智能温室建设项目可行性研究报告（有全套附表）

目录乌兰浩特市葛根庙镇智能温室项目可行性研究报告项目单位：葛根庙镇农业技术推广站 项目建设地点：葛根庙镇设施农业园区 编制时间：二一五年十二月3目录目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点11.2.2 产品方案及规模11.2.3 品种、技术、设备方案11.2.4 土建工程21.2.5建设期限21.2.6 投资结构及资金来源21.2.7项目效益21.3可行性研究报告编制依据31.4 综合评价41.4.1项目建设的必要性41.4.2项目建设的可行性41.4.3风险评估51.4.4带动作用51.4.5制约因素及解决方案51.4.6结论与建议6第二章背景及必要性72.1 项目区社会经济状况72.1.1 人口状况72.1.2 经济结构72.1.3 产业结构72.1.4 经济发展水平72.2 本行业及相关产业发展现状82.3 项目建设的必要性82.3.1项目建设是实施“菜篮子”工程，确保食品安全的需要82.3.2项目建设是调优农业种植结构，提高人民群众生活水平的需要92.3.3项目建设是完善产业链条，实现农业增产、农民增收的需要10第三章 项目选址与建设条件113.1建设地点选择113.1.1 选址原则113.2 建设条件123.2.1 自然条件123.2.2 政策、资源、市场、科技支撑条件133.2.3基础设施条件133.2.4 主要障碍因素及解决方案14第四章 市场分析与销售方案154.1 市场分析154.1.1市场供求现状及前景分析154.1.2市场竞争优势分析174.2 营销策略、方案、模式184.2.1营销策略184.2.2营销方案194.2.3营销模式194.3 市场风险分析194.3.1市场风险因素分析194.3.2 防范和降低风险的对策20第五章 建设方案215.1 产品方案和建设规模215.1.1建设规模215.1.2产品方案215.2 建设规划和布局215.2.1 建设规划215.2.2 建设布局225.3 建设标准和产品标准225.3.1建设标准225.3.2产品标准225.4技术（工艺）方案225.4.1 技术路线及流程225.4.2 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性255.4.3 主要技术参数255.4.4 物料平衡分析255.5 设备选型方案265.5.1 设备选型265.5.2 设备清单265.5.3 设备来源265.6 主题工程方案265.6.1主体工程方案265.7 辅助工程及其它工程方案275.8 实施进度安排27第六章 环境影响评价及节能减排措施286.1 环境影响286.2 节能减排措施286.3 环境影响评价与审批29第七章 项目组织与管理307.1 组织机构与职能划分307.2 劳动定员327.3 管理措施327.4 技术培训337.5 劳动安全、卫生与消防337.5.3消防34第八章 投资估算与资金来源358.1 投资估算依据358.2 投资估算358.2.1 总投资358.3 资金来源358.4 资金使用和管理368.4.1 财政资金的使用范围368.4.2 自筹资金的使用和管理36第九章 财务评价379.1 财务评价依据379.2 营业收入379.3总成本及经营成本估算379.3.1项目总成本估算379.3.3 经营成本估算379.4 财务效益分析389.4.1 盈利能力分析389.5 不确定性分析389.5.1 盈亏平衡分析389.5.2 敏感性分析399.6 财务评价结论40第十章 社会效益分析4110.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4110.1.1 农业产业化经营4110.1.2 完善产业链条，建设现代农业，促进产业化发展4110.2与农户利益联结机制分析4210.3带动基地分析4210.4带动农户及农民增收效果分析4210.4.1 农民增收4210.5带动就业分析4210.6对比分析42第十一章 结论与建议43第一章 总论第一章 总 论1.1 项目单位基本情况项目单位：乌兰浩特市葛根庙镇农业技术推广站单位负责人：王洪丰（站长）1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：葛根庙镇智能温室建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：乌兰浩特市葛根庙镇设施农业园区1.2.2 产品方案及规模1、产品方案：本项目产品方案主要以科学种植反季蔬菜瓜果、精品蔬菜瓜果为主，年生产有机蔬菜瓜果22万公斤。各蔬菜产品质量标准执行国家有关无公害蔬菜产品质量标准。2、建设规模：建设智能温室大棚3000平方米，带动乌兰浩特市郊区蔬菜生产向优质化、智能化、无公害方向发展。约40亩。