曙光一体化早教项目策划书.doc

曙光0-6岁一体化早教商业策划书曙光0-6岁婴幼一体化早教商业策划书保 密 承 诺本项目计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的内容。 项目经理签字： 接 收 日 期： 年 月 日商业计划书 项目名称：曙光0-6岁一体化早期教育 项目单位： 曙光早教中心 地 址 ： 甘肃庆阳市西峰区 电 话： 传 真： 电子邮件： 联 系 人： 【公司名称】曙光早教中心 【日 期】2010年9月9日目录一、执行摘要31.1公司31.2服务及经营目标31.3市场概况31.4公司竞争优势31.5 投资与财务31.6 组织及经营团体：41.7 风险4二、公司介绍42.1公司概述42.2 公司团队42.3 公司部门42.4 公司战略5三、服务63.1 服务缘起63.2 服务内容63.3 服务特色6四、市场74.1 背景分析74.2 市场潜力84.3目标市场84.4 行业政策94.5 市场趋势预测9五、 SWOT分析105.1公司竞争优势(S)105.2 公司竞争劣势(W)105.3公司的潜在机会(O)：105.4公司的外部威胁(T)：10六、 市场营销与价格制定116.1概述营销计划116.2 营销策略116.3 收费方式12七、管理127.1公司组织结构127.2用人计划12八、投资分析及财务分析128.1投资预算表128.2年运营支出预算138.3年运营收入138.4曙光早教中心预估年纯利润：13九、 风险控制149.1政策风险:149.2市场开拓风险：149.3经营管理风险：149.4财务风险：159.5团队风险：15一、执行摘要1.1公司在庆阳市注册曙光早教中心。规模：12-15人。总经理负责制，下设保教部、后勤部、财务部、市场部。制定中长期发展规划。1.2服务及经营目标曙光早教中心将会利用2-3年时间形成设置科学、内容丰富的早期教育服务体系。服务内容主要包括：0-3岁亲子教育，幼儿托育。3-6岁特色教育，蒙氏教育，奥尔夫音乐教育，感觉统合训练。校外培训。早期教育研究、特色课程引进与推广，家庭教育咨询，教师培训。1.3市场概况儿童教育产业市场前景非常广阔，它已经成为我们这个时代最有活力和意义的朝阳产业。据国家统计局的统计数字，中国家庭最大的支出为教育支出，中国家庭子女教育的支出比重接近于家庭总收入的三分之一，城市家庭教育占家庭消费的65.5%，有56.5%的家长把孩子教育投资列在首位。市场主要特点为：需求大、投资大，增长快。1.4公司竞争优势品牌优势：我国早期教育十强品牌之一华夏爱婴。团队优势：本科生占60%以上。环境优势：硬件设施齐全，环境优雅。服务优势：个别化教育，服务周到。机会优势：市场空白，无品牌竞争，政策支持。1.5 投资与财务固定资产投资33万，年运营成本37万，年收入73万。年纯利润保守预算为36万，预计中后期纯利润每年可达到50万以上。1.6 组织及经营团体：公司实行总经理负责制：总经理全面负责所有事务。保教部长负责教育、教研、课程设置、幼儿保育。后勤部长为各部门的顺利运行提供保障。财务部长负责公司财务。市场部负责宣传招生。1.7 风险公司主要风险有：政策风险、市场开拓风险、经营管理风险、财务风险、团队风险等，每种风险都制定了详尽的对策。二、公司介绍2.1公司概述曙光早期教育中心是一家正在计划筹建的公司。主要为0-6岁婴幼儿提供优质教育服务，以我国成熟的幼儿园课程模式（五大领域教学）为基础 ，以少量知名国际课程（蒙氏教育、奥尔夫音乐教育、感统训练）为特色。旨在为幼儿提供适宜的、专业的、科学的优质教育。本公司的主体服务是为0-3岁婴幼儿提供优质教育，前期业务涉及：亲子教育、幼儿托育、特色教育培训、家庭教育咨询、特色课程引进及推广。