上港集团九江港煤炭质检站质量手册

发放编号 GLZ11110 受控状态受 控 文 件上港集团九江港务有限公司煤炭质量检验站 质量手册文件编号：JGGL-2011 版本号：3.1批准日期：2011 年 8 月 18 日实施日期：2011 年 12 月 30 日章节号：第0章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第1页共3页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 目 录目 录 序号 章 次 主 题 1 第0章 目录、批准页、修订页 2 第1章 质量手册前言 3 第2章 实验室简介 4 第3章 公正性声明（质量方针及目标、承诺） 5 第4章 组织 6 第5章 管理体系 7 第6章 文件控制 8 第7章 检测和 / 或校准分包 9 第8章 服务和供应品的采购 10 第9章 合同评审 11 第10章 申诉和投诉 12 第11章 纠正措施、预防措施及改进 13 第12章 记录 14 第13章 内部审核 15 第14章 管理评审 16 第15章 人员 17 第16章 设施和环境条件 18 第17章 检测和校准方法19 第18章 设备和标准物质20 第19章 量值溯源21 第20章 抽样和样品处置22 第21章 结果质量控制23 第22章 结果报告24 第23章 程序文件目录章节号：第0章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第2页共3页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 批 准 页站 长 批 准 令根据国家认证认可监督管理委员会,国认实函2006141号实验室资质认定评审准则要求，煤炭质检站依据实验室资质认定评审准则要求，现在已对原管理体系进行改版，完成了质量手册、程序文件第3.1版管理体系文件的编辑。本质量手册阐述了质检站的质量方针和质量目标，并对质检站的质量体系作了全面的描述，是指导质检站实施质量管理和质量保证的纲领性文件，是本站质量体系运行的依据，是全体员工的行为规范，也是质检站质量保证能力的证实性文件。本质量手册符合国家政策、法规和企业实际，在质检站内部具有指令性、政策性和法律性的效能。适用于质检站全面管理、检测工作。因此，要求全站各部门和人员必须严格贯彻执行。本质量手册 3.1版经审核后现予以批准发布，并于2011年12月30日起开始实施，全体员工必须按质量手册规定的内容在工作中贯彻、实施和执行，原2007年9月18日颁布的质量手册第3版作废。上港集团九江港务有限公司煤炭质量检验站煤炭质检站站长： 2011年8月18日章节号：第0章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第3页共3页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 修 改 页质量手册修改记录序号章节号页码修订内容修订人批准人日期12.5第2章第1页人员8人改为7人24.4.7第4章第2页内审员由3名改为2名315.5.3.1第15章第4页授权签字人改为1人4附录1质量手册附录1人员任职变更5附录2质量手册附录2人员数量改变6789101112131415注：受控手册的持有者应负责在收到修订页次后，立即换下旧页次。章节号：第1章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第1页共3页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 前 言 前 言1. 主要内容及适用范围1.1主要内容1.1.1 本手册依据实验室和检查机构管理办法和实验室资质认定评审准则建立了本站管理体系。1.1.2 制定了本站的质量方针、目标，规定了管理体系要素和各项质量活动的要求。为保证本站管理体系有效地运行，提高检验站质量管理水平，提供了可靠、全面的文件依据。1.2 适用范围1.2.1适用于向客户、认证机构及其他方展示或证明本检验站管理体系符合“评审准则”的要求，和第一、二、三方的审核和管理评审。1.2.2 适用于质检站全面管理、检测工作。1.3 定义及缩略语1.3.1 质量手册阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件1.3.2 管理体系为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。1.3.3 程序为进行某项活动所规定的途径。1.3.4 认证第三方依据程序对产品过程或服务符合规定的要求给予书面的保证（合格证书）。