美康医护院康复医院规划

美康医护院项目可行性报告 美康医护院项目可行性报告目 录第一章 项目总论第二章 项目建设地点第三章 项目建设单位第四章 项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制第五章 项目组织机构与人员配备第六章 项目投资预算第七章 前三年财务收支情况预算表 第八章 市场工作方向第九章 风险分析与风险对策第十章 项目可行性研究结论第十一章 康郡养老康复中心规划方案第一章 项目总论第一节 项目基本情况 一、项目名称 成都美康护理院 经营战略 ： 聚焦战略、差异化战略 、低成本战略、技术品牌联盟战略 理念文化我们的愿景 一线城市介助病人医养结合连锁服务的引领者我们的使命 帮助介助病人重拾健康人生和重塑生活品质核心价值观 诚信 品质 尊重 奉献员 工 精 神 业绩 团队 责任 创业经 营 思 想 以资本运作为目标 以专业技术为龙头 以优质服务为主线 以品牌塑造为中心我们的目标 前二打基础、中三图发展、后五领风骚二、项目建设地点 锦江区东璃路康郡楼盘（4320平方米，医院2100平，养老护理院2230平）三、项目建设单位或个人及股份比例 美康医疗投资有限公司，战略合作或股份合作台湾和信养老管理咨询公司（老人安养护长期照护机构营运指南）四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制 服务方式：针对慢性病（糖尿病、高血压、脑梗、类风湿）、中医妇儿科、颈腰椎康复患者需求，提供医院门诊、门特、住院服务以及家庭医疗上门服务； 服务时间：正常门诊：8:0018：00；同时提供节假日急诊服务； 诊疗科目：内科、中医科、康复、外科（清创缝合）、放射影像科、检验科 床位编制: 50张 服务特色：传承国医 中西合璧 五、项目组织机构与人员配备 拟设医院采取董事会领导下的CEO负责制，康复医院科室分为医疗业务系统与行政服务系统两个板块。组织机构详见：康复医院组织机构图。拟设医院配备人员50人，具体如下：董事会 总经理运营院长业务院长中医及康复家庭社区部行政后勤信息市场与客服部人事财务医保医护办门诊部住院部医院工作人员配置编号岗 位兼职岗位人数工资月奖金其他（年终）备注1总经理110000200050000年终考核2业务院长门诊医生16000100020000年终考核3行政院长16000100020000年终考核4门诊医生含门特63000300020005中医及康复63000300020006住院医师43000300020007药房31800120020008检验师22000150020009放射B超人员340003000300010护士1215001000150011司机130001000150012财务人员425001500200013行政后勤人员320001000120014市场与客服人员3250015002000合计50人13590094100176100保险4万/月每月日常工资奖金开支29万元，业务院长和经营院长根据年总考核发放年终奖，其他人员酌情考虑部分其他人员工资初定可以根据能力与持证情况酌情下降，人力成本占总收入23.2%（总收入125万）六、项目投资预算项目名称金额（万元） 备 注搬迁医疗许可证办理5环保污水20不挖化粪池可节约5万元消防工程5装修 （按2100平方计算）126每平600元计算房租50元/平（保证金5万） 126可能有三个月装修期优惠医疗设备 70DR、彩超、化验办公设备与交通工具 30含救护车、空调电器、电脑、网络软件不可预计费用 10铺底流动资金100药品耗材办公用品、市场营销费、6个月人力、房租水电费合计 500万元 七、前三年财务收支情况预算表: 项 目明 细说 明 医院业务年均总收入1560万元第一年住院人次1000人次，人均费用3000元，医药比30:70，收入360万元门特管理人次600人，人均2500元，30%利润，总600万收入门诊人次120人次，收入240万合计收入1200万元第一年住院人次1200人次，人均费用3000元，医药比30:70，收入400万元门特管理人次900人，人均2500元，30%利润，总收入900万门诊人次150人次，收入300万合计收入1600万元第一年住院人次1200人次，人均费用3000元，医药比30:70，收入400万元门特管理人次1200人，人均2500元，30%利润，总收入1200万收入门诊人次150人次，收入300万合计收入1900万元医院前三年成本年均1286万元医院成本构成：1560*80%=1248万元人力成本占业务收入20%，耗材及房租成本占10%，其他成本（如市场宣传等）5%，药品成本45%， 