透明”的原则，确保订单真实性；二是严格供货标准，不超限量标准，合理分配货源，平稳均衡供货，确保入网、落地、入户销售三个 100%；三是在货源供应方面，坚持科学合理、公正透明分配原则，对顺销货源在合理定量的前提下满足供应，对紧俏货源，根据客户分类与实际经营能力进行分配。四是进一步完善监管理制度 提升管理手段。强化日常监管，重点查证货源分配公正合理性，紧俏货源到位情况，确保不出现诱发因素和问题。 三、严格规程确保送货到位无遗漏。严格按照卷烟商品交接，出入库手续无缝 对接，签名确认制度的执行确保入网销。送货车组仓储保管两对照，核实交接数量、品种、规格，履行交接手续，确保落地销售。送货过程中严格执行卷烟零售客户实名签收制度，按照网络流程和规程，提请客户清点，签收，确保入户销售；配送管理部门，切实加强卷烟售后管理，重点考核送货到位率，送货成功率，整理清点10 / 10 票证手续，归档整理，定期回访检查，确保送货环节不出现任何问题。 四、强化监管力度，堵塞不规范经营漏洞。坚持不懈做好内部监督管理工作。严格按照上级关于规范经营工作的相关要求，切实做好如下工作：一是加强教育，牢固树立规范经营意识。通过对问题的剖析，从人员的思想认识上入手