1.3.5 检验通过观察和判断，必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。1.3.6检测（测试、试验）按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或服务所组成的技术操作。1.3.7校准在规定条件下，为确定测量仪器（或测量系统）所指示的量值，或实物量具（可参考物质）所代表的值，与对应的由测量标准复现的值之间的一组操作。1.3.8 能力验证利用实验室间比对确定实验室的检测能力。章节号：第1章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第2页共3页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 前 言1.3.9质量方针由最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。1.3.10质量管理确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施管理职能的所有活动。1.3.11 质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。1.4 质量手册的管理1.4.1质量手册是本检验站的纲领性文件，对本检验站的质量工作方针、目标和为达到这个预期的目的提出了原则性的要求。本检验站对质量手册的制定、补充、修订、发放等全过程进行控制，以保持质量手册的权威性、完整性和现行有效性。1.4.2质量手册及程序文件由质量负责人组织有关人员起草，经站长批准后发布实施。1.4.3 手册中所有支持性技术文件：作业指导书、操作规程、检验实施细则、期间核查、自校和各种质量记录由技术负责人组织使用部门编写，经技术负责人审定，并批准发布。1.4.4 质量手册的发放分“受控”、“非受控”两种。受控本发放到本站所有有关人员，并加盖“受控文件”印章。“非受控文件”本的发放需经站长批准，并加盖“非受控文件”印章。1.4.5 质量手册持有人员应承担保管的义务，未经站长批准，不得自行对外交流或自行复印。受控质量手册持有人工作变动或与质量管理无关时，由办公室负责向其索回。1.4.6 质量手册受控本的发放范围为与本检验站质量活动有关的所有人员，其他人员领取的则为非受控本。1.4.7质量负责人对受控手册的现行有效性负责。1.4.8 质量手册的管理和修订按程序文件JGCW601文件控制管理程序执行。章节号：第1章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第3页共3页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 前 言1.4.9质量手册的换版当出现下列情况之一时，可提出质量手册换版1.4.9.1当在质量体系运行中存在较大问题时；1.4.9.2组织机构进行重大调整；1.4.9.3质量管理体系建立依据的质量标准改版，版本号随改变而递增；1.4.9.4当质量手册修订超过3次（含3次），为保持整洁，重新编排打印，版本的流水号递增；1.4.9.5换版手册的申请、编写、审核、批准、发布程序同初版。2.支持文件 JGCW6-01 文件控制管理程序章节号：第2章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第1页共2页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 质检站简介2.1法人及建站：本站母体一级法人的改变：九江港务局 九江港口集团公司 上港集团九江港务有限公司。 原九江港务局依据浔港办1996第151号文关于成立九江港煤炭质量检验站的通知，拨专款经过几个月的筹建和完善，于1996年12月，成立了九江港煤炭质量检验站。2008年8月15日更名为上港集团九江港务有限公司煤炭质量检验站。2.2机构性质：本站由上港集团九江港务有限公司授权负责对全港中转煤炭及其他客户煤炭的质量进行委托检测任务，是具有第三方公正性的法定专业技术机构。本站在行政上隶属上港集团九江港务有限公司，业务技术上受江西省质量技术监督局和江西省煤炭质量监督检验站的指导。本站的组织形式在任何时候都能保证判断的独立性和诚实性。2.3法人地位：本站为上港集团九江港务有限公司二级法人单位，能独立行文和开展业务活动，有专职的财务人员和独立帐目。2.4 获证情况： 1997年通过省技术监督局计量认证，认证号为（97）赣量认字（T0664）号；2003年通过省技术监局计量认证复审，认证号（2003）赣量认字（T0664）号；2009年通过省技术监督局计量认证复审，认证号为2009140664T号。