1.2.3 品种、技术、设备方案1、主要品种、技术及来源的可靠性、可得性：主要品种包括种子、种苗的外购和自繁，技术范畴主要指基地选择、灌溉用水、种子选择、种子消毒处理、种苗培育、定植管理、病虫害防治及收获后处理等诸环节。主要技术葛根庙镇农业技术推广站提供。2、温室的温湿度及灌溉通过智能调节，光照自动调节，灌溉实行微灌。配套设备主要有换气风扇、智能遮光设备、供热设备以及供水设备。1.2.4 土建工程主要建筑物（主体工程）：智能温室大棚3000平方米，锅炉房40平方米。辅助工程：埋设供电铠缆500米。1.2.5建设期限1年，即：2016年1月-2016年12月。1.2.6 投资结构及资金来源1、投资规模：项目总投资609.08万元，其中建设投资590.7万元，流动资金18.38万元。2、投资结构(1)建筑工程费403.2万元，占建设投资的 66.2%；(2)设备购置费187.5万元，占建设投资的30.78%；(3)流动资金18.38万元，占建设投资的3.02%；3、资金来源本项目总投资609.08万元，其中：自筹资金459.08万元，自治区财政资金150万元。1.2.7项目效益1.2.7.1经济效益1、年营业收入：194万元（第二年）。2、年利润总额：106.79万元。3、全部投资利润率：17.53。4、财务内部收益率：20.43。5、财务净现值（ic8）：385.37万元。6、投资回收期：5.43（含建设期）。7、盈亏平衡点：29.43。 1.2.7.2生态效益本项目采用节水灌溉技术，对于发展高效节水农业，保护利用水源具有积极意义。本项目在无公害蔬菜的生产过程中，并不一概地排斥农药、化肥及其它工业化学品的应用，但在使用品种、剂量、时期、方法等各方面加以规范与控制，把对生态环境的破坏降低到最小程度，一方面保护了良好的生态环境，促进农业的可持续发展，同时也保护人类免遭危害，可获得显著的生态效益。另外，提高土地利用率，有效的利用水资源，节省地下水用量，充分利用日光能，对防风、固沙、涵养水源、保持水土、减少地面无效蒸发起到积极作用，实现了农业高产高效，为其它产业的发展提供资源空间，同时增施有机肥，改善土壤结构，培肥地力，有利于农业可持续发展。 1.2.7.3社会效益无公害蔬菜主要是通过产品质量的改进达到占领与扩大市场而获得可观的经济效益，在蔬菜市场竞争日益激烈的形势下，提高质量是开拓市场的有效途径。开发无公害蔬菜的显著社会效益在于保证了消费者的身体健康，项目的实施可增强菜农的质量意识、标准意识，蔬菜产品质量显著提高，人们的生活质量相应提高。同时，可增加农民就业，提高农民收入，带动二、三产业的发展，繁荣农村经济。1.3可行性研究报告编制依据投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）；国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）兴安盟国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；乌兰浩特市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；财政局惠农资金相关文件，项目单位提供的其他有关资料。1.4 综合评价1.4.1项目建设的必要性乌兰浩特市地处寒温带，冬季寒冷漫长，无霜期短，适宜种植的农作物类型较少。建设温室蔬菜项目可以在一年四季内生产优质农产品，特别是能够使农业在北方的冬季里找到新的发展空间，使产业链条在冬季得到延伸，有利于推进农业产业化经营。作为兴安盟政治经济中心乌兰浩特市郊区，发展设施农业又有了新的机遇：乌市周边的蔬菜生产基地因城市建设大部分拆迁，葛根庙镇建设蔬菜生产基地的条件更加成熟。合作社经营以温室蔬菜种植基地为依托，从育种、管理到收获对农户进行科学指导，实行订单农业，既可保证产品的质量，又可解决产品销路问题，提高农民收入，从而促进本地区农业产业结构调整，加速农业产业化进程。因此，建设智能温室种植项目已势在必行。1.4.2项目建设的可行性本项目的承建单位乌兰浩特市葛根庙设施农业园区蔬菜专业合作社具有丰富的蔬菜种植和销售经验，内部设施和外部均具备建设条件。本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链。本项目建设地点土壤、空气和水的自然条件，均达到有机食品生产的环境标准要求，项目在建设和实施过程中均能达到国家规定的环保标准，并经环保部门审定，符合国家有关环保要求。该合作社生产的无公害蔬菜营养丰富、成本较低、产品受到污染少，完全符合国家对无公害蔬菜的质量要求，因此很有市场潜力。项目切实可行。1.4.3风险评估本项目采用的设施蔬菜种植技术既先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.4.4带动作用本项目以“基地+合作社+农户”为基本运作模式，建立设施蔬菜种植合同收购销售的完整产业链，除可直接提供6个就业岗位外，其相关的带动功能，将促进当地加工业、运输业、商贸服务行业的发展，为几百人提供就业机会。