后期业务延伸至：教师培训；早期教育研究；地方特色课程开发等领域。公司将聘请本市学前教育界的专家、教授为我们专家团的成员，他们参与监督公司业务，适时对公司业务进行指导。公司将招聘高素质的教师、市场宣传及财务管理人员。其他辅助人员也将得到相关的业务培训。确保单位职工都是本市行业佼佼者。2.2 公司团队本公司所有员工都需具备较强的道德修养、责任感及敬业精神，并具有扎实的专业功底；取得相应专业的资格证，具备大专以上学历，本科学历人员达到60% 以上，个别职位引进研究生。2.3 公司部门总经理负责公司的日常经营事务，决定各部门的人选，协调各部门之间关系，统筹并合理调配公司人力财力资源保教部 全面负责幼儿的教育和保育工作。选择教育内容及教材，制定学期教育计划，组织教师培训，组织教研活动，监督课程实施情况。关注幼儿生活、成长状态，为幼儿健康成长创造条件。财务部主要负责处理公司财务核算、纳税等财务工作。包括公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。后勤部 主要为各部门顺利运行创造条件。采购教玩具、营养品，维护单位硬件设施，保障各部门工作顺利开展。 市场部负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。2.4 公司战略发展初期（1-2年）1、建立曙光早教中心，开展宣传工作，提高知名度，建立良好的服务形象及信誉。2、形成完善、科学的课程体系，达到基础课程教育质量高，特色课程适合幼儿身心发展，特色鲜明有影响力。教研制度形成，教研队伍成立，取得初步的教研成果。3、打开并初步占有当地幼儿教育中高端市场部分份额，有相对稳定的客户群。收回投资，争取赢利。中期（3-4年）1、提高保教质量，提高教师队伍素质，培养各领域优秀教师，使其逐渐具备讲师资格。2、教研队伍稳定，取得部分科研成果。扩大宣传，增加招生名额。向其它单位推广特色课程。3、加强与同行业其他单位的交流与合作，取长补短，充实自己的实力。4. 面向家庭初步开展教育咨询服务，为家长提供教育策略建议、亲子交往问题处理等必不可少的教育咨询服务；5、客户群向高端市场倾斜，争取在高端市场达到35%以上的占有率。中心进入持续盈利阶段。长期（5年以后）全面开展教育、研究、幼儿校外培训、咨询、教师培训等业务，并不断提高服务质量。开发具有地域特色的课程。进一步拓展市场空间，扩大市场占有率，成为庆阳市早期教育领域的领军单位，提高品牌知名度。筹建分中心，追求资本效益最大化。三、服务3.1 服务缘起早期教育是人生最重要的教育。儿童教育的敏感期（关键期）主要在0-6岁这一阶段出现。研究表明，03岁是人一生发展中最重要的时期：人的脑神经细胞70%80%是在3岁前形成的；人的智力的50%是在4岁前获得的；人的个性主要是在3岁前定立的；人的学习能力54%是在3岁前获得的；人的感受力与协调性主要是在5岁前完成的；人的心灵成长80%与童年经历和教育有关。我国早期教育事业尚处于起步阶段。庆阳市早期教育发展与其他城市相比还有很大差距，针对0-3岁幼儿教育的机构更是少之又少。我们恰好针对这一现状，成立早教中心，为广大家庭服务。3.2 服务内容利用2-3年时间形成内容广泛的服务体系。服务内容主要包括：0-3岁亲子教育，幼儿托育。3-6岁特色教育，蒙氏教育，奥尔夫音乐教育，感觉统合训练。校外培训。早期教育研究、特色课程引进与推广，家庭教育咨询，教师培训。3.3 服务特色个性化教育：公司有一支熟练掌握先进幼儿教育理念的教师队伍，他们以儿童发展为本，关注儿童的发展差异，针对不同幼儿制定个性化的教育方案。