2012年通过省技术监督局计量认证复审，认证号为2012140664T号。2.5 内部组织机构及人员： 检验站主要由四部门组成：站长室；办公室；采制样科；检验科。我站有采制化人员7名，均已分别取得江西省煤炭质量检验站颁发的上岗证。2.6建标情况：本站已开展了发热量、灰分、挥发份、全水分、分析水分、全硫、采样、制样共8项检验。章节号：第2章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第2页共2页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 质检站简介2.7 本站技术负责人： ； 本站质量负责人： 。2.8 检测能力见附录4（检测能力一览表）。章节号：第3章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第1页共4页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 公正性声明3.1煤炭质检站站长通过以下的活动对其建立和持续改进管理体系的有效承诺提供证据：在质检站建立起宣传遵守国家法律法规和满足客户需求的渠道，通过会议、文件、内部培训等形式，广泛宣传遵守法律法规和满足客户需求的重要性；并持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。制定出符合质检站实际的质量方针，并使其满足遵守法律法规、满足客户需求和期望、持续改进的要求；确保在质检站的各个职能层次上建立和实施质量目标，并不断适应质检站发展和客户的需求；承诺每年至少主持一次管理评审，遇特殊情况将增加评审次数，以保证管理体系的持续改进；确保管理体系运行所需资源（如人力、物资、信息等）的获得和保证。3.2 保证公正性的措施工作人员严格遵守机密信息保护程序为客户检测结果保密； 质检站加强员工的职业道德规范教育、不断提高员工自身职业素质，抵制和杜绝商业贿赂；质检站站长承诺不对检测结果进行干预，维护检测工作的公正性；严格管理，各部门及人员独立行使自己的职责，检测流程中，人员职责不重叠；所有煤质检测、设备检定等严格按相关规定执行，无特殊化；对违规违纪现象，职工有权向上级或越级反应，任何人不得打击报复；所有人员不得从事或参与煤炭经营、推销工作。章节号：第3章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第2页共4页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 公正性声明3.3 公正性声明： 公 正 性 声 明一、本站始终坚持第三方公正立场，依据国家的法律、法规及合同的规定，客观、公正、准确、及时地为客户提供满意的服务；二、本站一切检测活动不受来自上级行政部门和管理人员的干预，始终、持续地保证做出判断的独立性；三、在组织管理上，保证管理层和员工工作质量不受来自商业、财务和其它方面的压力和影响，保证工作人员在公正性、诚实性方面的可信度；四、本站制定机密信息保护程序，对客户相关的机密、信息和所有权实施严格的保护和保密措施，维护客户合法权益；五、本站保证对所有客户一视同仁，用同样的工作质量和服务标准提供服务；六、本站不从事承检产品范围内的产品开发和经营，工作人员不在客户单位兼职；七、依据实验室资质认定评审准则要求建立质量管理体系，编制质量手册，把质量手册作为内部管理的基本准则，为客户提供质量保证的承诺；八、积极参加国内实验室间的能力比对，并与这些实验室保持良好的接触和沟通，不断完善和提高检测能力。以上各项承诺，本检验站接受国家监督部门及社会广大群众、客户的监督。 煤炭质量检验站站长： 2011年 8月18日章节号：第3章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第3页共4页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 质量方针 质量目标3.4质量方针：科学准确、公正可靠、诚信守约、优质服务；制定本质量方针，以确保建立的质量管理体系，不断完善、持续改进，提高整体有效性。质量方针的寓义:科学判断：所有检测工作都严格遵照国家专业标准、规范进行；公正检测：保持第三方公正性地位，保证检测工作不受干扰，维护政府、客户及其它委托方的合法权益；严谨准确：不断完善管理体系，使其达到持续改进的目的，严格控制检测质量，保证数据准确可靠；优质高效：提倡为客户提供真诚、公平、便捷、优质的服务；不断加强服务意识、提高服务效率、想客户之所想、急客户之所急，让客户真正感受到本站真诚、优质、高效的服务，使我们质检站更具吸引力和竞争力。