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贵州金久水泥有限公司贵州金久水泥有限公司 修文县青龙山水泥用石灰岩矿修文县青龙山水泥用石灰岩矿 安全标准化建设所需资料文件安全标准化建设所需资料文件 CTYMZ-LTKS-AQ （根据 AQ2 007.32006） 第第 1 版版 20100000 发布20100000 实施 中国贵州 电话：08 邮政编码： 传真：08 目目 录录 第一篇第一篇 安全标准化建立的基础安全标准化建立的基础.3 1 安全生产管理组织结构图.4 2 安全标准化职能分工.5 3 矿区位置与范围.6 4 自然条件.7 5 地质条件.8 6 开采方案.9 7 主要危险有害因素识别与风险评价.10 8 安全标准化文件编号规定.11 9 安全标准化文件清单.11 第二篇第二篇 安全管理制度安全管理制度.15 安全生产方针与目标管理制度.16 安全生产法律法规与其他要求管理制度.22 安全生产责任制管理程序.24 安全生产责任制.27 安全机构设置与人员任命管理程序.32 安全记录与档案管理制度.35 外部联系与内部沟通管理制度.37 合理化建议制度.38 安全会议制度.39 标准化系统管理评审管理程序.43 供应商与承包商管理程序.44 安全生产奖惩制度.45 工余安全管理程序.47 风险管理制度.49 关键任务识别与分析管理程序.51 特种作业人员管理制度.54 安全作业许可制度.56 安全教育培训制度.57 设计管理制度.61 采矿工艺管理制度.62 生产保障系统管理制度.69 变化管理制度.73 设备设施安全管理制度.75 作业环境与安全标志管理制度.77 作业过程管理制度.79 边坡安全管理制度.83 爆炸物品的管理制度.84 劳动防护用品管理制度.86 职业卫生管理制度.88 安全投入与工伤保险管理制度.90 安全检查制度.91 隐患整改制度.94 纠正与预防措施实施的保障制度.95 事故、事件管理制度.97 绩效监测与内部评价管理制度.101 XX 采石场安全生产事故应急预案.103 第三篇第三篇 安全操作规程安全操作规程.114 员工安全培训作业指导书.115 安全管理角色分配作业指导书.119 与员工沟通作业指导书.122 小组安全会议作业指导书.125 空气压缩机安全操作规程.127 潜孔钻安全技术操作规程.129 爆破工安全操作规程.136 挖掘机安全操作规程.138 装载机工安全操作规程.139 电工安全操作规程.140 第四篇第四篇 安全记录表格安全记录表格.1 安全生产法律法规、标准规范清单.2 安全生产法律法规意识调查表.3 安全会议记录.4 外部安全投诉记录.5 系统管理评审记录.6 承包商与供应商信息.7 危险源调查表.8 作业场所职业病危害因素汇总表.9 三级安全教育卡.10 安全教育培训记录.11 安全培训获证人员清单.12 法定应检测检验的设备设施清单.13 边坡监测、检查记录.14 爆破记录.15 劳动防护用品发放记录.16 员工体检清单.17 巡回安全检查表（安全环保节能生产技术部用表）.18 例行安全检查表.19 专项（专业）安全检查表.20 综合安全检查表.21 安全隐患整改指令单.22 预防与纠正措施实施通知单.23 应急响应登记表.24 事故、事件登记表.25 工伤人员登记表.26 安全绩效监测表.1 系统内部评价记录.1 第一篇第一篇 安全标准化建立的基础安全标准化建立的基础 1 安全生产管理组织结构图安全生产管理组织结构图 安委会 2 安全标准化职能分工安全标准化职能分工 采石场安全标准化职能分工采石场安全标准化职能分工表表 分管安全副总经理 放 炮 员 警 戒 人 员 生产部 总经理总经理 财资部矿山部 电 气 班 罗 文 力 机 务 一 班 陈 纯 静 机 务 二 班 夏 和 孝 质管部 史晰 检 修 部 沈利戈 生产部 陈逊 后 勤 组 雷 友 群 办 公 室 韩敬红 物 检 组 杨 春 辉 分 析 