国际化课程：不断借鉴国外先进的教育理念和方法，采用适合幼儿发展的国际课程；双语教育：提供优质的英语教育，聘请专业的英语教师，采用成熟的幼儿英语课程；教育咨询：公司提供优质的咨询服务，孩子接受教育，家长能够学到先进的育儿理念和方法，家长随时能够就关心的教育问题咨询专业的咨询师，缴费一次，受益多人。四、市场4.1 背景分析据国家统计局的统计数字，中国家庭最大的支出为教育支出。儿童教育产业市场前景非常广阔，它已经成为我们这个时代最有活力和意义的朝阳产业。当今中国幼教产品目标消费者达4.5亿人之多。巨大的市场吸引力催生了众多幼儿教育产品的出现，但由于市场处于低端竞争阶段，品牌众多，竞争混乱。这一切都为优质品牌进入市场提供了一个难得的契机。儿童教育市场客户群数量巨大：西峰市30多万人，新城规划50多万人。庞大的基数、稳定的增长与更新，奠定了儿童教育市场坚实的客户基础。家庭对教育投资需求强劲：中国人在培养子女方面“舍得花血本”。据国家统计局的统计数字，中国家庭最大的支出为教育支出，中国家庭子女教育的支出比重接近于家庭总收入的三分之一，城市家庭教育占家庭消费的65.5%，有56.5%的家长把孩子教育投资列在首位。早教理念深入人心：越来越多的家长意识到儿童早期教育的重要性，科学研究证明，06岁的婴幼儿时期，是人生命的起跑线，是人智慧潜能开发的关键期。人的智力在4岁时就已具备50%，8岁时达到80。人在0-8岁这一阶段经过了人生的几个关键期：语言关键期、运动关键期、社会性关键期、对感官的关键期、数学关键期，抓好幼儿关键期的早期教育培育，有利促进和帮助幼儿的健康成长。年轻的父母更加需要全面、系统、科学实用的教育指导，尤其是适合自己家庭和孩子发展特点的个性化指导，使孩子迈好这人生的第一步！ 儿童早期教育是朝阳产业：联合国文教组织宣称，教育产业是21世纪的朝阳产业。卓越的投资人认为，教育产业是“21世纪最后一支原始股”。世界教育专家认为，儿童早期智力开发是21世纪教育发展的趋势所在。中国教育专家认为，“科教兴国”要从婴幼儿早期教育抓起，从整体上提高未来人才的素质。4.2 市场潜力1市场需求大 “望子成龙，望女成凤”，是所有父母的愿望，这是推动教育消费的内驱力。西峰区有近40万家长，但真正懂得因材施教者寥寥无几。 “70%的家长承认自己不懂家教，在为孩子选择教育方法上费尽苦心” 尤为重要的是，西峰区0-3岁幼儿教育市场处于空白状态，现有幼儿园不招收3岁以下的孩子、托儿所只有一两家，远远满足不了需求！2. 家庭教育投资大，增长快国家统计局中国经济景气监测中心2002年调查显示，我国家庭教育的总投资已经达到9800亿元，远远高于政府的教育投入（2321亿元）我国城市家庭教育消费占家庭消费比重已从1999年的52%上升到2001年的65.5%，有56.5%的家长把对子女教育的投资列为第一位，教育投资已成为家庭投资的崭新亮点。2001年一项关于城市儿童消费调查显示，每个幼儿家庭平均每月用于孩子的教育投资已经占家庭总收入的40%70%（约2000到3500元不等）。目前我国有37岁幼儿9000万，其中城镇有近4000万，显然，幼儿教育市场潜力巨大。为幼儿教育事业的发展提供了机遇和良好环境。3. 现有机构教育质量不高现有幼儿园的老师大多是大专学历，专业不对口的较多，有的甚至没有教师资格证书。太多幼儿园对教师的培训不够重视，教师得不到专业化的成长。有些管理者一味迎合家长，不去选择合适的教育内容，很少引进先进科学的教育理念和方法。西峰区大多家长对现有的幼儿园教育质量不满，普遍反映幼儿园“给孩子不教东西”。中国优秀早教品牌没有一家在西峰区落户，西峰区的孩子很少有机会接受国内外先进教育方法！4.3目标市场西峰区中高端幼儿教育市场，其特点为：1、服务对象受教育程度较高，且关注孩子教育。