3.5 质量目标：近期目标（近三年） 不断改进和完善管理体系，加强人员培训，提高人员素质，使管理体系运转始终符合实验室资质认定评审准则等要求； 密切关注本行业检测技术发展动态，以保证本站具有更高的管理水平和技术水平； 强化质量管理，维护检测工作的科学性、公正性，确保量值的统一和数据准确可靠，外检合格率达到95%以上，内检合格率达到99%以上；长远目标坚决贯彻质量方针，力争达到近期目标，确立本质检站的公正性、科学性、权威性和影响力。章节号：第3章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第4页共4页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 质量方针 质量目标 公正性：严格执行国家有关法令、法规和标准，不偏袒任何部门、个人，排除一切干扰，用数据说话，绝不徇私舞弊； 科学性：以计量为基础，以标准为准绳，为客户提供准确、可靠的检测数据； 权威性：强化质量管理，提高人员素质、仪器装备水平和检验技术水平，取得客户的信任； 影响力：紧跟煤炭检测行业发展潮流，持续改进管理体系，成为地区具有影响力，客户普遍认可的机构。3.6质量服务承诺 一、充分满足客户“当前和未来的”、“明示的和潜在的”需求是本检验站所追求的目标，加强与客户的联系和沟通是获取需求信息的最好途径。二、本检验站定期或不定期征集客户的意见，用于改进管理体系，改进检测工作，改进为客户服务。三、在确保其他客户机密的前提下，由站长批准，允许客户进入试验室现场，监督为其实施的检测工作，使客户了解检测的全过程，以满足客户的需求。四、尽可能为客户提供建议和指导，或提供根据检测结果得出的意见和解释，以满足客户的需求；重视和建立与客户联系档案，记录与客户联系活动。五、所有检测活动，在符合检测规范的条件下，尽力满足客户的时间要求。 六、本站申诉、投诉电话：07928229673 煤炭质量检验站站长： 2011年 8月18日章节号：第4章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第1页共10页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 组 织4.1总则上港集团九江港务有限公司煤炭质量检验站是独立从事煤炭质量范围内的检测机构，本章规定了质检站的组织形式、部门职能、各级人员岗位职责，和保证检测工作正常进行的必须的资源和措施。4.1.1检验站的法律地位4.1.1.1本检验站能独立从事煤炭质量检验，能独立承担第三方公正检验；其检验结果不受行政、财务、商业的干预，独立对外行文和开展检测业务活动，有独立账目和独立核算。4.1.1.2 机构名称：上港集团九江港务有限公司煤炭质量检验站地址：江西省九江市北径路2号（外贸码头公司办公楼5楼）邮编：332000 电话：（0792）8229673授权：本站是由上港集团九江港务有限公司授权的二级法人机构（授权文书见附录9）任命文号：（见附录10）开户银行：上港集团九江港务有限公司 九江市工商银行八里湖支行 1507210829024912082 计量认证认可证书号：2012140664T 工商营业执照号：360400120003059组织机构代码证：67797789-24.2本检验站具有满足开展检测工作的固定工作场所，配备满足能正确开展检测业务、独立调配使用固定的检测设备和仪器，环境设施满足煤炭质量检测工作的需要（请参看附录8：检验站平面图； 附录3：设备一览表）。4.3本站的管理体系能覆盖本站在固定、临时和可移动的场所进行的检测工作。章节号：第4章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第2页共10页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 组 织4.4本检验站根据检测工作需要，设置了相应岗位、配备了满足工作需要的管理和专业技术人员（参见附录2：人员一览表）；4.4.1本检验站设立站长1名，是本检验站方针、资源、决策的最高管理者。4.4.2为保证本检验站检测工作的有效进行，设有对技术操作和提供所需资源全面负责的技术负责人1名（由站长兼任）。4.4.3为保证本检测站管理体系在任何时候均能得到贯彻执行，设质量负责人1名，质量负责人有权参加最高管理层关于本检验站方针或资源的决策。4.4.4办公室主任1名，成员3名，负责本站日常管理工作。4.4.5检验科、采制样科科长各1名，管理本科的日常检测业务工作。4.4.6质量监督员2名，负责质量监督工作。4.4.7内审员2名，参与管理体系的内部审核工作。4.4.8检验员7名，执行日常具体的检测工作。