环境管理体系程序文件-环境因素识别与评价程序.doc

环境管理体系程序文件GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996发布：2004 年 10月31日 实施：2004年11月01日武威市金三角面粉有限公司 板 本 号：A00批 准： 赵生兰审 核： 王燕青发放编号：受控状态：4.3.1环境因素识别与评价程序文件编号：JFL/EB-A00-4.3.1版次：第A 版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/6页1.目的本程序适用于识别公司可控制及可望施加影响的环境因素，并评价其环境影响的程度，以确定并控制重要环境因素，确保公司环境管理体系的建立和保持。2.适用范围本程序适用于公司在活动，产品或服务中能够控制的和可望施加影响的环境因素的识别、评价与更新。3.职责3.1 环境管理者代表负责环境因素识别、评价更新的领导和组织工作，批准重要环境因素。3.2 总务部负责全公司环境因素的识别、评价、汇总、登记和更新，并确定重要环境因素。3.3 各职能部门负责识别本部门的环境因素，生产部负责识别车间的环境因素，报公司总务部汇总。4. 程序要求4.1 环境因素的识别4.1.1 环境因素的识别的要求和方法：各部门按下列要求进行本部门工作范围内环境因素的识别：4.1.1.1 应考虑产品生命周期的全过程：市场调查、新产品开发、设计、生产、贮存、销售、运输、服务全过程。4.1.1.2 识别环境因素时应考虑以下情况：a） 对大气的排放；b） 对水体的排放；c） 噪声对周围环境的影响；d） 固体废弃物的处置；e） 资源、能源、原、辅材料的使用；4.3.1环境因素识别与评价程序文件编号：JFL/EB-A00-4.3.1版次：第A 版生效：2004.11.01修改状态：00页码：2/6页f） 地域性环境影响；g） 相关方意见；同时，对于上述各方面，均要考虑三种时态与三种状态，即过去、现在、将来时态和正常、异常及紧急状态。4.1.1.3 识别环境因素时，下列四种方法可以联合使用：a) 调查法b) 现场观察法c) 排查法d) 工艺过程分析法4.1.1.4 识别环境因素时，应将本部门的活动、产品或服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来。4.1.1.5 各部门、车间将环境因素识别表填好交公司总务部。总务部对各部门识别出的环境因素进行分类、汇总登记、核定，为环境因素评价提供依据。4.1.2 新增项目的环境因素识别新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由总务部负责组织对环境因素的排查、分类、登记、核定。4.1.3 环境因素的审核与保管4.1.3.1 总务部将环境因素汇总评价结果报环境管理者代表进行审批。4.1.3.2环境因素汇总评价表的保存由总务部负责，以满足环境因素的评价及有关查询事务。4.1.3.3 各部门、车间保留本部门环境因素登记表。4.2 环境因素的评价4.2.1 评价依据a) 我国参与签署的相关国际公约；b) 相关的国家和地方环保法律、法规及其他要求；c) 本公司有关环境保护、能源、资源使用要求等；4.3.1环境因素识别与评价程序文件编号：JFL/EB-A00-4.3.1版次：第A 版生效：2004.11.01修改状态：00页码：3/6页d) 环境影响的规模、程度、发生频率、控制现状；e) 相关方利益。4.2.2 环境因素评价方法用是非判断法与打分法相结合的办法确定重要环境因素，对所有识别出来的环境因素首先用是非判断法直接判断，被判为“非”者再用打分法评价。4.2.2.1 是非判断法：以下10种情况可直接列为重要环境因素：a) 污染物排放超过标准或规定要求的 ； b) 违反法律、法规及其他要求规定的 ；c) 产品中能源、资源消耗大的 ；d) 化学危险品（易燃、易爆、易腐蚀）的 ；e) 危险废物的处置 ；f) 紧急状态下的环境因素；g) 可利用的资源而没有利用的；h) 量大的副产物（如废渣）；i) 严重影响企业形象的；j) 相关方特别关注的。