巡查工作指引(QWI-004).doc

BOI文件名稱(DOC Name)：巡查工作指引文件編號(DOC.NO)QWI-004版本(REV.)G生效日期(EFFECTIVE.)2011.08.03頁數(PAGE)1/7東莞藍創捷特佳電子有限公司JDI ELECTRONICS FACTORYDOC NO: QWI-004G编写（Prepared By）: 劉陽陽&張澤陪&鄒木水I 审核（Reviewed By）: Hsiao & Alex.Yung批准（Approved By）: Billy Chung 分发(Distributed to):PIE X 1 份 Q A X 2 份 MKT X 份ADMI X 份 PROD X 1 份 M R X 份R&D X 份 PUR X 份 G M X 份AE X 1 份 STORE X 1 份 ATE X 份 DA X 1 份 MIS X 份 OTHERS: _PMC X 份 SQM X_份 X_份 FIN X 份 DCC X_1_份表格編號(Form):DF-019F 本文件為受控文件,未經允許不得影印或列印(This is a controlled document, copying or printing is not permitted without authorized approval)BOI文件名稱(DOC Name)：巡查工作指引DOC.NOQWI-004REV.GEFFECTIVE.2011.08.03PAGE2/7修 改 頁修改號頁碼修改內容修改日期修改者審批者CRN編號備注A版轉B版21.2條款中EWI-013改為TWI-0071999.04.22肖 敏B版轉C版33.2.2條款中規定抽樣數量2002.1.18廖雪梅C版轉D版32.2和2.3修改描述內容2006.2.18譚湘蘭D版轉E版重机定义巡查工作的流程及内容2006.11.30熊爱明E版轉F版6修改首件檢查的描述內容2009-12-11熊爱明/Jane ChenF版轉G版3增加3.2.22011.6.9張澤培3,4,6,7增加對獲CCC/CQC認證產品的一致性檢查2011.6.9鄒木水5增加生產場所溫濕度檢查參考文件EWI-0052011.06.9劉陽陽3、6、7修改3.3.2，3.3.3.3.4，3.4.1, 3.4.3, 3.4.7內容2010. 6.9劉陽陽表格编号(Form):DF-019F 本文件为受控文件，未经允许不得影印或列印(This is a controlled document,copying or printing is not permitted without authorized approval)BOI文件名稱(DOC Name)：巡查工作指引DOC.NOQWI-004REV.GEFFECTIVE.2011.08.03PAGE3/7 1.目的 為品質部日常巡查工作提供一個指引,以確保巡查工作正常進行. 2.適用範圍 適用於本廠所有的生產線巡查工作. 3.巡查工作內容和方法 3.1.靜電腕帶檢測: 3.1.1檢測頻率:如無特別說明, 每天上午,下午和晚上開拉時檢測1次. 3.1.2檢測方法:參照“靜電測試儀使用規程(DAWI-007)”對需靜電防護工序(OI上要求)的員工進行檢測. 3.2.重點工序的定時抽檢3.2.1依照各款產品之IPQA巡查清單要求進行抽檢，確保產品及零部件與樣品的一致型.并將抽檢結果記錄在項目檢查清單中3.2.2 抽檢出現不良品的處理: 3.2.2.1應依照各款產品之IPQA巡查清單,隔離相應2小時內的產品,根據3.2.2.2之結果處理.3.2.2.2 應按照控制計劃進行處理，如有必要需請PIE/Prod/PQC等產品跟進人至現場確認不良品並召開MRB會議確定處理方案3.3制程巡查 3.3.1巡查對象: 依照實際生產安排對各工位進行檢查, 每個工作日內須完成檢查區域內的所有工位 3.3.2 工位巡查檢驗項目以及方法:No.檢驗項目檢驗方法參照文件1要求生產流程安排與流程圖相符;(若有因物料或設備等其他原因臨時安排的工位，需出臨時文件)1. 首先核對發放到QA和生產線的生產流程圖版本是否相同, 如果出現差異, 將差異信息與管理人員確認 使用確認好的流程與工位核對;2. 檢查工序的安排順序, 以及有無增減變換生產流程圖(QA處保存); 生產流程圖(生產現場使用)2要求工位上使用的OI必須是有效版本1. 檢查工位上的OI是否有效, 如必須受控(正式或臨時), 臨時文件在有效期內, OI上說明的型號包含當前生產的型號.2. 如果存在差異, 應及時與管理人員確認生產現場各產品工位OI3要求作業與OI、排拉表和控制計劃中的要求一致, 1. 對照OI上的工作描述目視檢查操作人員完成的工作是否相符 (注意區分臨時性(PIE指導)的額外加工等)2. 檢查控制計畫上的有關要求,是否與作業一致3. 若有臨時变更，需在開拉審核表/3C表上記錄增加原因及有效期生產現場各產品工位OI; 控制計劃4要求實際使用的物料/工裝夾具/設備與OI上的描述一致1.