4.4.9本站最高管理者、技术负责人、质量负责人及各部门主管应得到任命（授权文书见附录10）；最高管理者、技术负责人变更应报发证机关或其授权的部门确认。4.5公正检测的人员保证4.5.1检验站全体工作人员不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与煤炭的经营，宣传，推荐等活动；其检测不受行政及各级领导的干预，不受任何来自外部的不正当的商业、经济和其它方面的压力和影响，更不得接受商业贿赂。4.5.2 防止商业贿赂的措施4.5.2.1认真贯彻执行国家关于治理商业贿赂的有关法律法规，加强人员的宣传教育，自觉抵制各种形式的商业贿赂行为。章节号：第4章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第2页共10页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 组 织4.5.2.2对于直接对外接触或较易接触的岗位，如采样人员、样品管理员、现场检测人员等，实施部门领导负责制，由部门负责人实施监督。4.5.2.3严格执行公司收费标准，严禁谋取非法经济利益。4.5.2.4在对客户服务的整个过程中，不准收受服务对象以各种名义给予的礼品、现金和各种有价证券；不准接受影响公正性和独立性的宴请，不得接受服务对象安排的高消费娱乐活动、旅游活动；不准在分析检测中玩忽职守、借故拖延、推诿扯皮，不得有意刁难、勒索服务对象。工作人员在从事检测和其他服务工作中，玩忽职守，滥用职权、索贿受贿的由单位或报送上级主管行政部门给予行政处分、经济处罚。若确因工作失误给顾客造成损失，检验站依法承担由此产生的相应责任。4.5.5站长应对自觉维护检验站信誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工作诚实性和公正性声明的人和事给予表扬和奖励。对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严重程度给予批评教育、警告、直至辞退的处分。4.6信息保密4.6.1检验站在工作中知悉或推论的包括市场需求、质量状况、同行比对、检测方法、专利、国家安全、国际影响等进行保密；4.6.2在检测过程中收到或产生的属于客户的机密信息实行严密的保护，并按程序文件JGCW401机密信息保护程序进行。章节号：第4章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第3页共10页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 组 织4.7本检验站根据其法律地位和内外部组织结构，编制了组织机构框图（参看附录1组织机构框图），并对其自身的管理质量职责进行合理分配（见职能分配表）。4.8管理体系职能分配表序号质量体系要素站 长技 术负责人质 量负责人办公室检验科 1 组织 2 管理体系 3 文件控制 4 检测和/或校准分包 5 服务和供应品的采购 6 合同评审 7 申诉和投诉 8 纠正措施、预防措施及改进 9 记录 10 内部审核 11 管理评审 12 人员 13 设施和环境条件 14 检测和校准方法 15 设备和标准物质 16 量值溯源 17 抽样和样品处置 18 结果质量控制 19 结果报告说明为决策者 为职能承担部门 为职能工作协助部门备注章节号：第4章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第4页共10页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 组 织4.9本检验站根据自身的实际情况制定了各部门、各岗位责任制，明确了各部门之间的权力和责任，各岗位人员职责：4.9.1 部门职责4.9.1.1办公室职责（1） 负责业务工作的组织协调，协助站领导处理日常事务；（2） 负责中长期培训计划、年度培训计划的制定及人员培训、考核发证工作；（3） 负责行政、技术、管理档案和图书的管理；（4） 负责样品接收、登记、分发、保管及检验后处理，检验报告的编制、发放；（5） 计量器具的检定和仪器设备的采购、维修、管理；（6） 负责技术档案（包括产品标准、检测标准、操作规程、原始记录及检验报告副本、仪器设备技术档案）的收集、整理、有效性确认和归档工作；（7） 制定、修订管理体系文件，并对管理体系文件实施情况进行监督和控制；（8） 负责客户申诉和投诉的接待工作。4.9.1.2检验科职责（1）承担各项检测任务；（2）负责检测新方法的试验和研究；（3）负责检测室仪器操作、维护规程及检验实施细则的编制起草工作；（4）负责检测室相关作业指导书的编制起草工作；（5）负责检测室仪器的使用、维护、保养；（6）提出检测室所需仪器、试剂的购置计划；（7）完成本站交办的其它任务。