本项目实施后，直接带动设施蔬菜种植基地10亩，辐射设施蔬菜种植基地200亩。本项目的实施，将大力推广农业生产技术，并生产出有机农产品，促进当地农民全面建设小康社会发挥积极而重要的作用。1.4.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设设施蔬菜种植项目，需要较大的资金投入，仅靠企业自有资金无法实现规模化、产业化生产经营。解决方案是将本项目列入产业化扶持范围，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持，以解决项目实施中的资金短缺问题。1.4.6结论与建议1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。2、本项目建设地点环境达到设施蔬菜种植的环境标准要求。3、本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村经济合作组织。4、本项目的实施，有机蔬菜将成为乌兰浩特市乃至兴安盟有广泛影响和代表性的有机农产品。5、本项目采用的设施蔬菜种植技术既先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益和社会效益均佳，抗风险能力强。6、建议核准实施。 第二章 背景及必要性第二章背景及必要性2.1 项目区社会经济状况2.1.1 人口状况设施农业园区位于胡格吉勒嘎查，总人口1230人，其中98%以上人口为农业人口，青壮年劳动力有380人，能够进行正常的农业生产。人口平均文化程度为初中，获得农业绿色证书的各类专业技术人才23人。2.1.2 经济结构项目区是典型的旱作农业经济类型区，多年的发展，形成了以农业为主、农牧结合的经济结构。本区农业收入占总收入的80%，牧业及其他收入相对较少，只占经济总量的20%。2.1.3 产业结构胡格吉勒嘎查以农业为主，主要产品为水稻、玉米、杂粮。近几年，随着城镇化步伐加快，项目区开始实施设施农业基地建设，改变了单一的农业生产模式，温室大棚从2011年8月中旬开始建设，目前已建成蔬菜生产大棚714栋。园区内有蔬菜种植合作社3个，对菜农进行统一购进，统一技术指导，统一销售管理，目前有社员100多户，蔬菜生产基地已初具规模。2.1.4 经济发展水平 项目区在乌兰浩特市农区属于中等偏上水平。2014年，人均纯收入达到了10000元，通过十个全覆盖的规划建设，项目区了较大变化，整村实现了街道硬化，电力、通讯、交通以及文化医疗方面都有很大的改善。2.2 本行业及相关产业发展现状农业是乌兰浩特市郊区的传统产业。全镇以农为主，农牧林结合，属多种经济协调发展的城郊经济类型区。2014年粮食总产量5500万公斤。葛根庙镇以蔬菜种植、奶牛养殖为主导产业，形成了典型的现代农业园区。本区特殊的地域环境培育了具有地方大米并享誉盟内外。葛根庙镇地处乌兰浩特市近郊，有着得天独厚的发展城郊型绿色蔬菜种植产业的优势。供应乌兰浩特市居民菜篮子，推动了葛根庙镇特色优势产业的形成，另一方面加快了传统农民向现代农民的转变，温室蔬菜已经形成了品牌效应。项目建设具有良好的群众基础和技术力量，有利于项目的建设实施。2.3 项目建设的必要性2.3.1项目建设是实施“菜篮子”工程，确保食品安全的需要实现农业现代化是世界农业发展的基本方向，也是我国农业发展的长期奋斗目标。党的十八大提出要建设现代农业，走中国特色农业现代化道路，充分显示了党中央对建设现代农业的高度重视。温室蔬菜产业是中国特色农业的重要组成部分，温室蔬菜工程是“菜篮子”工程的重要组成部分，其发展的质量和水平直接影响着人民群众的食品安全和生活质量。乌兰浩特市无霜期较短，冬季蔬菜供应主要依靠从区市场调入，因而，在品种、质量、价格上都与当地群众的实际需求有较大差距。本项目的实施，将极大程度地丰富乌兰浩特市“菜篮子”的内涵，为人民群众提供质量上乘，食用安全的新鲜蔬菜，因此项目的建设得到了当地群众的热情关注和强力支持，项目实施确属必要。2.3.2项目建设是调优农业种植结构，提高人民群众生活水平的需要随着农业结构的调整，目前我国蔬菜产需已基本平衡，大宗蔬菜出现了季节性、区域性的过剩，价格下跌，效益下降，蔬菜供求关系已经由卖方市场向买方市场转变。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。我国的无公害蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，发展无公害蔬菜是我国蔬菜产业未来走向的必然趋势。大棚蔬菜农产品新鲜、优质、无污染，其种植是在一定的保护地内进行的，在冬季、早春、晚秋，外界气温很低，病虫害无法传染到设施内，所以病虫害少，只要早期防治，可以大大降低病虫害的发生率，减少打药的数量和次数，并可在设施内采用生物防治等办法，减少污染，让鲜、优、无公害的绿色产品不断供应市场，极大的丰富了淡季市场供应，满足人们生活的需要，深受广大消费者青睐，具有很强的市场竞争力。