家长多具有自己的教育理念和方法。但是由于专业背景的限制，很多家长不太了解幼儿的生理，心理发展规律和所处发展阶段。因此他们需要借助科学的指导和帮助，调整甚至更新自己的教育理念和方法，以促进孩子的发展。2、愿意投入足够的经费对孩子进行早期培养。本机构的目标人群是积极关注儿童教育，希望得到专业教育服务的婴幼儿家庭，愿意用足够的资金来培养自己的孩子、缺乏该方面的专业知识、能用于教育的时间少、宁愿以较大的付出来换取高质量的服务等教育消费特点。3、接受先进理念的速度快。能够很快接受机构介绍的先进理念，并在家庭生活中运用。积极参加机构组织的教育、交流等活动。4.4 行业政策国务院中国儿童发展纲要（2001-2010年）指出，“儿童期是人的生理、心理发展的关键时期，教育必须从儿童早期着手培养。”教育部“十五计划”也明确指出要“重视发展儿童早期教育,努力使城乡儿童在入小学前能够接受多种形式的学前教育。”西峰区面对教育总量持续不足、教育需求不断增加的新情况，及时出台了社会力量办学管理办法和优惠政策，引导和鼓励民间资金介入教育领域。民间投资办学，政府优先提供建设用地，积极支持师资力量；民办学校与公办学校学生在升学参赛等方面一样对待，教师在评优晋级等方面一视同仁。在宽松的政策和人文环境里，民资独办、民办公助、公办民助等各种办学形式在西峰争奇斗妍，形成了从学前教育到高中教育的民办教育体系。4.5 市场趋势预测家庭教育市场近年来持续升温。早期教育投资在整个家庭教育投资中的比重将会越来越大。西峰城区公办园和较好的民办园较少，设备不齐全、师资队伍素质低、教育质量低的民办园数量较多。虽然幼儿入园率达到90%以上，但大部分家长对现有的教育质量不满意。品牌早教机构将会非常受欢迎！西峰区0-3岁幼儿教育市场基本处于空白状态，远远落后于其他市，商机无限！早进入早受益！庆阳市城市总体规划（2009-2025）指出庆阳市人口规模（城镇人口）将不断扩大：近期(2015年)： 29万人；中期(2020年)： 39万人；远期(2025年)： 53万人。人口规模不断扩大，教育市场消费主体将会越来越庞大，为教育机构的长期发展提供了保证！五、 SWOT分析5.1公司竞争优势(S)曙光早教中心成立后竞争优势体现在以下几个方面： 1、品牌优势：华夏爱婴是我国早期教育十强品牌之一。业务全面，服务周到。2、团队优势：曙光早教中心配备高学历、专业的、具备相应资格的优秀教师队伍。标准远高于行业平均水平。3、环境优势：优雅的环境，完善的课程体系、丰富的教玩具。4、服务优势：为幼儿制定个别化教育方案，服务细致周到。5.2 公司竞争劣势(W)1、新公司无稳定的客户群体！2、开拓空白市场需要较多人力、经费投入，具有一定的风险！3、年轻的团队经验不足。4、无雄厚的资金作为发展保障。5.3公司的潜在机会(O)： 1、新城规划，经济大发展，近期客户群会不断持续扩大。现有客户对优质教育的需求强劲！2、西峰区0-3岁幼儿教育市场基本空白。3、西峰区没有有竞争力的早期教育品牌！4、庆阳市打造全民创业城市，多项优惠政策支持创业。5.4公司的外部威胁(T)： 1、政府对早期教育的政策不够规范，近几年或将有大的政策变动！2、现有幼儿园和其他培训机构占有的市场份额较大。3、新品牌的介入。六、 市场营销与价格制定6.1概述营销计划1、营销区域：初期以庆阳市西峰区为主，逐渐向庆阳市各个县城发展业务！2、营销目标：月收入在3000元以上、关心儿童早期教育，希望得到优质教育服务的家庭。3、营销重点：公司业务范围，公司基础设施；课程体系，特色课程；早期教育的重要性；先进早教理念及方法；教师团队；优质服务体系等 。