4.9.2人员职责4.9.2.1检验站站长岗位职责（1）主持本站的全面工作，贯彻执行国家政策、法令；（2）建立健全质量保证体系，确保检测、采样工作的规范和公正性及第三方公正地位；章节号：第4章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第5页共10页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 组 织（3）负责制定本检验站的工作计划、批准人员培训计划，规划实验室发展方向，协调各部门的工作；（4）负责实验设备、计量仪器的购置、报废的审查和批准；（5）主持本检验站内部文件及质量手册、程序文件的制定、修改和发布；（6）主持管理体系评审，签发、审查管理评审报告。4.9.2.2技术负责人岗位职责（1）负责本检验站检测技术及人员的教育、培训、考核工作；（2）全面掌握有关检测技术的发展，检索检测新规范，组织业务技术交流及能力验证比对试验，提高检测人员业务素质；（3）批准检测实施细则、操作规程及自校证书；（4）主持本站检测技术事故的分析，纠正及核查。（5）审查、审批检测报告。4.9.2.3质量负责人岗位职责（1）协助站长组织实施管理体系，贯彻实施各项程序文件，并负责保持质量手册的有效性；（2）组织质量监督员在检测工作中开展质量监督活动；（3）负责支持性文件管理体系文件的编制和修订工作；（4）负责制定内部审核工作计划并组织实施，参加管理评审工作；（5）负责内部不合格项的控制及纠正、预防措施的制定、跟踪和反馈；（6）负责处理客户的申诉和投诉；（7）审核检测报告；（8）负责对各项保密和保护所有权措施的实施并进行监督。4.9.2.4办公室负责人岗位职责（1） 协助站领导处理日常业务，当好参谋助手，主持办公室全面工作，负责对外业务联系、协调和接待工作；章节号：第4章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第6页共10页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 组 织（2） 根据站领导的要求，起草有关业务、管理报告、工作总结等文件；（3） 组织收集检测方法标准、技术法规，做好技术资料的整理、归档及现行有效确认工作；（4） 负责样品的接收、管理，仪器设备的采购、验收、管理，检测报告的编制、打印、发放和仪器设备的计量检定联系、接待工作；（5） 组织制订、修改管理体系文件，并对管理体系文件实施情况进行监督和控制；（6）负责中长期培训计划、年度培训计划的制定及人员培训、考核发证工作；（7）负责质量管理、异议处理工作。4.9.2.5检验科科长岗位职责（1）组织本科检测人员按时完成检测（采样）工作任务；（2）审核本科的原始记录及数据并对其科内工作质量负责；（3）保证本科仪器设备的完好，监督检测工作人员的工作，向办公室提出本科仪器、试剂购置计划；（4）负责组织本科相关作业指导书的编制起草；（5）负责本科环境卫生监管工作。4.9.2.6检测人员岗位职责（1）熟悉承担的检测技术并完成检测任务；（2）严格按照检测规程和技术标准进行检测、认真填写和校对原始记录，并对检测数据负责；（3）负责本科的安全、卫生和仪器设备的维护、保养；（4）承担分管项目的相关作业指导书的起草。4.9.2.7质量监督员岗位职责（1）在站长领导下，负责本科室质量监督工作。（2）对质量管理体系适宜性和有效性参与审核与评价。（3）负责对检测人员资质、胜任工作的能力、工作状态、培训情况进行监督检章节号：第4章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第7页共10页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 组 织查。（4）负责对仪器设备的状态、使用、维护、保养、校验、检定情况进行监督与检查。（5）负责对煤样的采集、送检、流转、检测、留存、环境条件记录等全过程，实行全程质量监督，严防差错事故发生。（6）负责对实验方法、执行标准进行监督检查，检查是否符合规定要求。（7）负责对科室各种记录进行日常监督与检查。（8）质量监督员在检查中发现问题应立即向当事人指出，并予以纠正。对重大问题有权发出暂停检测指令，并立即报告质量负责人或直接向站长汇报。4.9.2.8内审员岗位职责（1）接受质量负责人委派，对质量管理体系实施内部审核。（2）负责制定并执行内审实施计划，编制内部审核检查表（3）负责对内审不合格项采取的纠正措施，进行跟踪验证。（4）负责编制内审报告。