4.2.2.2 打分法：评价因素和分值 a)评价准则计算方法重要环境影响标准污染型：M=A+B+C+DM15资源消耗型：M=A+B+C+DM14 4.3.1环境因素识别与评价程序文件编号：JFL/EB-A00-4.3.1版次：第A 版生效：2004.11.01修改状态：00页码：4/6页b)打分方法污染型环境因素评价评分表评价等级评分ABCD发生频率符合标准程度（与标准的比值）影响程度环境影响可恢复性5每天或连续发生0.9b1或偶然超标影响到公司以外不可恢复4每周一次0.5b0.9影响限于公司内部半年以上可恢复3一般每月发生一次0.2b0.5 影响到本单位一周至半年可恢复2很少发生（半年内一次）B0.2影响小（操作者可处理）一周内可恢复1几乎不发生（或一年至多一次）没规定根本没影响一天内可恢复资源消耗型环境因素评价评分表评价等级评分ABCD 与同行业相比 再利用程度影响程度节约潜力 5高于国内同行业最高水平枯竭性消耗 影响到公司以外有很大节约潜力 4高于国内同行业平均水平 利用后不可回收影响限于公司内部有较大节约潜力 3近似国内同行业平均水平利用后可小部分回收影响到本单位有小部分节约潜力 2低于国内同行业平均水平利用后可大部分回收影响小（操作者可处理）有很少节约潜力 1无同行业比较利用后可完全回收根本没影响无节约潜力4.3.1环境因素识别与评价程序文件编号：JFL/EB-A00-4.3.1版次：第A 版生效：2004.11.01修改状态：00页码：5/6页4.2.3 评价环境因素的步骤a) 公司总务部对已识别出来的环境因素进行汇总；b) 公司总务部根据上述评价方法和标准确定重要环境因素；c) 公司总务部填写重要环境因素清单，报管理者代表审批；d) 公司总务部负责把审批后的重要环境因素清单下发到各部门作为建立目标、指标、环境管理和运行控制程序的依据。4.3 环境因素的更新4.3.1 为保证公司环境因素始终与客观环境、客户、相关方要求以及企业经营理念相适应，符合GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996标准的要求，公司总务部每年组织一次对环境因素的重新识别和评价。4.3.2 当出现下列情况之一时，公司总务部应及时组织有关部门进行识别与评价，有关部门应将由于各种原因引起的环境因素变化及时通知公司总务部。a) 组织的活动、产品或服务发生变化；b) 相关法律、法规发生变化；c) 相关方合理要求；d) 管理评审要求。4.3.3 当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化或购进新的设备时，由涉及部门在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别，并将结果报送公司总务部，公司总务部在一周内将环境因素清单补充完整。4.3.4 随着公司环境理念的变化和全体员工环境意识的提高，公司总务部负责识别新环境因素的跟踪验证工作，并据此更新环境因素清单。4.3.1环境因素识别与评价程序文件编号：JFL/EB-A00-4.3.1版次：第A 版生效：2004.11.01修改状态：00页码：6/6页5. 记录序号环境记录名称文件编号保存位置保存年限01环境因素登记表JFL/EC-A00-01各部门2年02环境因素汇总评价表JFL/EC-A00-02总务部2年03使用化学品情况调查表JFL/EC-A00-03总务部2年04资源能源类环境因素调查表JFL/EC-A00-04总务部2年05重要环境因素清单JFL/EC-A00-05各部门2年 4.3.2 环保法律及其他要求获取识别程序文件编号：JFL/EB-A00-4.3.2版次：第A 版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/2页1.目的为确定本公司及其各车间的活动、产品或服务应遵守的环境法律、法规及其他要求，提供获取途径，并为体系的运行提供依据，特制定本程序。2.适应范围 适用于获取、识别和更新本公司适用的法律、法规及其他要求。.3.职责3.1公司总务部负责获取、识别和更新适用于本公司产品、活动或服务的环保法律、法规及其他要求，并对确定的法律、法规及其他要求进行汇总、摘录和发放，及时传递到有关部门。3.2公司其他部门负责将收到的环保法律、法规及其他要求的信息及时传递到总务部。4.程序要求 4.1获取内容4.1.1环保法律：如宪法、刑法、环境保护法、相关法律；4.1.2环保法规：国务院及地方人大常委会颁布的环保法规；4.1.3 环保规章：国务院各部、委、省人民政府颁布的行政规章；4.1.4 环境标准：国家和地方颁布的环境标准；4.1.5 环保国际公约：我国参与签署的相关国际公约；4.1.6 环保其他要求：环保规范性文件和公司内部环境保护规定和要求等。4.2 获取途径：4.2.1 从各种媒体、咨询机构、出版社、图书馆、互联网、上级有关部门和本公司各相关部门等渠道收集、整理有关环境保护的法律、法规、标准及其他要求，并做好记录。