组 毕 丽 人资部 付旭 财资部 李再强 营销部 刘娅茹 采购部 罗永 矿山部 梁天福 安全环保节能生产技术部 开源爆破公司（承包商） 安全员材料员 爆破班 挖运班 装 药 工 人 凿 石 工 及 空 压 机 工 挖 掘 机 司 机 装 载 机 司 机 载 重 车 司 机 责任人 系统要求 总经理 分管安全 副总经理 安环部矿山部生产部财务部 开源爆破 公司 安全标准化系统 3.1 方针 3.2 目标 4.1 法律法规意识 4.2 需求识别与获取 4.3 融入 4.4 评审与更新 5.1 安全生产责任制 5.2 安全机构设置与人员任命 任命 5.3 员工参与 5.4 文件与资料控制 5.5 外部联系与内部沟通 5.6 系统管理评审 5.7 供应商与承包商管理 5.8 安全认可与奖励 5.9 工余安全管理 6.1 危险源辨识与风险评价要 求 6.2 风险评价 6.3 关键任务识别与分析 7.1 员工安全意识 7.2 培训 8.1 设计要求 8.2 采矿工艺 8.3 生产保障系统 8.4 变化管理 9.1（设备设施管理）基本要求 9.2 设备设施维护 10.1 作业环境 10.2 作业过程 10.3 劳动防护用品 11.1 健康监护 11.2 职业危害控制 11.3 职业卫生监测 11.4 人机工效 12.1 安全投入 12.2 安全科技 12.3 工伤保险 13.1（检查）一般要求 13.2 巡回检查 13.3 例行检查 13.4 专业检查 13.5 综合检查 13.6 纠正与预防措施 14.1 应急准备 14.2 应急计划 14.3 应急响应 14.4 应急保障 14.5 应急评审与改进 15.1（事故/事件）报告 15.2（事故/事件）调查 15.3（事故/事件）统计与分析 15.4 事故、事件回顾 16.1 绩效测量 16.2 系统评价 ：主管领导 ：分管领导 ：主管职责 ：监管职责 ：相关职能 7 主要危险有害因素识别与风险评价主要危险有害因素识别与风险评价 表表 7 主要危险识别与风险评价主要危险识别与风险评价 序号危险源危害因素分析存在场所风险评价 1地质灾害 由于矿区过去乱采滥挖，地质环境遭到不同程 度的破坏。发生崩塌、滑坡、泥石流、地面塌 陷可能性存在。 （不含人工边坡失稳。 ） 采场及周边 发生频率很低， 致人伤亡、设 备毁坏。 2边坡失稳 边坡失稳的主要形式有岩体崩落、散落、座落、 倾倒坍塌和岩体滑动等。导致边坡失稳的主要 原因有：1）采矿方法不正确；2）边坡的组成 要素不合理；3）软弱结构面未查明；4）边坡 上悬石浮石未及时清除；5）爆破不当；6）管 理缺陷。 采场 发生频率较低， 致人伤亡、设 备毁坏。 3爆破事故 爆破产生的有害效应包括爆破地震效应、爆破 飞石、爆破冲击波、爆破有毒气体。不能有效 控制这些有害效应就会发生事故。导致爆破事 故的原因较多，包括：爆破设计错误；使用爆 储存、运输、 作业场所 发生频率较高， 致人伤亡、设 备毁坏。 破性能不明的材料；装药工艺不合理或违章作 业；警戒不到位、信号不完善，安全距离不够； 盲炮处理不当或打残眼；炸药运输过程中强烈 振动或摩擦；非爆破作业人员作业，爆破作业 人员违章作业等。 4高处坠落 露天采场距坠落高处基准面 2m 及 2m 以上的 高处有凿岩平台、边坡相邻阶段的人行道路等， 在高处作业或行走，可能因以下因素造成高处 坠落事故：高处作业如在边坡上清理浮石未系 安全带（绳）或安全带（绳）断掉、工人在台 阶平台边缘上休息、在高陡上山道路行走未采 取防护措施等。 边坡、凿岩 平台 发生频率较低， 致人伤亡。 5物体打击 作业区上方的浮石、险石未清除而发生掉落， 砸伤在危险区域内作业、行走、停留、休息的 人员；或者高处抛物，或在溜矿口附近逗留、 撬石，或在上、下台阶上进行垂直双层作业等 都可能发生物体打击事故。 作业场所 发生频率较低， 致人伤亡。 6车辆伤害 露天矿山开采有挖掘机、装载机、汽车，矿山 道路坡陡、弯多，路面窄、路基强度差、路边 安全标志少、夜间无照明，尤其是冰雪和多雨、 多雾季节和矿山粉尘弥漫时候，极易造成车辆 伤害事故。 