前三年折旧费用为45 万元其中办证和不可预计费用为15万按三年摊销；消防、环保、装修、医疗设备、办公设备共320万按8年摊销，前三年合计摊销40万元）开业前四个月亏损合计70万元房租44万，人力成本24万元，其他2万元前三年合计净利润额822万元，平均年利润274万元。投资收回期1.65年。前三年业务变动分析业务下降30%，收入1092万；成本1035万元1286*35%(人力、房租成本不变)+1286*0.65*0.7，合计利润170万元，年利润56.87万元八、市场工作方向医院的市场营销工作将分企划、拓展、互联网营销、客服四部份开展，并借助政府优势、资源共享，开展品牌宣传：（一）线上品牌营销 通过公益活动树立良好的企业公益形象；以顾客导向思维、从顾客需求和市场竞争出发，指导医疗服务项目的开发和管理；媒体传播：软硬结合，在全市范围建立品牌知名度和美誉度；锁定目标患者，宣扬核心竞争力，结合媒体公关，制造新闻事件，进行事件新闻报道；搞好公共关系，建立与市老龄委、民政良好关系，成为为老定点医院。 （二）线下地面拓展地面开发：通过社区、二级以上医院、养老院渠道等各类工作，进行积极的销售拓展。全市开发：通过患者直接宣传和渠道积极开发中医康复医疗市场。（三）服务营销开展全面的顾客服务工作，通过对已术患者建立电子文档、短信通知活动、电话回访，提升满意度，促使患者转介、对患者进行满意调查、处理患者纠纷等工作服务好现有顾客和开发老顾客，实现医院的长期的、可持续的、低成本的发展。（四）日常的营销活动1、通过消费者自身提高医院知名度，以增加对医院的支持：制定详细的广告促销计划，根据不同时期的特殊性每月开展一次促销活动（根据每项产品针对不同时节），发放医疗卡等。2、设立能提供专职健康讲座的营销组织，负责争取社区医疗点、健康教育机构对医院的支持：通过健康教育建立患者对医院的信任。制定一份社区宣传计划，包括社区教育的内容和时间安排。举办一些面对患者的学术交流会议。3联络医院各科专家编制老年病疾病防治手册。为了使患者容易理解，将对各社区医疗服务及健康教育的方式、时间、地点做出说明。它将和院报一起发送到各个关系社区。4、设计慢性病体检套餐及赠送我院卡，对慢性病体检人员及社区医疗网络人员实行折扣。在医院营销组织建立后，制定出详细折扣计划。5、营销人员培训。6、开设24小时热线电话。与患者讨论有关医疗服务质量的问题。7、在院内墙体、走廊及会议室陈设科普知识牌、事件牌、医院发展等。最大限度地利用楼层空间，以充分吸引患者的注意，使患者顾客从任何角度都能看到。8、展示宣传活动。这一活动将在每一社区组织进行。这些突袭宣传活动包括反复播放录像和他们对我院表现出的极大兴趣，以及对新技术疗效的强烈反响。录像中还将播放健康教育讲座等内容。9、公共关系。医院举办的所有促销活动都应该和相关的政府部门、媒体等联合举办并与之建立良好的关系。10、刺激潜在消费者-健康教育计划。 （五）、医院开业前的推广医院在开业前将全面做好品牌信息的导入：第一阶段主攻品牌功能和形象传播，以硬性广告与软性广告结合；第二阶段侧重品牌权威性和知名度打造，以软性媒体开道，健康理念讲座为主，全面展开眼睛健康重要性传播，以此树立我院眼科权威性与知名度；第三阶段稳固前两阶段的运作的成熟度，把握市场消费心理犹豫点，及时作好市场信息反馈，以便调整营销方案。此阶段除了继续作好品牌形象传播外，继而将品牌升级，侧重树立品牌美誉度。 第九章 风险分析与风险对策第一节 主要风险因素一、 医疗风险在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。作为医学的一个重要分支，眼科医疗服务同样存在着风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。