4.2.2每隔六个月，以电话和走访的形式，从省、市、区环保部门和其他4.3.2 环保法律及其他要求获取识别程序文件编号：JFL/EB-A00-4.3.2版次：第A 版生效：2004.11.01修改状态：00页码：2/2页有关部门获取环保的法律、法规、标准及其他要求，并收集备案。4.2.3相关部门及各车间负责获取与本单位产品、活动或服务相关的环保法律、法规及其他要求，并及时传递到办公室。4.3识别适用性：4.3.1 公司总务部根据公司行业活动、产品或服务的特点，识别、确认适用的环保法律、法规、标准及其他要求，并汇总、整理，建立清单。4.3.2各部门、车间根据本行业活动、产品或服务的特点，识别、确认适用的环保法律、法规、标准及其他要求，汇总、整理，并报公司总务部。4.3.3当现行的环保法律、法规、标准及其他要求发生变化时，应重新识别确认其适用性。4.4管理程序4.4.1公司总务部对获取并经识别确认的环保法律、法规、标准及其他要求的原样妥善保存，建立清单，负责其变化。4.4.2公司总务部对适用的环保法律、法规、标准及其他要求中的有关适用条款摘录、汇总、装订，及时转发到本公司各有关部门，对过期或作废的环保法律、法规、标准及其他要求文件要及时收回，并做作废标识。5.相关文件5.1环境信息交流程序JFL/EB-A00-4.4.35.2文件和资料控制管理程序JFL/EB-A00-4.4.5/66记录序号环境记录名称文件编号保存位置保存年限01环保法律及其他要求识别评审记录JFL/EC-A00-06总务部2年02适用的环保法律、法规、标准及其他要求清单JFL/EC-A00-07各部门、车间2年4.4.3 /4环境目标、指标管理方案控制程序文件编号：JFL/EC-A00-4.3.3/4版次：第A 版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/3页1.目的 为了贯彻环境方针，通过制定和实施环境目标、指标以及环境管理方案，实现对污染预防及环境绩效持续改进的承诺。2. 适用范围 本程序适用于本公司环境目标、指标以及环境管理方案的制定和实施。3.职责3.1公司总务部负责组织制定、修改和分解环境目标、指标，制定环境管理方案。3.2公司总务部负责对本公司环境目标、指标、管理方案的实施完成情况监督检查。3.3环境管理者代表负责审核公司总体环境目标、指标、环境管理方案。 3.4总经理批准公司总体环境目标、指标和管理方案，提供其实施所需的资源。3.5相关部门根据分解到本单位的环境目标、指标，负责制定本部门的管理方案并实施。3.6财务部负责环境管理方案所需资金的落实。4. 程序要求4.1 环境目标、指标、管理方案的制定依据：4.1.1 环保法律、法规的要求；4.1.2 本公司的环境方针；4.1.3 重要环境因素；4.1.4 技术可行性和经济能力；4.1.5 相关方的要求。4.2 环境目标、指标、管理方案的制定要求4.2.1 环境目标要分阶段，尽可能具体；4.2.2 指标尽可能量化合理，先进、可检查；4.4.3 /4环境目标、指标管理方案控制程序文件编号：JFL/EC-A00-4.3.3/4版次：第A 版生效：2004.11.01修改状态：00页码：2/3页4.2.3目标、指标可分解到相应的部门；4.2.4 环境管理方案包括责任人或单位、完成的时间、方法，同时落实资金来源。4.3 环境目标、指标、管理方案的制定4.3.1 公司总务部每年组织有关人员制定本年度的环境目标、指标、管理方案，经管理者代表审核，总经理批准。4.3.2 各部门、车间根据分解到的环境目标、指标，制定各车间的管理方案交总务部批准。4.4 环境目标、指标、管理方案的实施4.4.1 公司总务部将审批后的环境目标、指标管理方案一览表受控发放到各有关单位。4.4.2 总经理保证实施方案所必须的资源，公司总务部将环境管理方案中的项目列入年度计划，公司财务部负责环境管理方案所需资金的落实。4.4.3 公司财务部根据目标、指标管理方案一览表，组织学习、培训和实施。4.4.4 其他各职能部门根据目标、指标管理方案一览表和本部门的具体管理方案，组织学习、培训和实施。4.5 监督4.5.1 公司总务部每半年或管理方案完成时，组织有关部门对有关目标、指标、管理方案的实施情况进行检查，填写环境管理体系监测、监控记录，将检查结果报管理者代表，并转发相关部门。4.5.2 其他各职能部门、车间每季度对本部门的目标、指标管理方案实施情况进行自查，发现问题及时处理，填写检查记录，并及时将检查结果报公司总务部。4.5.3 公司总务部将检查目标、指标管理方案实施情况中发现的问题以纠正和预防措施通知单的形式发至各责任部门，由各责任部门按纠正和预防措施通知单中约定的时限整改，执行不符合、纠正和预防4.4.3 /4环境目标、指标管理方案控制程序文件编号：JFL/EC-A00-4.3.1版次：第A 版生效：2004.11.01修改状态：00页码：3/3页措施控制程序，各部门自查发现的问题自行整改，保存整改记录。