4.9.2.9资料管理员岗位职责（1）负责收集、保管有关检测工作的法律、法规、技术标准、受检产品技术资料、原始记录、检测报告的归档和管理；（2）负责档案资料的借阅、查询。（3）严守保密制度，不得泄露原始数据，不做损害客户利益的事；（4）对各类资料应科学分类，便于查找；对过期资料应及时处理；（5）丢失资料应视质量事故处理，视情节轻重给予一定的处分；（6）做好防火，防盗，防蛀工作，以防资料损坏。4.9.2.10样品管理员岗位职责（1）负责样品接收、存放保管及流转工作；（2）负责样品的唯一性标识工作；（3）负责样品回收处理工作，并作好记录；章节号：第4章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第8页共10页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 组 织（4）做好样品资料档案保管工作。4.9.2.11药剂保管员岗位职责（1）负责药剂登记、发放、验收工作；（2）各种药剂按要求分类存放；（3）强腐蚀及剧毒药剂应妥善保管及发放，并及时回收未使用完的药剂；（4）做好防盗及防变质工作；（5）过期药剂报站长批准后，及时销毁。4.9.2.12仪器设备管理员岗位职责（1）负责对仪器设备标识状态的管理；（2）负责对仪器设备使用状态的监控；（3）仪器设备发生故障，要及时排除，不能排除的经技术负责人批准，送外修理，并做好维修记录；（4）所有计量器具，必须按其检定周期进行检定，外检设备定期送法定计量检定机构检定；监督检验人员对自校设备定期自校，并做好记录备查；（5）负责编写有关仪器设备的操作规程和方法，对新购仪器设备协助技术负责人做好验收工作。4.9.2.13授权签字人（1）必须具备专业技术资格证书，授予相应专业领域的签字权利,对授予的专业领域的检验结果的完整性和准确性负责。（2）应直接参与或监督授权领域的检验工作，掌握授权领域的检验项目检测限制范围。（3）应该掌握授权领域的检验项目依据的标准、方法和作业指导书。批准授权领域的检验报告，负责对授权领域的检验结果进行判断、解释。（4）应具有良好的专业水平和操作能力，及时发现/解决质量控制失控问题，了解授权领域的检验项目不确定度来源。章节号：第4章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第9页共10页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 组 织（5）应掌握授权领域的作业指导书，执行或监督仪器的保养、定标和质控。（6）应掌握授权领域的质量记录、技术记录和检验报告，行使授权领域的质量记录和技术记录以及检验报告的检查权利。（7）应了解中国实验室认可的认可条件、实验室义务，只有通过实验室认可的项目才能使用中国实验室认可标志。4.9.2.14核查人员职责（1）核查人员按质量体系要求和相关国家标准对检测全操作流程进行核查；（2）科室负责人对检测原始数据进行核查，必要时检测人员配合；（3）报告数据由质量负责人核查，报告的有效性由授权签字人核查；（4）核查责任逐级负责：检测员，科室负责人，质量负责人，授权签字人；（5）核查要求：数据来源可靠；数据计算准确；数据修约合法；数据转换依章，报告合法有效。4.10本站关键岗位最高管理者（技术负责人），质量负责人之一因故暂时离岗，可以相互代理。当上述二人同时离岗时，本站采用委托的方式对其管理职能进行委派管理。4.11委托书的格式为： 委 托 书 本人因工作关系需离开检验站 天，现委托 同志替代本人行使职责，期限为20 年 月 日至20 年 月 日。 特此委托 委托人： 年 月 日章节号：第4章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第10页共10页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 组 织4.12为确保检验工作质量,检验站按一定比例配置符合要求的质量监督员,由其对检验工作实施足够有效的监督，质量监督员由检验站站长任命。4.13质量监督网络图 质量负责人 办公室，检验科 采制样科 质量监督员 质量监督员 陈珍 梅汉军4.14支持性文件JGCW401机密信息保护程序章节号：第5章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第1页共2页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 管理体系5.1总则5.1.1本检验站依据实验室和检查机构资质认定管理办法和实验室资质认定评审准则的要求建立管理体系，编制和执行管理体系文件，确保满足、适应本检验站检测工作的公正性、准确性、科学性和独立性。