采场、运输 道路 发生频率较低， 致人伤亡、车 辆毁坏。 7机械伤害 矿山的潜孔钻机、空压机、电动机、破碎机等 设备的传动带、皮带轮、飞轮等危险部位未安 设防护装置，都易造成机械伤害，人为的违规 操作，麻痹大意，也可能导致机械伤害事故。 有机械作业 的场所 发生频率较高， 致人伤亡。 8 触电 （雷击） 矿山有一定数量的电气设备，由于用知识缺乏， 违章用电等原因，人体一旦触及带电体就有发 生触电事故的可能。雷雨季节不注意天气变化， 露天作业遇突然强暴雨袭击可能导致人员遭受 雷击伤害。 电气设备场 所、露天作 业场所 发生频率较高， 致人伤亡。 9容器爆炸 矿山有空压机储气罐，如果储气罐、安全阀等 安全装置失效，不按规定进行管理和维护可能 引起压力容器爆炸。 使用储气罐 场所 发生频率很低， 致人伤亡、设 施毁坏。 10火灾 电气火灾：电气设备，可能因线路老化、超负 荷运行、短路等原因引起电气火灾。 易燃液体火灾：柴油遇明火、高热或与氧化剂 接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容 存在可燃物 的场所 发生频率较低， 致人伤亡、设 施毁坏。 器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 易燃气体火灾：焊割作业氧气与乙炔、做饭用 液化石油气或天然气，可能发生火灾爆炸。 11粉尘危害 穿孔、铲装、破碎等作业产生粉尘，严重危害 作业者健康，引起尘肺、支气管哮喘、哮喘性 支气管炎等疾病。 产尘场所 发生频率高， 导致职业危害 12噪声危害 采场的噪声主要来源于凿岩工具的噪声、放炮、 各种设备在运转中的振动、摩擦、碰撞而产生 的机械噪声和电动机等电气设备产生的电磁辐 射噪声。人长时间在噪声环境中作业；未采取 防噪声危害的措施；工人未戴防噪声耳塞等。 空压机房、 爆破作业场 所、凿岩工 作面等噪声 产生场所。 发生频率高， 导致职业危害 13淹溺 深洼采坑积水未及时排出，未设置安全设施， 人掉入坑内淹死。 积水采坑 发生频率很低， 致人死亡 14 排土场 （坍塌、 滑坡） 反坡高度不够；车速过快；上层坡面压实不足 有悬石；暴雨或山洪导致泥石流或者滑坡；排 矸场台阶压实不足易滑坡。 排土场 发生频率较低， 致人伤亡、设 备毁坏。 8 安全标准化文件编号规定安全标准化文件编号规定 9 安全标准化文件清单安全标准化文件清单 见表 9。 文件名文件名 CTYMZ -LTKS - AQ - - 文件类型：；ZD 代表管理制度；GC 代表安全规程；L 代表安全记录。 文件序号 露天矿山代号 安全标准代号 金久公司修文县青龙山水泥用石灰岩矿代号 表表 9 安全标准化文件清单安全标准化文件清单 元素及编号管理制度安全记录及相关文件 1.1 方针安全生产方针管理制度文件化的安全生产方针1 安全生 产方针与 目标 1.2 目标安全生产目标与指标管理制度2010 年安全生产目标与指标 2.1 法律法规意识安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪规定员工的安全生产法律法规意识情况调查记录 2.2 需求识别与获取 安全生产法律法规与其他要求识别、获取、评审与更 新管理制度 安全生产法律法规与其他要求清单 2.3 融入安全生产法律法规与其他要求的融入管理规定 2 安全生 产法律法 规与其他 要求 2.4 评审与更新 安全生产法律法规与其他要求识别、获取、评审、更 新管理制度（同 2.2） 及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的记录 3.1 安全生产责任制1）安全生产责任制的理制度；2）安全生产责任制安全生产责任制逐级说明记录 3.2 安全机构设置与人员任命安全管理机构的设置与人员任命管理制度 1）最高管理者对安全负责人、员工代表 、消防负责人、急救员、事故 调查员、风险评估人员的书面任命书、接受任命的人员的签字；2）设 立安全生产委员会文件、安委会会议纪要；3）被任命的人员的资格证； 3.3 员工参与员工参与安全健康事项制度问题解决小组处理安全问题记录 3.4 文件与资料控制1）文件与资料管理制度；2）安全生产规章制度1）标准化系统文件；1）安全生产记录（18 种） 。 