4.6 评审修订4.6.1 当制定目标、指标、管理方案的依据发生变化，或是检查中发现目标、指标、管理方案不适宜时，由公司总务部负责组织修订，原审批人审批。4.6.2 每年在管理评审时对目标、指标、管理方案以及完成情况做定期评审，执行环境管理评审程序。5. 相关文件5.1 环境因素识别和评价程序JFL/EC-A00-4.3.15.2 环保法律与其他要求获取识别程序JFL/EC-A00-4.3.25.3 环境监测与测量控制程序GMP/E-A00-4.5.15.4 环境管理体系内部审核程序JFL/EC-A00-4.5.45.5 环境管理评审程序JFL/EC-A00-4.65.6 不符合、纠正与预防措施控制程序JFL/EC-A00-4.5.26. 记录序号环境记录名称文件编号保存位置保存年限01目标、指标管理方案一览表JFL/EC-A00-08总务部2年02管理体系监控、监测记录（质量）JFL/QC-A00-66有关部门3年4.4.2 环境培训程序文件编号：JFL/EC-A00-4.4.2版次：第A 版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/3页1.目的 为明确公司不同层次工作人员环境培训的要求，对全体工作人员进行分层次的培训，使其具备相应的环境意识和技能，以满足环境管理体系运行的需要，特制定本程序。2.适用范围 本程序适用于本公司所有员工的环境教育和培训。3.职责3.1环境管理者代表批准全公司年度培训计划。3.2 公司财务部负责制定全公司年度培训计划，并组织、监督培训计划的实施。3.3 生产部负责提出各车间的培训需求，报公司财务部。4.程序要求4.1 培训要求4.1.1 培训目标a) 使高层领导提高对环境管理重要性的认识和决策水平。b) 使各相关部门领导提高管理能力和水平；c) 使关键岗位的员工提高工作技能，明确工作职责和重要性。d) 使全体员工提高环境意识和环境道德。e) 使内审员掌握GB/T240011996 、GB/24004、GB/T24010知识，提高审核工作能力。f) 使相关方提高环境管理意识和保护环境的自觉性。4.1.2 培训内容：4.1.2.1 对全体员工的共同培训内容：公司环境方针，目标和指标，本岗位或本部门的环境因素、个人岗位职责及环境保护基础知识。4.1.2.2 对下列人员的其他培训内容：a)公司领导：建立环境管理体系的意义；适用本公司的重要法律、法规；环保基本知识；本公司的环境管理体系要求。4.4.2 环境培训程序文件编号：JFL/EC-A00-4.4.2版次：第A 版生效：2004.11.01修改状态：00页码：2/3页b)部门负责人：相关的环保法律、法规；环境因素识别方法；本部门的重要环境因素；相关的环境目标、指标、管理方案；相关的控制文件。c)关键岗位人员：本岗位可能产生的环境影响；工作方法和技能；相关的程序文件和作业指导书，违反环境管理体系要求所带来的后果。d)内审员：环境管理体系基本要求和审核要点。e)相关方：相关的环境责任、本公司对其要求。4.2 培训方式4.2.1 中层以上领导采用培训班和自学相结合的方式培训。4.2.2 全体员工培训由各部门采用培训班集中培训或车间（或班组）、会议的形式进行。4.2.3 内审员培训由咨询机构办班培训。4.2.4 关键岗位的人员采用培训班、岗位练兵和外培的形式培训。4.2.5 新员工培训采用集中培训或以老带新传、帮、带的方式进行。4.3 培训计划的制定和实施4.3.1 确定培训需求：公司财务部根据各部门和车间提出的可能产生或有潜在重大环境影响的特殊岗位（工种），明确需要培训特殊技能的岗位（工种）和人员，对之进行确定。4.3.2 培训计划的制定和实施4.3.2.1 公司财务部调查收集各单位的培训要求，制定全公司年度培训计划，经环境管理者代表批准后受控发放到各相关部门。培训计划内容包括：培训人员、内容、方式、时间、地点、实施培训的部门、培训负责人。4.3.2.2 根据需要变更或增加的培训计划，各部门报至公司财务部，经管理者代表批准后及时发放至各相关部门。4.3.2.3 公司总务部负责组织举办公司级有关环境管理体系的培训，并保存课程、考勤、考核及证书的复印件等。其他各相关部门根据全公司4.4.2 环境培训程序文件编号：JFL/EC-A00-4.4.2版次：第A 版生效：2004.11.01修改状态：00页码：3/3页年度培训计划要求，组织实施本部门的培训项目。