檢查OI上要求的物料編號/工裝夾具/設備 (型號)是否與實際使用的相同生產現場各產品工位OI表格编号(Form):DF-019F 本文件为受控文件，未经允许不得影印或列印(This is a controlled document,copying or printing is not permitted without authorized approval)BOI文件名稱(DOC Name)：巡查工作指引DOC.NOQWI-004REV.GEFFECTIVE.2011.08.03PAGE4/7 No.檢驗項目檢驗方法參照文件5要求OI和ESD管理規定的ESD/ EOS規定必須正確實施;1. 檢查OI上要求佩戴靜電腕帶,使用防靜電用具的實際工位上是否正確使用2. 使用萬用表的交流電壓檔位檢查電烙鐵的對地電壓, 有敏感度元件的PCBA(含IC,CMOS管,咪頭等,如不易識別的看OI上有防靜電要求的工位按此規格)焊接烙鐵對地電壓0.3V,普通類0.5V 3. ESD Electrostatic Discharge 靜電釋放4. EOS Electrical Overstress 電氣過載ESD管理規定EWI-069; 防靜電帶測試億的使用規程6正確使用OI或其他文件上要求的作業防護工具1. 檢查操作人員是否按OI或其他文件要求的防護用具, 如CK LED產品測試的護目鏡. 2. 操作人員使用設備工具的方式正確3. 各種電源,信號線材無破損, 接頭無裸露現象, 插頭, 電線夾連接可靠4. 部分特殊工位的操作人員必須持有上崗証生產現場各產品工位OI;其他安全,防護說明文件(通告,郵件等)7設備/儀器要求在有效使用期內; 使用狀態正常, 記錄完整(有記錄卡時)1. 檢查設備/儀器標示上的有效日期必須大於當前日期. 攜帶的檢查或點檢記錄卡上有當前班次的記錄. 2. 不能使用在維修狀態的設備或維修ok但未及時復原的設備, 或者維修狀態未做標示./8要求工位上的各種識別標示正確,內容完整, 物品擺放整齊1. 工位上使用的物品上的標示如無鉛標示, 物料標示, 不良品,良品, 待裝配,待維修等狀態標示正確2. 檢查物料包裝上的WAIVE單, 了解該物料採用何種WAIVE方式, WAIVE的不良項目 以作為檢查的參照信息.3. 物料, 工具 設備擺放整齊, 台面無雜物, 或其他不相干物品, 工作台周圍地面無遺落物料, 雜物等4. 不同狀態的物料不能存放在一起, 容易滑落的物品不能進行堆疊5. 帶電, 發熱或旋轉的的工具或工裝設備應有警示標示, 防止意外傷害/9產品與包裝上的識別標示字嘜, 標貼使用和位置正確1. 檢查產品外箱上的箱嘜, 標貼, 印字, 與包裝指引和BOM,OI上的描述進行核對2. 檢查產品的包裝方式與包裝指引和OI上的描述進行核對3. 檢查發現核對用的資料有差異時立即與管理人員確認包裝指引; BOM;包裝段OI10CCC/CQC認證產品及關鍵元器件與CCC/CQC型式試驗報告要求一致（獲得CCC/CQC認證產品需要）1. 檢查認證產品的關鍵元器件與型式試驗報告關鍵件的製造商、規格型號、技術參數描述一致2. 檢查產品的標貼，印字与型式試驗報告的描述/样图一致3. 檢查發現核對的產品及關鍵元器件與型式試驗報告有差異時立即與管理人員及安規負責人確認1.CCC/CQC型式試驗報告2.#關鍵件定期確認檢驗計劃-QWI-XXX(QWI-XXX，“xxx”表示相對應的產品文件編號)表格编号(Form):DF-019F 本文件为受控文件，未经允许不得影印或列印(This is a controlled document,copying or printing is not permitted without authorized approval)BOI文件名稱(DOC Name)：巡查工作指引DOC.NOQWI-004REV.GEFFECTIVE.2011.08.03PAGE5/7 No.檢驗項目檢驗方法參照文件11要求流程卡必須填写完整正確1. 醫療產品, 400,405,399,349,481等要求使用流程卡, 部分產品的OI上有掛流程卡描述的, 這些必須使用流程卡.2. 流程卡在後焊組裝要求完整填寫A面的日期, 型號(P/N), 描述,工位,簽名.3. 進入包裝工序段時,要求填寫B面的原因,處理方法, 簽名 4. 有S/N的產品則必須填寫S/N 12檢查所有生產場所環境溫濕度是否符合要求1.每個生產車間內的溫濕度計定時檢查，根據實際需要每日/每周將記錄器中的數據下載下來保存EWI-00513客訴糾正/預防方案跟進1. 審核產線是否按報告要求按時執行2. 如涉及更新文件,需要記錄文件編號3. 如涉及測架或夾具改良,需要確認其是否已節實執行?如需要DA驗證者,則需要記錄其驗證報告編號.8D報告14外審或內審不符合項1. 審核是否按執行2. 如涉及更新文件,需要記錄文件編號3. 如涉及測架或夾具改良,需要確認其是否已節實執行?