3.5 外部联系与内部沟通 1）外部联系制度；2）内部沟通制度；3）合理化建议 制度。 1）外部的安全投诉记录；2）安全生产事项计划性对话记录；3）合理 化建议箱或建议表格；4）向外界披露重大安全生产事项记录。 3.6 系统管理评审标准化系统评审制度标准化系统评审记录和评审报告 3.7 供应商与承包商管理供应商、承包商安全管理制度 1）供应商、承包商安全信息（许可、制度、能力、安全绩效） ；2）对 供应商、承包商员工的培训记录。 3.8 安全认可与奖励安全认可与奖励制度公告牌或电子信息媒介展示安全信息。 3 安全生 产组织保 障 3.9 工余安全管理工余安全管理制度 4.1 危险源辨识与风险评价要求危险源辨识与风险评价管理制度4 风险管 理4.2 风险评价风险评价计划（8 种：设备设施、工程地质、职业卫生、 1）地质灾害评估报告；2）安全评价报告；3）环境评价报告；4）风险 交通/运输、危险物料、火灾、水灾、紧急情况）评价报告（内部） ；5）职业危害因素清单。 4.3 关键任务识别与分析 1）关键任务识别与分析制度；2）任务观察制度；3） 许可制度；4）作业指导书（员工培训、角色分配、与 员工沟通、小组会议） 。 1）关键任务清单；2）许可记录；3）任务观察记录。 5.1 员工安全意识员工安全意识识别、提升制度受现场特定要求、安全意识的培训记录5 安全教 育与培训5.2 培训安全教育培训制度安全教育培训记录 6.1 设计要求设计管理制度 设计文件、图纸（地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设 备布置图） ； 6.2 采矿工艺采矿工艺管理制度 6.3 生产保障系统 1）运输系统管理制度；2）供配电系统管理制度；3） 排土系统管理制度；4）防排水系统管理制度；5）防 灭火管理制度。 6 生产工 艺系统安 全管理 6.4 变化管理变化管理制度；1）变化文件化；2）对执行变化管理的人员进行培训的记录 7.1 基本要求设备设施管理制度 1）设备风险识别记录；2）需要持上岗证的相关人员的从业资格证书； 设备技术资料；3）特种设备登记有效证书； 7 设备设 施安全管 理7.2 设备设施维护设备设施维护制度 1）设备设施维护计划；2）设备管理档案；3）特种设备定期检验报告； 4）矿用安全标志设备安全标志；5）电气设备、开关等永久性标签。 8.1 作业环境1）作业环境管理制度；2）安全警示标志管理制度 8.2 作业过程 1）穿孔作业安全管理制度；2）爆破作业与爆破器材 安全管理制度；3）铲装作业安全管理制度；4）运输 作业安全管理制度；5）排土作业安全管理制度；6） 交接班管理制度；7）边坡安全管理制度。 1）作业现场安全检查与确认记录； 2）交接班记录； 3）爆破记录。 8 作业现 场安全管 理 8.3 劳动防护用品劳动防护用品管理制度劳动防护用品发放记录 9.1 健康监护 职业卫生管理制度员工职业卫生监护档案 9.2 职业危害控制 职业危害控制制度职业危害清单 9.3 职业卫生监测 职业卫生监测制度职业危害监测记录 9 职业卫 生管理 9.4 人机工效 人机工效管理制度 10 安全投10.1 安全投入安全生产费用投入管理制度1）安全措施费用计划；2）安全措施费用结算表。 10.2 安全科技安全生产科研制度安全科技成果文件入、安全 科技与工 伤保险 10.3 工伤保险工伤保险制度工伤保险单据 11.1 一般要求安全检查制度各类安全检查表 11.2 巡回检查巡回安全检查制度巡回安全检查表（记录） 11.3 例行检查例行检查制度例行安全检查表（记录） 11.4 专业检查1）专业检查制度；2）编制专业检查表1）要求检验设备的登记表、索引表；2）专业检查或检验记录。 