2.3.3项目建设是完善产业链条，实现农业增产、农民增收的需要乌兰浩特市地处寒温带，冬季寒冷漫长，不适宜农作物生长。建设温室蔬菜项目可一在一年四季内生产优质农产品，特别是能够使农业在北方的冬季里找到新的发展空间，使产业链条在冬季得到延伸，有利于推进农业产业化经营。葛根庙镇是乌兰浩特市的一个普通的城郊小镇，基础设施尚不完善。冬季蔬菜供应主要依靠从区外市场调入，无公害蔬菜的进入成本较高，无法更好的满足人民群众的需求。项目发展空间较大。本项目以“市场牵龙头，龙头连基地、基地带农户”的经营思路为指导，通过制定统一的技术标准和管理标准，把分散的农户组织起来，扩大蔬菜生产规模，形成市场竞争中的规模效益和品牌效应。必将有力地带动农业增产、农民增收进程。 第三章 建设条件第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.1.1 选址原则1、选址原则、依据(1)大气环境质量符合国家一级标准GB309596或省级相关标准。(2)灌溉用水(地下水)符合国家地面水环境质量一类标准GB383888或省级相关标准。(3)土壤理化性质良好，无污染，符合国家土壤环境质量标准GB1561895。(4)智能温室避免建在废水污染源和固体废弃物周围。(5)智能温室严防来自系统外的污染(未经处理的工业废水、城市生活垃圾、工业废渣、生活污水等)。(6)智能温室内微生态环境，必须形成良性循环，杜绝设施内自身环境恶化。根据上述要求，乌兰浩特市葛根庙设施农业园区蔬菜种植合作社的设施蔬菜种植基地选在葛根庙设施农业园区的西山坡，周边环境无任何污染，生态环境空气达到上述要求。2、地理位置及建设地点乌兰浩特市位于内蒙古自治区东北部，大兴安岭南麓，地理座标为东径19931511225207、北纬45420747 0136之间。建设地点为葛根庙设施农业园区。3、土地类型项目建设地点属于荒地。4、来源方式土地权属类别为国有农业用地。5、占地面积项目总占地面积26667平方米，约合40亩。3.2 建设条件3.2.1 自然条件1、水文气象。乌兰浩特市属温带大陆性季风气候，四季分明，气候多变，温差较大，年平均气温4.2，平均降雨441毫米（索伦471.4毫米），年均日照2800小时，10以上积温2917.4，无霜期127天左右。盛行西北风，风力资源丰富，最大风速为28 米/秒。大风日数年平均23天左右，其中最多47天。2、土壤。乌兰浩特市耕地面积为1097平方公里（合16455万亩），土壤有10个土类、16个亚类、36个土属、93个土种。其中面积占第一位的为暗棕壤土。PH值6.5-7.2左右，是较好的土壤类型。表土为中壤，土质肥沃，0-20cm土层养分含量为：有机质1.2%，碱解氮105ppm，速效磷25ppm，速效钾80ppm。3、河流水系。乌兰浩特市水资源丰富，有洮儿河、归流河。多年地表水资源平均总量16.69亿立方米，地下水储量1.96亿立方米，水资源总量为2165亿立方米，人均占有径流量5462立方米，是全国人均占水量的2倍多。4、水资源。项目区水源一是降雨；二是开采地下水，地下水资源丰富，并且水质较好，适宜于人畜饮用和灌溉。3.2.2 政策、资源、市场、科技支撑条件1、政策环境：乌兰浩特市市委、市政府对调整农业产业结构，增加农牧民收入高度重视，对关系到全市农业特色产业的温室蔬菜产业化生产提出了明确要求，政策上给予支持，人力、物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松政策环境。2、资源优势：乌兰浩特市耕地面积69万亩，全年无霜期125135天，年积温27002900 ，降雨量450毫米470毫米。葛根庙镇属浅山丘陵区，境内主要有归流河、洮儿河交汇后流经全境。种植温室蔬菜具备良好的资源优势。3、市场优势：葛根庙镇的有机蔬菜营养丰富、成本较低、产品受到污染少，完全符合国家对有机设施蔬菜食品的质量要求。随着人们消费观念的转变，有机蔬菜产品是当今人们最喜欢的无公害绿色食品，具有广阔的市场前景。4、科技优势：为了能够温室蔬菜产品达到国家规定的各项质量指标，项目单位以吉林农业大学为技术依托，有偿引进多项科研成果。实行产学研、科工贸相结合，增强了企业的科技研发能力。3.2.3基础设施条件(1)交通运输葛根庙镇交通便利，302国道、白阿铁路、白阿高速纵贯境内南北。村村通水泥公里四通八达。项目地点与新近建成的东北地区最大的乌兰浩特市泰华农产品批发交易市场30公里，交通便捷。(2)建立了农产品质量检测监管体系为确保有机设施蔬菜的安全生产和销售，合作社将根据农产品市场准入标准和有机食品规范，建立设备先进、检测手段先进、功能齐全的产品内检机构；乌兰浩特市建立了农业、环保、工商质量技术监督、卫生等部门参与的产品质量监管机构体系。