包括：可能产生重大环境影响的特殊岗位培训，分层培训和全员培训，需要时由公司总务部协助。培训课程、考勤、考核试卷及结果由各部门保存。4.4 培训效果确认 公司财务部以知识竞赛、试卷测试（全测或抽测）等形式对培训效果进行确认，对没有达到要求的人员责成原培训单位重新培训，记录由公司财务部保存。4.5 相关方培训 执行相关方管理程序5. 相关文件5.1 相关方管理程序6. 记录序号环境记录名称文件编号保存位置保存年限01 年度环境培训计划JFL/EC-A00-9财务部2年02环境培训记录表JFL/EC-A00-10各部门2年03培训签到表JFL/EC-A00-11各部门2年04特殊岗位清单JFL/EC-A00-12财务部3年4.4.3 环境信息交流程序文件编号： JFL/EC-A00-4.4.3版次:第A版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/3页1.目的为保证环境管理信息在公司内、外及时、畅通有效地传递和交流，特制定本程序。2. 适用范围 本程序适用于公司内部上下级、各部门以及公司与相关方之间有关环境信息的交流、传递和处理。3. 职责3.1 公司总务部是本公司环境信息的归口管理部门，负责公司内部环境信息的管理、传达和处理，同时负责外部环境信息的接受、获取、传递与处理。3.2 公司总务部负责与管理者代表间的环境信息交流。3.3公司生产部负责在原、辅材料检验、产品检验、设备规程及技术标准实施中与各部门、车间环境信息传递、交流和处理。3.4各部门、车间负责所辖范围内信息的传递、交流和处理。3.5原粮部、销售部、营业部负责与原粮、辅助材料供应、顾客等相关方的信息传递、交流和处理。3.6生产部负责新产品开发、工艺技术变更、各车间生产、技术中环境管理信息的传递、交流和处理。 4. 程序要求4,1 信息交流的要求4.1.1 总务部和各部门应建立公司和本部门的环境信息登记台帐记录信息内容、接受时间、记录人、信息发出部门或人、处理情况、反馈时间等。4.1.2要求内容准确、传递迅速、处理和反馈及时。4.2 内部信息的交流4.2.1 交流的内容：4.2.1.1环境方针；4.4.3 环境信息交流程序文件编号： JFL/EC-A00-4.4.3版次:第A版生效：2004.11.01修改状态：00页码:2/3页4.2.1.2环保法律、法规更新及执行情况；4.2.1.3目标、指标和管理方案及实施情况；4.2.1.4运行控制的效果及存在的问题；4.2.1.5环境监测与测量情况；4.2.1.6不符合、纠正和预防措施；4.2.1.7内审、管理评审、外部审核信息；4.2.1.8紧急情况；4.2.1.9体系运行中的其他信息。4.2.2 内部信息交流与处理方式：4.2.2.1环境方针以板报、会议学习等形式传达到全体员工；4.2.2.2环保法律、法规、环境目标、指标和管理方案由公司总务部发至各单位，其变更情况以环境信息交流单的形式传达到有关部门； 4.2.2.3公司总务部定期检查环境目标、指标和管理方案的完成情况和运行控制情况，对检查中现的不符合项以纠正和预防措施通知单的形式传递给责任部门；4.2.2.4生产部部长定期检查车间环境目标、指标和管理方案的完成情况和运行控制情况，对检查中发现的不符合项以纠正和预防措施处理单的形式传递给责任人；4.2.2.5污染物排放的外委监测结果和安全检查情况，由总务部传递至有关部门，对其中的不符合项以纠正和预防措施处理单的形式传递给责任部门；4.2.2.6能源、资源指标的完成情况和原料消耗情况由财务部每年进行统计，一份备案，一份通报管理层。4.2.2.7审核情况以审核报告和纠正和预防措施处理单的形式交流；4.2.2.8紧急情况的信息要迅速传达给总务部；4.2.2.9其他信息按照相应程序的规定传递和交流，没有具体规定时以电话传递，电话信息内容登记在环境信息台帐上；4.4.3 环境信息交流程序文件编号： JFL/EC-A00-4.4.3版次:第A版生效：2004.11.01修改状态：00页码：3/3页4.2.2.10内部信息需要向外部传递时，要通知总务部。4.3 外部信息交流4.3.1 交流的内容：4.3.1.1来自上级环保部门的有关信息；4.3.1.2公司有关单位接取的有关环保法律、法规、标准及其他要求；4.3.1.3来自相关方的信息；4.3.1.4公司环境方针和环境要求的对外宣传；4.3.1.5其他相关消息。4.3.2 外部信息交流与处理方式：4.3.2.1接收到环保法律、法规、标准及其他要求等外部信息的相关部门，要将接收到的信息登记在环境信息台帐上，三天之内传递到公司总务部；4.3.2.2接收到相关方环境投诉信息的部门，将信息登记到环境信息台帐上，三天之内传递到公司总务部，公司总务部将信息传达到责任部门，由责任部门及时处理，并将处理结果回复投诉方，公司总务部跟踪监督。