眼科医疗风险主要来自两方面：一方面是由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导致医疗过失所致；另一方面并非诊疗行为本身存在过失，而是由于其它不可抗、不可预测原因（如药物过敏）所致，或在诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症，其中以手术后并发症为主。 二、民营医疗机构的社会认知风险我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断地位的背景下产生和发展起来的，起步晚、积累少，各民营医疗机构之间技术水平和管理水平也参差不齐。一小部分民营医院诚信度低、缺乏自律，损害了民营医疗机构在社会上的整体形象。三、市场竞争风险不断扩大的市场规模和国家鼓励性的政策导向，将会吸引更多的社会资本进入眼科医疗服务行业，加之现有眼科医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，这些因素都将使我国眼科医疗服务市场的竞争趋于激烈。虽然本公司经过多年的快速发展，在品牌形象、人才梯队、医疗技术、网点规模、管理水平等方面都具备了较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司未来的发展仍将面临一定的风险。 第二节 风险对策（一）对于医疗风险，美康医护院将采取以下措施应对：A、严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范。同时，不断完善医疗质量控制体系，通过公司医护管理部督促各项流程、标准和规范的严格执行。B、通过建立技术培训基地、完善业务培训体系，来加强医师队伍的业务技能培训，提高医护人员的诊疗和护理水准。C、严格执行查对制度和交接班制度，预防、杜绝差错事故的发生。D、加强医护人员职业操守教育和服务沟通能力培训，不断提高医护人员的责任心，增进与患者的沟通与交流。E、严格规范病历书写与规范，认真履行告知义务和必要手续。F、配置各种质量过硬的诊疗设备以确保诊断的准确率和治疗的有效率。（二）对于民营医院的社会认知风险，护理医院将这样应对： 坚持与政府民政、老龄委联系以公益项目拓展提高医院知名度与认知度。同时，本医院自成立以来始终坚持诚信经营、规范操作，坚持以技术和服务来塑造美康品牌形象。医院通过可靠的诊疗质量、优质的服务措施、充分的医患交流，赢得了患者的信任、逐步形成了良好的口碑；医院始终坚持经济效益与社会效益的和谐发展，通过开展为老爱老工作、投身社会公益，树立起“责任、协作、创新、奉献”的企业形象。尽管如此，面对目前民营医疗机构的整体社会认知现状，医院在经营和发展过程中仍需付出更多的努力。 （三）在成都医疗市场肯定存在市场竞争的风险，不可避免将出现激烈的市场竞争，但是我们通过以下方式可以减少甚至排除市场竞争的风险：1、美康医护院逐步背靠华西老年病科以及专家坐诊等塑造自身医养结合一线品牌优势，在市场上与其他慢性病医院形成有效的品牌区隔，同时坚持中医康复发展路线积极摆脱靠医保吃饭格局，我们就能形成我们自己独特的品牌优势。2、美康医疗职业经理团队有10年医院经营理念，其他机构无法模仿的市场经营体系，具有系统的民营市场经营经验，这些经验已经在成都其他医院的经验中得到了充分的验证和丰富、完善，这是其他机构无法模拟的；3、美康医疗建立经营管理体质与国有医院与其他民营眼科医院完全不同的经营体制，CEO和CEO领导下的市场营销团队，以及博士专家团队与当地医疗团队，这样的团队是美康在成都医养结合市场的激烈竞争中能够脱颖而出乃至取得竞争优势的关键。 对于美康医护院，各种风险肯定在一定程度上存在，但是只要凭借专家经营团队慢性病社区医疗多年从事医疗行业的经验的多年形成的成熟的慢性病医疗行业经营管理经验和集团多年形成的严格的医疗管理制度，依法行医、严格管理、规范经营，就能将以上风险降到最低程度。 第十章 可行性研究结论本项目的建设，能有效满足成都市介助非健康人群市场的医疗需要、也是实现美康医养区域经营战略目标的重要举措。可行性研究表明：第一，该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，当地经济水平位居我国前列，较高人均收入水平也促使越来越多的人加大自身的健康投资。