(3)水电路等基础设施项目选址在葛根庙设施农业园区，这里水、电、路等基础设施较完善，为项目的实施奠定了基础。3.2.4 主要障碍因素及解决方案1、主要障碍因素资金短缺。温室蔬菜种植项目的建设，必须严格按照有机食品和无公害蔬菜的相关标准进行，其产品技术标准要与国际标准实现接轨，其环境必须是无污染的良好生态环境，其产品在加工、贮运等方面必须符合无污染的品质要求，因此，项目规划要引进优良品种，改善温室蔬菜的设施条件，加强农民的专业技术培训，这些都需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金是难以完成的。2、解决方案加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取财政投资扶持。 第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析一、我国设施农业现状及存在问题改革开放以后，我国的设施栽培迅猛发展。目前，我国的设施园艺栽培面积已突破330万hm2，与1980年相比增长了近400倍，总面积世界第一。我国已研究开发了一批适用于不同生态类型和气候条件的新型温室，这些自选研究设计具有中国自主知识产权的温室，对当地气候适应性强、成本低，市场前景好。尽管如此，我国的设施农业也还存在着对工艺技术、模式研究不够，缺乏技术标准；栽培技术落后，管理粗放的特点。二、我国设施农业的发展对策（一）加强政府行为，推动设施农业发展发展。设施农业是关系到千家万户的生活质量的大事，因此，需在各级政府的领导和协调下，有计划地加以发展。（二）以高科技为支撑，加大科技投入。工厂化农业设施投入高，因此必须要有高产出、高效益。（三）加强多学科、多行业的攻关与协作，发展现代设施农业。 （四）以市场为指导，加强市场体系建设，设施农业的发展要以市场为导向，以效益为中心，积极引进有发展潜力，市场前景好的名、优、特、稀品种。（五）因地制宜发展多层次的设施农业。（六）加大设施农业的科普教育与技术推广力度。面向广大农村基层的农业技术人员和农民，开展设施农业科技知识的普及讲座，组织有关专家送科技下乡，以科技示范园、科技示范户建设为抓手，以点带面，加速示范、推广。（七）运用法律手段，保障设施农业健康发展。通过各种法律和行政手段，建立无公害蔬菜的产销机制，保护生产者积极性，这是发展绿色食品的重要课题。三、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要关于“设施农业技术培训”的解析国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要将“加快发展设施农业”作为推进农业结构战略性调整和加快发展现代农业的重要内容，设施农业发展的政策环境越来越好，发展机遇越来越多，发展空间越来越大。规划指出：“我国设施农业发展的主要任务是整合优化科技资源，组建全国性设施农业技术创新联盟，建立设施农业技术创新平台，加强研发机构基础设施建设，提高设施农业的研发能力；完善设施农业技术推广体系，创新推广模式和机制，加快设施农业的集约化、市场化进程；分层次、有类别、多渠道地加强设施农业技术培训，提高设施农业从业人员的技术水平、经营管理能力和安全操作水平”。因此，建设设施农业服务中心是我国对农业整体发展的要求，也是我国农业、农村、农民的实际需求。预计到“十二五”末，我国的设施农业服务中心将在我国大部分农村地区陆续建设，并随着农业发展的需求而得到不断强化。4.1.2市场竞争优势分析1、市场竞争优势分析温室蔬菜标准化生产起点高。葛根庙镇远离乌兰浩特核心城市区，生态环境优良，温室蔬菜从品种选择、育苗、种植、浇水、除草、施肥、用药、收藏等，严格执行有机蔬菜生产规程，健全一整套监测系统，实行科学监测，确保原料质量，并以此示范带动全市蔬菜产业的发展。产品质量好、市场竞争明显。 2、企业市场前景分析蔬菜作为生活的必需品，国内外市场对蔬菜产品的要求越来越高，质量问题特别是有害物质残留超标问题引起广大消费者的广泛关注，已成为社会一大热点问题，引起各级政府及有关部门的高度重视。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。无公害蔬菜产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。从食品业发展趋势看，无污染、无公害的食品将成为国际食品贸易的主流。种种迹象已经说明，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，无公害蔬菜将成为我国蔬菜消费的主流产品。本项目根据设施蔬菜资源和资金来源情况，以及国内外、省内外生产技术和市场前景等因素，拟定种植规模和品种，实现以销定产。该项目严格按照有机蔬菜的生产标准进行种植，并且产品销售价格稳定，产品市场需求量大，可持续发展空间广阔。