11.5 综合检查综合检查制度综合检查记录 11 检查 11.6 纠正和预防措施纠正与预防措施管理制度纠正与预防行动记录 12.1 应急准备应急管理及响应制度 12.2 应急计划应急预案应急预案备案函 12.3 应急响应应急指挥中心配备的设备、设施清单 12.4 应急保障 1）应急队伍、急救员、消防和救护人员任命文件；2）急救员培训记录； 3）应急装备和支援来源清单。 12 应急管 理 12.5 应急评审与改进应急预案评审制度应急预案学习、评审记录 13.1 报告事故、事件报告制度1）事故、事件登记表；2）急救箱中事故、事件登记册 13.2 调查事故、事件调查制度1）事故、事件调查员任命书；2）调查员培训记录； 13.3 统计与分析事故、事件统计分析规定事故、事件的统计分析资料（报告） 13 事故、 事件报告、 调查与分 析13.4 事故、事件回顾事故、事件回顾规定回顾记录 14.1 绩效测量安全绩效监测制度监测记录14 绩效测 量与评价14.2 系统评价标准化系统内部评价制度1）内部评价记录；2）内部评价报告。 第二篇第二篇 安全管理制度安全管理制度 CTYMZ-LTKS-AQ-ZD 安全生产方针与目标管理安全生产方针与目标管理制度制度 CTYMZ- LTKS-AQ-ZD-01 1 目的目的 为保证公司安全生产方针与目标符合符合国家安全法律法规要求并有效实现，特制 定本管理制度。 2 适用范围适用范围 适用范围包括：公司安全生产方针的制定、沟通与传达、评审与修定；采石场安全 生产目标的设立、实施。 3 职责职责 3.1 总经理负责审定、颁布安全生产方针与目标。 3.2 分管安全生产的副总经理负责安全生产方针与目标初稿的审核。 3.3 安全生产委员会负责安全生产方针的制定和安全生产目标的设立，并负责对其评审与 修订。 3.4 安全环保节能生产技术部对安全生产方针与目标的管理责任： 3.4.1 收集、整理制定安全生产方针与设立安全生产目标的相关资料； 3.4.2 向安全生产委员会提出安全生产方针与目标讨论稿； 3.4.3 策划安全生产方针与目标沟通与传达方案，并组织实施； 3.4.4 对安全生产方针的贯彻、目标的完成情况进行定期测量。 3.4.5 办公室负责安全生产方针与目标文件的发放。 4 管理程序管理程序 4.1 安全生产方针管理程序 4.1.1 安全生产方针制定 1）安全环保节能生产技术部在收集、整理相关资料的基础上，向安全生产委员会提 交经分管安全生产的副总经理审核后的安全生产方针讨论稿。 2）由总经理主持安全生产委员会审议安全生产方针讨论稿，形成决议。 3）总经理对安全生产方针文件进行审定、签发。 4）安全生产委员中的员工代表在审议安全生产方针前应充分征求员工意见。 4.1.2 安全生产方针的沟通与传达 1）办公室负责安全生产方针文件的发放。 2）安全环保节能生产技术部对签发的安全生产方针文件策划沟通与传达方案，并组 织实施。沟通与传达方式包括会议传达、局域网宣传、张贴标语、印制安全手册。 4.1.3 安全生产方针评审与修订 1）为保证安全生产方针的适宜性，每 12 个月对安全生产方针进行一次评审（与标 准化系统管理评审同步进行），必要时进行修订。 2）安全环保节能生产技术部收集整理安全生产方针评审所需资料。 3）安委会主任（总经理）主持召开安委会，对安全生产方针进行评审，作出是否修 订的决定。 4.1.4 安全生产方针应符合法律法规要求，反映企业的风险特点与核心业务，具体包涵以 下五个方面的内容： 遵守法律法规； 露天矿山开采的风险特点； 预防伤害和疾病； 预防财产损失； 持续改进。 4.2 安全生产目标管理程序 4.2.1 安全生产目标设立 1）安全环保节能生产技术部向安委会提交经分管安全生产的副总经理审核后的安全 生产目标讨论稿，并同时提交以下资料： 安全标准化系统管理评审报告； 系统内部评价报告； 风险评价结果； 生产和过程绩效。 