因此，巨大的市场需求基数以及医疗服务需求客户的多样化需求，使得本项目实施后，能获得充分的市场开发基础。第二，项目方美康医疗经营团队的依靠已有专科与市场运营全新医疗管理模式，拥有众多经验丰富的慢性病专家，同时实施中医专科特色化经营思路，这些资源在全新经营的模式下得到运用、产生集约效应。加之管理上的专业化，使得新迁办锦江区二医院医院在市场竞争中具备相当的优势。第十一章 康郡养老康复中心规划方案 总建筑面积：4324，地下一到地上2层每层1200层，第3层660露台540.规划项目;* 地上二层及三层全部地下室及一层各取173，共计2200为康复中心预计容纳120张床位。* 地下室及一层共计2100设立护理院及健康检查中心。 营运计划1 康复中心：主要收理偏瘫骨折需要特别照顾的老人，三管重症不设为主要客人。 2 护理院 ：此部分开展老年基础医疗、健康检查、吸收会员提供到宅服务并为老年人建立健康档案。 借由以上机构形成盈利性质的老年区域医养照顾体系。 康复中心投资测算成都护老院 设备/用品预算一栏表项目名称单位大 型 2200数量单价金额床寝类不绣钢铁床、护栏、床头柜、床店套120 1950 234000 床单张150 40 6000 中单张150 25 3750 枕头套个150 10 1500 枕头个150 18 2700 棉被,床150 150 22500 床帘床150 150 22500 太空被床150 75 11250 窗帘45 300 13500 橡皮单张150 45 6750 电器类电視机(50#以上)台3 9000 27000 音箱及监视系統组1 60000 60000 电视32台20 3000 60000 医疗电梯台1 300000 300000 客梯台0 180000 0 洗衣机台5 4000 20000 空调 1.5p台45 3100 139500 空调 3p台8 5100 40800 热水器台5 10000 50000 风扇(吊挂 /璧扇 ) 排风扇台60 200 12000 果汁机台6 900 5400 电話机 台5 100 500 饮水机台7 3500 24500 家具类沙发组0 1200 0 茶几张0 600 0 衣柜个120 300 36000 藤桌椅组张15 480 7200 0 办公家具用品电脑 打印机组1 6500 6500 办公桌、椅+会议桌组8 1500 12000 档案柜组2 1200 2400 档案夾夹本300 6 1800 洽谈椅张20 150 3000 计算机.原子笔、奇异笔、胶台.批4 750 3000 储备金,收費收据本,批10 300 300 小计1136350 设备/用品预算一栏表项目名称单位A型3900数量单价金額医材类血压計台5 150 750 复建设备（站，走，楼梯，手指组1 20000 20000 听診器个5 30 150 护理车台3 600 1800 体温计支100 8 750 氧气 瓶个4 1170 4680 碘酒 紗布 棉棒 夹子式8 300 2400 空針 鼻餵管组20 75 1500 轮椅张2 300 600 导尿管 消毒手套 針筒式20 75 1500 布置类开业费式0 10000 0 挂画.字画式30 200 6000 制服(背心)套100 30 3000 名片.联系卡合400 20 8000 店章个2 50 100 布条割字组8 300 2400 壁画张1 25000 25000 厨具用品快速炉，厨房设备个1 40000 40000 饭碗 碟组180 20 3600 筷子 汤匙组180 4 720 锅 鼎 瓢 盆式1 3000 3000 冷柜个2 4000 8000 清洁用品扫把 大 / 小组10 40 400 水桶 大 / 小组10 25 250 垃圾桶 .抹布组10 40 400 清洁车台4 450 1800 洗衣粉 肥皂 沐浴乳组10 100 1000 漂白水桶10 50 500 小计138300 总计:1274650 设备投资 128万; 土建装修费 150万（700/平方）; 广告费 30万 营运保证金 30万; 开办费 20万 合计 358万成都养老院 投资获利分析預計表规模 (床)25