4、营销手段( 1 ) 在电视、报纸等媒体上发布广告、设几处路牌广告、有针对性地发宣传彩页。（2）建立网站。（3）在重点社区开展免费咨询活动；节假日广场设立咨询点；参与国家及省市级教研项目，提高公司知名度。 6.2 营销策略重视品牌效应1、营销核心：抓老顾客，重视服务质量。由于服务行业的特殊性，品牌形象对开拓市场有至关重要的作用。因此，我们营销核心是：抓老顾客，重视服务质量。让老客户在人群中只言片语的赞美成为我们最有说服力的广告。2、完善服务体系：建立完善的服务体系，提高品牌忠诚度。 3、多样化的联系方式：联系册、教育小贴士、家长来访日、经理接待日，节日贺卡、定期家访、电话访谈、网站留言等。4、多通道的反馈监督体系：意见箱、匿名信、举报电话等5、及时高效的争端解决机制：对不完善的服务及时进行纠正和补偿改进，努力做到每个客户满意。6.3 收费方式全日制： 350元/每月。半日制亲子班：按课程内容和时长计费。特色课培训：按课程内容和时长计费。七、管理7.1公司组织结构总经理保教部财务部后勤部市场部教研组兴趣组安保组保健组班主任厨卫组保育组7.2用人计划 初期：聘请保教部长、后勤部长、财务部长、保健医各1名，厨卫人员2名。 聘请优秀幼儿教师8名，其中包括蒙氏教师2名，奥尔夫音乐教师2名、亲子教师2名、感统训练师1名、美术教师1名。 中长期：聘请英语教师、配备保育员，安保人员、市场推广人员。八、投资分析及财务分析8.1投资预算表曙光早教中心投资预算 单位：万元投 资 内 容用 途 及 说 明金 额加盟费地（市）级加盟中心5保证金3电脑、电视、打印机办公用品，教学用品。5房屋租金/年300平方米5装修费环保装修。8桌椅、床桌30张150元，椅100张50元，床100张80元2教玩具按总部提供的标准配备。10其 它办工用具、材料柜等。3合 计41万8.2、年运营支出预算曙光早教中心年运营支出单位：元支 出 内 容核 算 依 据金额员工工资1300元/月/人12个月15人=234000元234000水费1.5元/吨25吨/月11个月=412元412电费0.8元/度500度/月11个月=5500元4400伙食费80元/每人/每月11个月100人=88000元88000教 材 费80元/每人100人=80008000办 公 费300元/月11个月=3300元3300其它不可预计费300元/月11个月=3300元3300宣传服务费用广告、宣传册10000品牌管理服务费每年上交总部的管理费10000年支出合计3614128.3年运营收入曙光早教中心预计年运营收入 单位：元收 入 内 容核 算 依 据金 额1-3岁保育费270元/每人/每月11个月40人=118800元118800伙食费80元/每人/每月11个月40人=35200元352003-6岁保育费260元每人/每月11个月60人=171600元171600伙食费90元每人/每月11个月60人=59400元59400亲子课200元每人/每月11个月60人=132000元132000特色课200元/每人/每月11个月100人=220000元220000年收入合计7370008.4曙光早教中心预估年纯利润：1 年利润 = 年收入合计 年支出合计= 737000-361412=37.5588万元。2 收入核算按初期规模，较保守核算。预计一年可收回投资成本。后期顺利运营，年纯利润近50万。九、 风险控制经营不可避免地要面对风险。华夏爱婴总部会向加盟商提供早期教育项目风险控制说明书，协助加盟商做好风险控制。曙光早教中心主要风险及对策如下:9.1政策风险:政府在学前教育方面的政策不够明确，相关部门的监管也不到位，致使目前学前教育行业乱象丛生。幼儿教育问题近年来一直备受关注。有人大代表提出