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文档简介
金盟中学质量管理体系内部审核检查表编号:根据标准文件: 被审核部门:信息部 审核日期: 第 页序号相关条款涉及要素 检查内容检查方法审核记录153质量方针55职责权限75教育教学服务的提供、部门主管对学校质量方针目标的了解情况2、部门如何确保学校的质量目标和方针1、 部门的职责权限1、部门在教育教学服务提供中的工作。1、与部门主管交谈,是否了解学校的质量方针与目标、与部门主管交谈,了解部门的质量目标和方针1、 问主管是否了解本部门在体系中的职责权限2、 与部门主管交谈,具体工作为哪几个板块1、 与部门主管交谈,了解部门为满足教育教学要求提供哪些服务。2、检查系统维护保养单,有没有明确的保养人、检查人,是否规定了时间。序号相关条款涉及要素 检查内容检查方法审核记录484数据分析1、对各类数据分析的处理3、检查各类资源服务提供记录单,是否有服务质量评价或评定。4、检查网站建设计划,是否得到批准,是否按照计划完成。1、与主管交谈。部门数据分析的种类有多少。采用哪些统计技术。2、 抽样最近一次期中考试质量监控记录和家长满意度调查记录,数据分析报告、各类图表。3、检查最近一次数据处理完成后,组织召开的质量分析会议记录,形成对质量管理体系的适宜性和有效性评价记录。是否识别了可以实施的改进,并制定改进计划。序号相关条款涉及要素 检查内容检查方法审核记录56852纠正措施853预防措施、有没有不合格的纠正措施、有没有潜在不合格的预防措施、 与主管交谈
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