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1营销策略1、市场策略：有机食品市场经过不断发展，已经成熟、更专业化，顾客对高质量有机食品的需求稳步增长。针对目标消费群体特点和产品特点，本产品的市场定位于盟内市场。2、包装策略：包装的基调应体现有机食品安全、高档特点，突出高雅风格。产品通过专用的合作社品牌包装箱、包装袋以及保鲜包装等方式，打造蔬菜品牌。3、定价策略：针对收入较高、追求健康的消费者，以有机适当高价的策略来满足其消费心里。4、媒体广告策略(1)广告目标：旨在提高产品品牌知名度、美誉度和市场占有率，维护其品牌独特的地位。(2)广告对象：依据销售分析和定位研究，通过电视、杂志等媒体将追求高生活质量的中、高收入阶层作为广告受众。随着公众对有机食品认识度的提高，目标公众的范围将逐步扩大。(3)广告创意：突出有机食品的营养保健功能，告诉目标消费者它“物有所值”这一理念。(4)广告媒介选择与设计：根据广告的目标与对象，建议使用组合媒介，广告设计按照统一的主题、口号、创意，提高企业形象或产品形象的影响力。4.2.2营销方案坚持“扩大国际市场，开拓国内市场”的原则，实行国外市场订单销售和国内市场联销配送相结合的销售方案，依靠产品优质、优价，扩大市场占有份额，预期销售目标产销率100%。4.2.3营销模式通过合作社统一组织销售。4.3 市场风险分析4.3.1市场风险因素分析1、市场开发风险本项目产品主要面向乌兰浩特市城乡居民，兼顾周边地区。项目产品是居民生活必需品。同时，由于项目产品具有反季节性，充分填补了市场空白，项目产品市场广阔，风险较小。2、市场竞争风险同类产品竞争是本项目面临的主要风险。据统计资料显示，目前，蔬菜产业的产值达2800亿元，仅次于粮食。其城乡集市贸易额超过3000亿元，仅次于肉禽蛋。去年，蔬菜出口394万吨，创汇23.4亿美元。专家分析，发达国家的蔬菜价格一般比我国高出5倍到10倍，出口优势很大，利润空间可观。蔬菜出口价格之所以下跌，主要缘于国内蔬菜加工出口企业之间竞相压价的恶性竞争。尽管蔬菜价格逐年下降，但与粮棉油等农产品相比，仍然具有比较效益，而且蔬菜种植周期短、见效快。这是不少地区在农业结构调整中纷纷往蔬菜这条道上挤的直接动因。随着消费者的成熟度提高，逐渐倾向于理性消费，对产品越来越挑剔，市场不确性及开发的难度加大。4.3.2 防范和降低风险的对策针对同类产品竞争，主打有机产品品牌，突出产品特色，推行原产地认证，把优势做大做强。还可通过国际互联网宣传销售产品。第五章 建设方案第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1建设规模树立科学发展观，坚持因地制宜、稳步发展的方针，建设智能温室3000平方米。推进无公害蔬菜生产规模化、经营集约化、技术规范化、质量标准化、设施产品系列化和产前、产中、产后、营销一体化，带动葛根庙镇及周边地区的农业技术更新，加速与国际现代农业接轨，同时加快当地现代农业产业化进程，实现农业经济跨越式发展。5.1.2产品方案根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案主要以科学种植淡季菜、精品菜（番茄、茄子、黄瓜、青椒）为主。项目建成投产后，年产反季有机瓜菜22万公斤。如表51所示。产品产量和商品量表表51序号产品名称单位产品量商品量备注1蔬菜、瓜果公斤22万22万生产正常负荷5.2 建设规划和布局5.2.1 建设规划按照乌兰浩特市“十二五”时期农业发展规划的要求和全市农业生产实际，把蔬菜生产作为繁荣城郊经济四大产业之一。通过高标准智能温室的建设，改变过去简单粗放型的庭院生产，合理调整种植业结构，促进全市菜蓝子工程的健康发展，丰富市场，改善生活，确保四季蔬菜的均衡供应。5.2.2 建设布局标准智能温室蔬菜种植基地选在葛根庙设施农业园区的中心区，场址环境符合无公害蔬菜生产要求，形成温室小区的示范核心，聘请有关专家统一规划，按图纸要求施工。5.3 建设标准和产品标准5.3.1建设标准本项目依据农业部颁发的温室建设标准进行建设。5.3.2产品标准我们现参照NY5074-2002 无公害食品 黄瓜、NY/T 5007-2001 无公害食品番茄、NY50052001无公害食品茄果类蔬菜、DB 4107/T 108-2006 无公害食品 甜(辣)椒生产技术规程等标准制定本企业质量标准，其各项理化指标，经检测高于国标和出口标准，符合国家有机食品标准。5.4技术（工艺）方案5.4.1 技术路线及流程1、工艺路线种植工艺路线包括选择熟期适宜、高产、优质、抗逆性强的优良蔬菜为主栽品种，育苗、移栽、控水灌溉、施肥、病虫害、除草、收获。2、工艺流程图播 种(1)种苗生产技术流程施基肥整地做畦床准备苗床准备备出 苗施肥施药备浇 水除草间苗床准备 出 苗炼 苗(2)种植基地种植技术产流程整地做畦床准备温室准备移栽施基肥浇水缓苗培肥培土施缓苗肥肥中耕除草 收获病虫害防治备 3、 工艺（技术）流程说明(1)选种选择适宜的抗病虫品种。