2）安委会主任（总经理）主持召开安委会，对安全生产目标讨论稿进行审议，确定 采石场总目标和采石场和采石场二级单位的年度目标。 4.2.2 安全生产目标的实施 1）根据安委会确定的目标，安全环保节能生产技术部组织制定采石场和二级单位年 度目标实现计划。实现计划要针对安全目标落实人力资源、财力资源、物力资源和技术 资源，实现计划具体、具可操作性。 2）采石场主要负责人与二级单位负责人签订安全生产目标责任书。安全环保节能生 产技术部对二级单位的安全目标实现按季度进行监测， 分管安全生产的副总经理对监测 结果进行审核。二级单位负责人将目标逐级分解至班组，按月进行监测。 3）根据监测结果和内外部条件的变化，对目标进行修订，并修改目标实现计划。当 出现下列情形时，对目标进行修订： 当采石场职业安全方针、组织机构、重大项目实施后，相关方要求发生变化； 出现较大生产安全事故； 法律、法规、行业标准发生变化； 实施、监测过程中发现重大在不符合项； 通过管理评审后，需要对目标进行调整。 4.2.3 目标的回顾 1）安全生产委员会每年根据定量监测的结果对安全目标实现情况、实现效果对采石 场目标进行回顾（与标准化系统管理评审同步进行）。 2）采石场二级单位每半年对本部位的安全目标进行回顾。 4.2.4 设立的目标应与采石场安全生产方针一致，体现地下矿山开采和尾矿库的风险特点 和不同职能、层次的具体情况，目标具体并可测量。 5 安全生产方针、目标管理流程安全生产方针、目标管理流程 安全生产方针、目标的管理流程见下图。 6 相关文件相关文件 法律法规与其他要求管理程序 7 记录文件记录文件 采石场年度安全生产目标 安全生产律法规、标准规范清单 安全生产委员会会议记录 8 归口管理和解释权归口管理和解释权 本程序的归口管理和解释权属安全环保节能生产技术部。 安全生产方针、目标管理流程安全生产方针、目标管理流程 法律法规要求风险评价结果安全绩效实效创新要求管理评审结果 安委会讨论制定/修定订方针目标 总经理签发方针目标 会议、内部网传达 目标测量回顾 方针目标评审 安全生产法律法规与其他要求管理制度安全生产法律法规与其他要求管理制度 CTYMZ-LTKS-AQ-ZD-02 1 目的目的 为了提升员工的法律法规意识，增强员工遵守安全生产法律法规的自觉性，保证本 场安全管理制度的合法性，制定本程序。 2 适用范围适用范围 适用于对以下过程的控制： 1）对场员工法律法规意识的定期了解； 2）识别、获取影响企业安全生产法律法规与其他要求渠道的确定； 3）场安全生产管理制度对安全生产法律法规与其他要求的融入。 3 职责职责 3.1 分管安全生产副总经理对法律法规和其他要求的管理负领导责任。 3.2 安全环保节能生产技术部实施对法律法规和其他要求的管理，其职责： 1）对员工法律法规意识的定期调查、提升和跟踪进行策划； 2）确定识别、获取影响企业安全生产法律法规与其他要求的渠道，负责对已识别的 安全生产法律法规与其他要求进行评审更新； 3）定期审查场制定的安全生产管理制度中是否充分融入法律法规的规定和其他要求。 4 工作程序工作程序 4.1 法律法规意识了解与提升 安全环保节能生产技术部对员工法律法规意识了解： 每半年对员工的法律法规意识进行一次调查，调查宜采用问卷调查、座谈会形 式。调查内容主要是员工对自己安全生产权利、义务的认识，对矿山安全生产法律制度 （含场安全生产管理制度）了解、掌握、运用的程度，以及对安全生产行为是否合法的 评价。 针对调查发现的问题制定具体的培训、培训效果评价及跟踪计划。法律法规意 识培训纳入安全教育培训计划统一管理与实施。 4.2 安全生产的法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新 安全环保节能生产技术部根据采石场生产的实际，规定识别方法、获取渠道和评审 与更新时间： 按法律法规及其他要求的适用范围进行识别分类，再按法律、法规、规章、标