5.1.2检验站把管理质量有关的政策、质量方针、目标和承诺、职能分配、机构设置、资源配置、管理要求等纳入质量手册，并制定管理体系程序文件，由站长批准发布，作为本站的法规，依法实施管理。5.2本站管理体系的构成：管理体系5.3管理体系文件5.3.1本检验站管理体系文件由四个层次组成：（1）质量手册 （A层次）； （2）程序文件（B层次）；（3）作业指导书（C层次）； （4）质量记录 （D层次）。 质量手册 第A层文件 程序文件 第B层文件 规程、标准、规范、校准方法 第C、D层文件 等作业指导书，质量记录 图2：管理体系文件结构图章节号：第5章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第2页共2页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 管理体系5.3.2质量方针（1）质量方针由站长正式发布，是我站总的质量宗旨和方向，并为制定总体目标提供框架。（2）质量目标是管理体系所追求的总体目标，应具有综合性和战略性，需包括质量、管理和技术等几方面的内容，并含有中长期的发展目标。（3）总体目标应该是量化的、可分解的和可评价的。应将总体目标分解为年度目标和相关职能、层次的具体目标。（4）总体目标完成情况应作为管理评审的输入加以评审。5.3.3质量手册：规定本站组织机构，明确职责权限，描述管理体系，制定质量方针、目标和承诺，是本检验站管理体系纲领性文件。5.3.4程序文件：是质量手册支持性文件，主要描述管理质量要素所渉及到有关部门的活动，落实职责，明确工作歩骤和控制方法。5.3.5作业指导书：是质量手册和程序文件的支持性文件，规定检测工作过程及相应保证措施。5.3.6质量记录：是管理质量体系活动和检测工作所产生的各种记录，属见证性文件。章节号：第6章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第1页共2页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 文件控制6.1目的对与管理体系有关的文件进行控制，确保各个相关场所得到和使用最新版本的管理体系文件，并注意管理体系文件的保密和安全要求。6.2范围 适用于我站管理体系文件的编制、审批、发放、修改和管理等各个环节，包括外来文件的控制。6.3职责6.3.1站长负责质量手册和程序文件的批准。6.3.2 技术负责人负责组织技术性文件及质量记录的编制和批准。6.3.3质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制与审核以及管理性质量记录式样的批准。6.3.4检验科负责人负责本部门技术性文件的审核。6.3.5办公室负责管理体系文件的控制。 6.4措施和方法6.4.1文件的控制：编制文件控制程序，以对文件质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书、表格、质量计划、规范、外来文件、记录等文件进行控制与管理。6.4.2文件的编制：质量手册应符合相关法律、法规的要求。其他文件的编写应与质量手册相协调，不得与质量手册的要求相违背。文字表达应简明、准确、易懂，所有的符号、代号应符合有关规范，编制格式应统一。 6.4.3文件的标识：以文件编号作为唯一性标识，确保文件保持清晰，易于识别和检索。6.4.4文件的批准：文件发布前应得到有关负责人的批准，以确保文件是适宜的。6.4.5文件的发放：文件按规定的发放范围及时发放。6.4.6文件的评审：定期对文件进行评审，必要时应对文件予以修订，并再次批准。章节号：第6章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第2页共2页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 文件控制6.4.7文件的修订：文件的修订均应得到批准，文件的修订状态应得到识别。6.4.8文件的保管：文件均应妥善保管，确保在需要使用文件的场合可获得相关文件的有效版本。6.4.9外来的文件：外来文件应得到识别并控制其发放。6.4.10作废的文件：作废文件要及时撤出，留用的应予以标识。6.4.11记录：作为一种特殊的文件，其控制遵循记录管理程序。6.4.12原始记录和数据：计量检定、校准和检测的原始记录和数据应依据原始记录和数据处理管理程序的要求进行控制。6.5支持性文件JGCW601文件控制管理程序章节号：第7章文件版本：3.1版第0次修改本章页数：第1页共2页上港集团九江港务有限公司煤炭质检站质量手册 检测和/或校准分包7.1 概述分包是利用其他实验室的能力对本