5. 相关文件5.1 环保法律及其他要求获取识别程序JFL/EC-A00-4.3.25.2 应急准备与相应控制程序JFL/EC-A00-4.4.75.3 环境监测与测量控制程序JFL/EC-A00-4.5.15.4 不符合、纠正和预防措施控制程序JFL/EC-A00-4.5.25.5 环境记录管理程序JFL/EC-A00-4.5.36. 记录序号环境记录名称文件编号保存位置保存年限01环境信息交流单JFL/EC-A00-13各部门2年02环境信息登记台帐JFL/EC-A00-14各部门3年03纠正和预防措施处理单JFL/QC-A00-11各部门2年4.4.5 文件和资料管理程序文件编号： JFL/EC-A00-4.4.5版次:第A版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/5页1.目的 为正确管理环境管理体系文件，保证公司在环境活动中能及时、正确使用文件的现行版本，保证环境管理体系的有效运行，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于环境管理体系文件的控制管理。3.职责3.1 公司总务部负责环境管理体系文件的编制、修改、登记、存档、保管和发放、回收、销毁等管理工作，并保证文件的有效性。3.2各部门和车间负责各职责范围内所使用环境管理手册、程序文件、作业指导书等体系文件的管理，建立受控文件清单。4. 程序要求4.1 环境管理体系文件的结构：4.1.1 第一层次文件：环境管理手册；4.1.2 第二层次文件：程序文件；4.1.3 第三层次文件：作业指导书、应急预案、岗位职责、管理制度、法规标准、外来文件、公司有关技术性和管理性文件、环境记录。以上三层次文件构成了环境管理体系文件的全部内容。4.2 文件的编制和审批4.2.1环境管理手册由公司总务部组织编制，管理者代表审核，最高管理者批准。4.2.2环境管理程序文件由公司总务部组织各要素的责任部门编制，公司总务部审核，管理者代表批准。4.2.3有关体系运行的通知、报告、决议等文件，由公司总务部起草，环境管理者代表批准。4.2.4作业指导书等三层次文件由各部门、车间制定，各部门和车间领导批准，并报公司总务部备案。4.4.5 文件和资料控制管理程序文件编号： JFL/EC-A00-4.4.5版次:第A版生效：2004.11.01修改状态：00页码：2/5页4.2.5各部门、车间建立各自的受控文件清单，一式两份，一份自留，一份报公司总务部备案。4.3 文件的编号4.3.1 环境管理手册编号：JFL/ EA X X X-200X 年号 本版本修改次数，用阿拉伯数字0,1,2,顺序排列 版本标识，按英文字母A,B,C顺序排列 环境管理手册代号企业代号4.3.2 程序文件编号：JFL/ EB- X XX-XXX 要素标准号 本版修改次数，用阿拉伯数字0,1,2,顺序排列 版本标识，按英文字母A,B,C顺序排列 程序文件代号企业代号注：对于运行控制程序文件在要素标准号后，再加序号“X X”，从“1”到“99”。4.3.3 第三层文件编号：4.3.3.1 作业指导书编号：JFL/ EZ- X X X- X X顺序号 本版修改次数，用阿拉伯数字0,1,2,顺序排列 作业指导书代号 企业代号4.3.4 记录编号：JFL / EC -X X X- X X顺序号 本版修改次数，用阿拉伯数字0,1,2,顺序排列 记录代号 企业代号4.4.5 文件和资料控制管理程序文件编号： JFL/EC-A00-4.4.5版次:第A版生效：2004.11.01修改状态：00页码：3/5页4.4 文件的管理4.4.1 文件的生效、受控状态及要求：4.4.1.1 文件未特别注明时，自批准之日起生效，文件上注明生效日期，按该日期生效。4.4.1.2 文件状态分为受控和非受控两种，体系覆盖范围内各部门使用的文件均为受控文件，不在覆盖范围内和外部相关方所持文件均为非受控文件。非受控文件在文件修改或换版时不受管理。文件的受控状态在发放之前由总务部标识。4.4.1.3 所有的环境管理体系文件必须字迹清楚、内容完整，标明受控状态、文件编号、编制人、审核和批准人、发布日期、实施日期、修订日期等。4.4.1.4 受控文件上不允许乱涂乱画。4.4.2 文件的收发：4.4.2.1 手册、程序文件、法律法规清单和摘要、重要环境因素清单、目标、指标、管理方案、内审报告由公司总务部负责发放至各、部门车间，第三层次的文件由编制和审批部门负责收发，其他有关环境管理体系运行的文件由公司总务部负责收发。