(2)育苗播种完毕，将穴盘放入发芽室，精确控制温湿度，经3天左右，60%种子种芽伸出，即可将穴盘移入温室进行苗期管理，当小苗达到规定标准后，即可进行田间定植。(3)栽培技术采用深沟高畦栽培；种植前必须清洁田园，深翻冻（晒）垡，根据土壤酸碱度施用进行调节。重施基肥，合理追肥，以腐熟有机肥及无公害蔬菜专用复合肥为主。生长前期不能偏施氮肥，生长中、后期适当增施磷、钾肥，结果期视作物长势叶面追施磷酸二氢钾（0.2%-0.3%）。播种前进行种子、苗床消毒。夏秋季育苗采用银灰色防虫网覆盖避蚜及黄板诱蚜。(4)控水灌溉蔬菜灌溉及清洗用水必须符合标准。不能使用未经处理的工业废水、生活污水等被污染的水浇灌蔬菜。灌溉系统做到灌、排水分渠，不能串灌。保持田园清洁。(5)农药使用农药防治蔬菜病虫害必须严格执行中华人民共和国农药管理条例和国家农业部、卫生部等五部局1995年关于严禁在蔬菜生产上使用高毒高残留农药，确保人民食菜安全的通知的规定。在蔬菜上严禁使用高毒高残留农药及其混配剂，其它低毒、低残留农药的使用，必须按GB8321.1-GB8321.5规定执行。大力推广使用生物农药和高效低毒低残留、对天敌安全的农药及其混配剂，注意交替使用不同类型的农药。蔬菜上施用农药应选择在苗期和生长前期、中期，后期控制施用或不施用。施药后，要达到安全间隔期才能采收、销售和食用。提倡生物防治，保护和利用天敌，减少农药使用量。为提高喷药质量和防治效果，提倡选用先进的植保设备。提倡根据“经济阈值”进行病虫害防治，把蔬菜病虫危害控制在允许的经济阈值以下，减少农药使用量，降低农药污染。(6)肥料蔬菜栽培应以有机肥为主，氮、磷、钾及微肥合理配合使用，不能单一过量施用氮肥。蔬菜生长中、后期，要施用无公害蔬菜专用复合肥、有机肥和其它有机或无机多元复合肥，不得偏施氮肥。粪肥要经腐热处理后才能使用（一般夏秋季沤制10天左右，冬春季沤制20天左右）蔬菜接近收获阶段不得使用粪肥。不得使用未经无公害化处理的垃圾肥栽培蔬菜。大力推广使用微生物肥料、生物有机（半有机）复合肥、腐殖酸肥等，改良土壤、增加肥力，改善无公害蔬菜生长条件。5.4.2 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目引进优质特色高产的蔬菜品种，推广无公害蔬菜栽培技术，应用节水灌溉技术。本项目所用设施蔬菜种植技术由科研院所引进，技术成熟，工艺先进，达到或接近国外同类产品水平。5.4.3 主要技术参数1、室内的极端气温不低于8。2、室内地温不低于11。3、空气相对湿度：70%-90%。4、土壤含水量：60%-70%。5.4.4 物料平衡分析1、物料消耗定额(1)种子：每亩12公斤；(2)肥料：172.1公斤/亩； (3)农药：46元/亩；(4)电：867度/亩；(5)煤：1.33吨/亩。2、物料平衡（水资源平衡）本项目采用微灌技术，一般比地面灌溉节水30%-50%，比喷灌节水15%-20%，实行温室内植物定额灌水，保证田间水的有效利用系数达到0.90以上。5.5 设备选型方案5.5.1 设备选型根据项目特点拟采用标准设备。5.5.2 设备清单详见设备明细表52。设备明细表表52 单位：万元序号项目数量（台、件、套）单价 （元/台、件、套）投资额（万元）备注1通风设备1516000.00 51.60 2遮阳保温设备175300075.30 3微灌设备111400011.40 供暖设备149200049.20 5.5.3 设备来源由国内设备生产企业提供。5.6 主题工程方案5.6.1主体工程方案1、建设内容本项目主要工程是建设智能温室3000平方米，锅炉房40平方米。混凝土和砖混结构的基础，钢架结构，智能温室四壁为玻璃结构，顶棚为阳光板结构。2、主要建筑物工程量详见主体工程一览表53。主体工程一览表表53序号名 称单位数量备注1智能温室30002锅炉房40合计34005.7 辅助工程及其它工程方案1、供电设施500米以内有变压器，埋设铠缆提供电力。5.8 实施进度安排5.8.1项目建设工期：1年5.8.2分月进度安排1、2016年1月-2016年3月前期工作；2、2016年4月份勘察设计；3、2016年4月8月招投标、土建施工、设备购置安装；4、2016年10月竣工验收。序号项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1前期工作2勘察设计3招投标、施工4竣工验收5投入使用5.8.3招标方案招标内容及范围1、单体合同达到50万元以上的工程勘察、设计、施工、监理工程；2、主要设备、辅助设备、管道管材、主要装饰材料、门窗、防水、消防、通风空调等重要部位材料设备。3、拟采用的招标组织形式招标组织形式，建议委托具备招标代理资质的中介机构，对工程施工、监理和设备及重要材料进行公开招标。