如需要DA驗證者,則需要記錄其驗證報告編號. 3.3.3 巡查記錄的填寫 巡查記錄為制程中影響產品質量的各種因素狀況的記錄, 好的產品質量是由高質量的制程予以保證, 為確保採取的方法和措施能夠真正有效, 並為持續改進工作提供支持信息, 反饋記錄的真實可信尤為顯得重要. 制程質量記錄分為巡查記錄,抽查記錄和測試數據記錄. 3.3.3.1問題的確認 IPQA發現不符合項目或存在風險問題時,需要現場找直接責任人確認並簽名,以示同意. 3.3.3.2 問題處理及跟進 3.3.3.2.1 對於輕微問題(如離崗返回不記得戴靜電手帶/手套/手指套/不會被誤落拉、不影響識別狀態或類別的不規範的標識等)可以不擬定預防方案,但如果一個月之內累計超出三次,則需要擬定預防方案,從根本上解決預防問題的重現. 3.3.3.2.2 巡查發現不能及時處理的一般性問題點, 指對產品或作業質量會造成影響, 要求在巡查報表上進行記錄,通知直接關系人進行整改並將整改措施及預防方案填寫於報表對應欄目,便於跟進實施效果評估;如涉及第三方時,IPQA協同生產部(包含IPQC)一起找其處理,由其提供整改方案及預防行動計劃並填寫於IPQA巡查報告中.3.3.3.3.3 對於發現的直接影響產品和現場工作質量的問題點, 而且不能及時得到糾正的要求 即時通知現場和IPQA管理人員進行處理, 可以以臨時召集會議的方式處理,也可以以問題反饋通知或糾正預防報告或作為書面記錄的形式知會相關部門.表格编号(Form):DF-019F 本文件为受控文件，未经允许不得影印或列印(This is a controlled document,copying or printing is not permitted without authorized approval)BOI文件名稱(DOC Name)：巡查工作指引DOC.NOQWI-004REV.GEFFECTIVE.2011.08.03PAGE6/7 3.3.3.3.4 當發現前一個工作日反饋的問題點依然沒有解決時,IPQA須向上級拉長/主任/主管反饋，並視處理狀況, 考慮以糾正預防報告協助處理.3.3.3.3.5 對於IPQA現場不能及時處理的問題要求及時通知IPQA拉(組)長, 以便進行後續的跟進工作,並協同進行效果確認. 3.3.3.3.6 巡查日志作為每日巡查工作的文字性概述.與問題點記錄一起 要求能反映出工作現場的質量狀況 3.3.3.3.7 進行定時抽檢的需將結果記錄在抽查報表上, 需要形成數據記錄則在專用的表格上進行. 3.3.3.3.8 巡查抽檢發現不良品,需要按3.2.2執行,確定返工后PQC需要將返工結果、PIE將分析果及糾正/預防行動計劃填入IPQA巡查報告中(或以其它書面形式). 備注:問題的性質區分出現模糊時,由IPQA管理人員(拉(組)長或以上人員)進行確認. 3.3.4 生產現場巡查問題的跟進 在巡查過程中發現的問題, 要求IPQA及時通現場管理人員(拉長或助拉)(PROD或IPQC),對於因工作時間或其他原因不能及時處理的, 需記錄在報表上. 並通知IPQA拉(組)長, 在每日的外發巡查日報中反饋相關部門進行處理. 巡查日報, 問題反饋通知書或糾正預防措施報告的項目在後續的巡查時需對問題作跟進檢查, 並將結果及時知會IPQA管理人員, 以便及時關閉相關文件 3.4 首件檢查:3.4.1首件檢查位置：依據生產段的劃分，按照4個基本階段進行： SMT段：包含Bonding工序段，SMT工序段 后焊段：包含插機工序段装配段： 包裝段： 3.4.2 首件檢查的條件： 新產品批量投產前 工藝參數變化後 改變設計後 轉產 停產3天後需要重新開拉生產3.4.3首件檢查工作的劃分：SMT段及后焊段由IPQA完成外，装配及包裝段由QA完成3.4.4產品首件的使用：除放拉頭的樣件外，其他首件樣品需提供給外觀檢查工位作檢查參照用，因體積過大，作業特性或其他原因不便時, 可以考慮不做保留. 但首件應該是該批次最先生產但又是最後裝入卡通箱的產品，以確保批次生產的產品與樣品的一致性. 表格编号(Form):DF-019F 本文件为受控文件，未经允许不得影印或列印(This is a controlled document,copying or printing is not permitted without authorized approval)BOI文件名稱(DOC Name)：巡查工作指引DOC.NOQWI-004REV.GEFFECTIVE.2011.08.03PAGE7/7 3.4.5首件檢查項目確定和文件參照檢查項目確定方式可參照的文件1產品型號核對所有工序段首件產品規格書;樣板;產品裝配圖;包裝指引;操作指引2包裝檢查產品包裝段首件樣板;包裝指引;操作指引;BOM3產品的字印, 標貼所有工序段首件樣板;包裝指引;操作指引;圖紙類; CCC/CQC的型式試驗報告；#關鍵件定期確認檢驗計劃-QWI-XXX(QWI-XXX