4.4.2.2 所有文件的收发都要有签收、发放记录，登记在文件发放、回收台帐上。4.4.2.3 所有对环境管理体系有效运行起重要作用的场所，都要得到有关文件的现行有效版本。4.4.2.4 失效的文件要及时从所有的发放和使用场所撤回，为备作参考之用，而必须留存的失效文件要有明确的标识并与现行有效版本隔离存放，以防误用。4. 4.3 文件的保管4.4.3.1所有的环境管理体系文件都要有固定保管地点，有专人负责，当负责人变更时，要办理文件移交手续，并填写环境管理体系文件移交清单。4.4.5 文件和资料控制管理程序文件编号： JFL/EC-A00-4.4.5版次:第A版生效：2004.11.01修改状态：00页码：4/5页4.4.3.2 文件在使用中破损或丢失，须向原发放单位提出更换和领用申请，经批准后办理更换或领用手续。文件更换沿用原内部分发号，领用的文件要重新登记分发号。体系文件不得私自复印。4.4.3.3文件的保存和销毁：所有的环境管理体系文件的现行版本都要有效控制。失效、作废的文件收回后要进行标识。各类存放文件经文件管理部门负责人批准后统一销毁，并做记录。4.4.4文件的评审和更改：4.4.4.1环境管理体系文件每年在管理评审时定期评审，日常运行中各部门提出的更改建议，填写环境信息交流单送至公司总务部，总务部组织有关人员评审，必要时更改或修订。修订或更改的内容要经授权的原审批准人审批。4.4.4.2文件更改通知单由总务部发出，各单位按照发出的通知单更改本单位的文件。4.4.4.3文件修改时，用黑色或蓝色钢笔（不允许用铅笔或圆珠笔）将要修改的内容用两条平行线划掉（要保持原迹可变），然后在其上方或下方写上更改内容。示例： 4.4.4.4同一页文件上更改处数达3处以上时应予换页，同一份文件中更动大的页数达半数以上时，应予以换版。划改、换页、换版全部在受控文本上进行。5.相关文件5.1 环境信息交流程序JFL/EC-A004.4.35.2 环境记录管理程序JFL/EC-A004.5.34.4.5 文件和资料控制管理程序文件编号： JFL/EC-A00-4.4.5版次:第A版生效：2004.11.01修改状态：00页码：5/5页6. 记录序号环境记录名称文件编号保存位置保存年限01文件发放、回收登记表（质量）JFL/QC-A00-01总务部3年02文件借阅、复制记录（质量）JFL/QC-A00-02总务部3年03文件更改申请书（质量）JFL/QC-A00-03总务部3年04文件更改通知单（质量）JFL/QC-A00-04各部门3年05文件销毁申请书（质量）JFL/QC-A00-05总务部3年06文件销毁通知单（质量）JFL/QC-A00-06各部门3年07受控文件清单（质量）JFL/QC-A00-07各部门3年注：（质量）与质量管理体系的记录统一使用。4.4.6-1空气粉尘污染防治与锅炉安全运行控制程序文件编号:JFL/EC-A00-4.4.6-1版次:第A版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/3页1.0目的 为防治和减轻空气粉尘环境污染，锅炉安全操作运行，预防事故发生，特制定本程序。2.0适用范围适用于本公司空气粉尘污染防治与燃煤锅炉的运行控制。3.0职责3.1总务部负责锅炉安全操作运行的监督管理，并负责锅炉废气的外委监测。生产部负责车间空气面粉和粉尘污染防治。3.2锅炉房操作人员负责锅炉的安全运行和污染防治。3.3原粮部负责原粮装、卸过程的粉尘污染防治。4.0程序与要求4.1控制对象：锅炉废气、扬尘、土、面粉粉粒。4.2锅炉废气的污染防治4.2.1购置锅炉必须选择符合国家要求的生产厂，首先选择通过质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系认证的厂家。采购与本单位使用量相当的吨位能力。4.2.2 锅炉使用前，应向当地压力容器安全监察机构和环境保护行政主管部门办理登记、审批建设手续，领取锅炉使用登记证。4.2.3司炉人员（包括水质处理人员）在上岗前须经完善的锅炉知识培训,必须经考试合格后方可上岗操作。4.2.4锅炉的运行控制4.2.4.1潜在的锅炉运行事故：高温、高压、满水、缺水、爆炸、自动控制装置（水位、水温检测警报装置、显示控制系统）失灵。4.2.4.2潜在的锅炉污染事故：燃烧不完全，冒黑烟，烟尘超标。4.2.5锅炉的运行控制4.2.5.1锅炉运行的控制标准a)锅炉烟尘排放：执行锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）二级标准。