对于工程勘察设计单位，建议由建设单位向专业工业设计单位进行自行招标。招标基本情况一览表招标方案一览表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计施工工程监理重要设备招标方案通过委托具备招标代理资格的中介机构在较广的范围内选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长和经验丰富的设计单位、监理公司、施工企业和设备、重要材料供应商，以保证工程质量，降低造价，防止劣质产品通过正常渠道流入，提高项目的社会效益。主要设备和重要材料采用委托招标方式，委托具有相应资质的机构代理招标。按照招标投标法，招标人和投标人均需按招投标法律、法规的规定进行招投标活动。招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、发布招标广告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开投标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查表书、澄清问题、评表报告、定标、发出中标通知书、商鉴合同、通知未中标人。第六章 环境影响评价第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1 环境影响6.1.1概述本项目位于乌兰浩特市葛根庙设施农业园区。温室蔬菜基地附近水、大气、土壤均没有任何污染源，自然条件良好，符合国家生产有机食品的环境要求。6.1.2主要污染物和污染源本项目为种植业项目，主要污染为化学肥料及农药对土壤造成的污染，项目一般很少使用化肥和农药，污染很少。6.2 节能减排措施项目设备选型本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。购进生产设备首选节能的型号，可减少设备台数，以节省能源。合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。加强能源管理工作，对使用水、电等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。上述各项措施，将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件。6.2.1环境保护与治理措施项目建设严格按照国家规定的环境治理三同时的原则，对本项目建设中需要监控的环节，请环保部门给予鉴定。6.2.2化学肥料及农药处理本项目建成投产，不会产生“三废”污染。由于该项目按照相关标准进行果蔬种苗生产，对农药、肥料的使用进行严格监控和过程管理，确保该项目对周边环境无不良影响。6.3 环境影响评价与审批本项目根据项目申报要求，种植项目不做环评。第七章 项目组织与管理第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.1.1组织机构本项目组织机构为葛根庙镇政府下设的农业推广站，为新增设的股级事业单位，组织完善，职责清晰、分工明确。一、组织机构与职能划分为了确保项目建设的时间、质量和投资，设项目建设领导小组，下设负责项目日常工作的项目建设领导小组办公室，成立专家工作站指导蔬菜生产。二、劳动定员本项目农业科技培训中心设置专职工作人员3名，培训教师和专家主要采用现农业部门、农技部门和相关农业院校的专家老师兼职形式。 项目投产后劳动定员为6人,可带动温室种植100多人。7.1.2经营管理模式现代化的管理机制，是项目运行机制的核心。将按照“超前规划、总体设计、分步实施、滚动发展”的原则进行建设，在项目建成后，应明确责、权、利，签定目标责任书，并实行独立经营、单独核算，充分发挥管理及生产人员积极性、主动性。本项目采用利益关系契约化，以契约化方式处理各方利益关系，构建以合约管理为主要内容的管理制度，并设计模式统一、规范的契约文本,作为与相关部门、合作社、村社和农户签供销协议、以及土地租赁和劳动力返聘的标准文本，实现镇政府与相关主体之间关系的契约化，从而将农业产业化置于透明、规范的法律机制下运行，既降低了处理利益关系中的谈判成本，又使镇政府的相关管理更加规范有序，大大提高农业产业化发展的效率。最重要的是以契约化方式形成二次返利机制，使镇政府的农业产业化实践更加紧密地与农民增收的政府政策目标衔接起来。实现上述目标，采用下述运行模式：充分利用基层政府组织资源和蔬菜专业合作社组织资源等。即通过与镇政府建立建设农产品原料生产基地，培育建立稳定长久的原料供应基地。建立农业产业化生产基地有利于相关地区的农业发展，增加农民收入。因此，这种方式对镇政府和广大的农民来说，是一种共赢的结果。镇政府向农户宣传、推广蔬菜生产建设计划，组织农户加入项目建设，并对农户履行合约提供组织保障；引进优良品种；提供蔬菜种植技术和信息指导等。7.1.3经营管理措施1、实行高效的管