物料品质管理制度.doc

物料品质管理制度 引导语：为确保及提高产品品质符合管理及市场需要完善产品品质管理制度制定了品质相关管理规定下面yjbys小编给大家介绍关于物料品质管理规定的相关资料希望对您有所帮助 为规范物料管理避免积压降低生产成本制定本制度本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理 1、管理范围、职责和定义 1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料 1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件 1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资 1.1.3采购计划是指由设备室编制申报给设备能源部的物料计划 1.1.4需求计划是由各科室编制申报给设备室物料采购申请表 1.2设备室职责 1.2.1负责评审需求部门物料计划编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息 1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货 1.2.3负责开出物料领用单据 1.2.4负责进行物料管理相关考核工作 1.3需求部门职责 1.3.1负责按要求建立并不断更新物料动态管理台帐控制物料库存负责本科室成本管理并将台帐每月10日前发OA给设备室 1.3.2负责合理申报物料需求计划填写采购申请表 1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料 1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求 1.3.5承担复审职责负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对对复审结果负责 1.3.6负责按时对到货物料领用 1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议 1.4仓库保管员职责 1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收非标件及专业物料通知需求部门检验 1.4.2负责物料验收、入库、保管 1.4.3负责按领料单核定物料发货 1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料 2、物料需求计划申报流程 2.1一般物料月度计划申报流程 2.1.1一般物料(指ERP系统编码的物料)以月度形式申报 2.1.2按采购申请表填写相关内容物料描述包括名称、规格型号、技术参数(非标件图号、材质、单重(Kg)成本)数量;备注栏填写物料适用的主体设备 2.1.3非标加工物料的需求计划必须附带有效加工图纸：图纸上必须有图号、材质、单重(Kg)、设计者和审核者;图纸上材质、尺寸、技术要求明确公差符合国家标准;引进图纸必须有中文注释;所有图纸必须有申报者签字;若图纸有更改部分则更改处必须有更改者签字 2.1.4需求部门采购申请表于每月15日前提交设备室计划员 2.1.5设备室将各部门需求计划审核完成后由设备室计划员根据计划底单汇总、编制正式采购计划于18日前将采购计划的电子表格通过OA的方式发送各申报部门复审 2.1.6复审后设备室将经过勘误的采购计划报主管领导审批然后送物流中心物流中心平库后报设备能源部和生产制造部 2.2急件物料申报流程 2.2.1在生产急需物料时或设备紧急抢修时可提出急件需求计划 2.2.2按采购申请表填写相关内容备注栏应注明急件及预算金额在空白处注明申报急件的原因经主管领导审批后交给设备室计划员申报 2.2.3属新物料的急件物资还需按相应规定填写新物料申报评审表 2.3维修计划申报流程 需求部门写申请维修报告注明维修原因主管领导审批后交给设备室计划员申报 2.4新物料需求计划申报 2.4.1以下物料可作为新物料申报： 2.4.1.1原有设备、新建项目或集团公司技改项目的原装物料 2.4.1.2需求部门自行技术革新、改造项目产生的新增物料 2.4.1.3停产、换代更新或自然升级物料 2.4.2需求部门将需要且在上述规定范围内的物料作为新物料申报询价每月15日前依照采购申请表格式在物料描述栏填写需要申报的新物料型号和技术参数备注栏注明适用的主体设备由设备室编制后报送采购部询价 2.4.3设备室将采购部返价信息反馈给需求部门需求部门需仔细审核新物料型号、参数和价格 2.4.5需求部门对返价信息基本确认后按新物料申报评审表格式要求根据询价结果汇总明细表逐项注明新型号或技术参数来源注明新增理由提交设备室报主管领导和部门厂长(经理)审批然后每月10日前交设备能源部计划室分送给各专家组评审 3、物料接收、验收及入库 3.1仓库保管员安排卸货按送货单清点物料检查外观质量或外包装有无破损保存随机资料做好相关记录并接收 3.2产品标识的要求：对于物料标识的要求必须单件标识有包装的物料除进行单件标识外在外包装上也要有标识并且要求外包装上标识与单件的标识一致无标识的视为不合格产品当场退货 3.3凡无配送单或与配送单不相符物料一律不办理卸货及接收 3.4仓库保管员在完成接收后及时办理验收; 3.5标准物料按配送单要求办理合格数量入库手续; 3.6大型成套、成台设备或成套工模具及部件装配件入库接收检验应有产品制造合格证或检试验报告作为入库验收使用 3.7非标加工件应在入库当日通知需求部门负责人进行检验待检验完成后办理合格数量入库手续; 3.8计量器具应有计量合格证; 3.9在验收时发现物料与配送单不一致时通知设备室计划员然后由设备室通知采购部处理 3.10仓库保管员根据配送单在5个工作日内将配送物料通知需求部门 3.11因生产急需需求部门自己到总库领料的由需求部门按上述条款验收 4、物料发货规定 4.1物料发货时必须是经验收的合格物料： 4.2必须凭需求部门领料单核发; 4.3必须坚持“先进先出”; 4.4被其他部门领用的物料由需求部门重新申报 5、物料质量异议管理 需求部门在领料时或使用后发现质量问题应向设备室提出质量异议按以下流程办理：需求部门填写质量