b)锅炉水质：应达到低压锅炉水质GB1576-96的规定。4.4.6-1空气粉尘污染防治与锅炉安全运行控制程序文件编号:JFL/EC-A00-4.4.6-1版次:第A版生效：2004.11.01修改状态：00页码：2/3页c)锅炉排污：采用软水的中、小型锅炉排污率一般在5-10之间。4.2.5.2锅炉运行的控制要求a)锅炉操作人员应定时检查安全阀、压力表、水位表的标示应在正常范围内。b)锅炉值班班长必须经常巡回检查安全阀、压力表、水位表的维护和运行情况，一旦发生故障，立即维修。避免因仪表、仪器失灵导致事故发生。c)本公司现有锅炉为自然送风的多层燃烧锅炉，锅炉操作人员应掌握此类锅炉的燃烧技术，每次少加煤、勤上煤、即时卸渣。防止炉膛内煤层过厚，燃烧不完全，烟尘黑度超标，防止火焰喷出损坏设备和烧伤人员。d)保持炉膛各部位循环水均匀。一旦发生温度与压力异常，立即查找原因，及时解决。e)锅炉排放的粉尘、烟尘，炉渣排放执行固体废物污染防治控制程序。4.2.6锅炉一旦发生紧急情况，执行应急准备与响应控制程序。4.2.7防止锅炉爆炸执行爆炸应急预案。4.3控制扬尘污染4.3.1原粮部的装卸人员应尽量减少原粮装卸过程中扬尘的污染，原粮进粮库时应在库口开粮袋，并检查除尘器的运行状况是否良好，发生除尘器破损或密封不好应及时维修和调整。4.3.2清理装卸场地时应先适当洒水后，再进行清扫，防治二次扬尘污染。4.4控制面粉粒污染4.4.1生产部应检查各个磨面粉设备的密封情况，并维护四麦等各类除尘器，使其处于良好的除尘工作状态，防止面粉和粉尘泄露造成环境污染。4.4.2车间操作人员应经常检查磨面粉设备的密封情况，并维护四麦等各类除尘器，使其处于良好的除尘工作状态，发现面粉泄露和除尘器故障立即进行处理或向生产部报告，防止面粉和粉尘泄露造成环境污染。5.0相关文件4.4.6-1空气粉尘污染防治与锅炉安全运行控制程序文件编号:JFL/EC-A00-4.4.6-1版次:第A版生效：2004.11.01修改状态：00页码：3/3页5.1固体废物污染防治控制程序5.2锅炉安全技术操作规程6.0记录序号环境记录名称文件编号保存位置保存年限01锅炉运行交接班记录JFL/EC-A00-15锅炉房3年02设施检修计划（质量）JFL/QC-A00-24生产部、车间2年03设施日常保养项目表（质量）JFL/QC-A00-25各车间2年04设施检修单（质量）JFL/QC-A00-26各车间2年4.4.6-2废水污染控制程序文件编号:JFL/EC-A00-4.4.6-2版次:第A版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/2页1. 目的为使公司废水得到有效的控制管理，制定本程序。2. 适用范围本程序适用于公司对废水排放的控制。3. 职责3.1公司总务部负责本公司废水污染的监督管理。3.2总务部负责锅炉废水排放的污染控制。3.3总务部负责职工食堂生活污水的污染控制。4. 程序要求4.1 控制对象主要为生活污水：供暖锅炉废水、职工清洁用水及食堂污水。4.2 污水控制标准：4.2.1本地区无地表水。4.2.2本公司污水排放参照执行GB897896污水综合排放标准二级标准：COD150mg/l BOD30mg/l 悬浮物150mg/l。 4.3废水排放控制管理：4.3.1供暖锅炉排放少量的废水用来润湿炉渣和地面，不得外排。4.3.2职工清洁用水和食堂废水尽量用来湿润地面或倒入煤场。5. 相关文件5.1环境监测与测量控制管理程序JFL/EC-A004.5.15.2固体废物污染控制程序JFL/EC-A004.4.6-35.3应急准备与响应控制程序JFL/EC-A004.4 4.4.6-3固体废弃物污染防治控制程序文件编号:JFL/EC-A00-4.4.6-3版次:第A版生效：2004.11.01修改状态：00页码：1/2页1. 目的为了有效地控制固体废弃物的产生量，合理地对各类固体废弃物进行分类处置和管理，最大限度地减少固体废弃物对环境造成的污染，提高固体废物的综合利用率，特制定本程序。2. 适用范围本程序适用于公司产生的各种固体废弃物的处置和管理。3. 职责3.1 公司总务部负责固体废弃物的分类、收集、暂存的监督管理和一般固体废物、生活垃圾和危险固体废物的处置。3.2营业部负责瘪麦及麸料等小麦加工的下角料的综合利用，出售给饲料加工厂。3.3原粮部负责原粮入库时产生的固体废物的收集及清理。3.4车间负责去石机收集的小石头的收集及清理，送入垃圾暂存处。3.5公司各部门及每位职工负责与本人相关的固体废物的分离、收集、暂存。4. 程序要求4.1 固体废弃物的分类4.1.1 有害固体废弃物：废油漆桶