水泥企业化验室风险点及防范措施.doc

化验室原材料验收、水泥出入库风险点及防范措施序号生产流程风险点防范措施1煤炭验收灰份、热值与检验结果偏差1、质量处取样人员严格按要求取样、制样、封样，封存样品妥保管，留样一个月；2、每月初对上月原煤使用效果进行评价，验证验收质量；3、每月对封存样品抽查两次，验证试验过程准确性。2进厂铁质材料、混合材、工业石膏验收供应商有规律性掺假导致取样代表性不强1、每天由公司中层领导或主管参与原材料取样、制样、封样全过程；2、封存样品室由生产处、质量处双锁保管；3、生产单位、供应处、生产处三部门每月不少于2次对封存样品进行抽查，验证质量处检验质量。4、每月初对上月原材料使用情况进行评价，验证验收质量。3矿山石灰石波动大对配料和窑影响较大1、每班下达出矿比例并对出矿比例进行统计，对未按照要求的纳入考核；2、每周对出矿台段和比例进行抽查；3、班中无配料人员同意，不得擅自更改铲位及比例。4生料磨头仓料位波动较大导致生料成分波动大,影响熟料质量和大窑稳定运行1、严格按照质量要求控制,石灰石仓料位不低于60,铁矿石、砂岩断料超过十分钟必须止料；2、每天质量调度进行检查，并在工艺早会上进行通报，未按要求控制按工序质量事故考核；3、严格按照质量处要求进行取料，不得擅自更换取样区域和比例。5商品熟料发运f-CaO超过1.50%或KH偏低1、选择多个下料口搭配出库，同时在出库皮带上每2h检测f-CaO、荧光分析；2、每次商品熟料进库前，质量调度必须现场查看熟料外观情况。6商品熟料发运装车熟料细粉料、黄心料较集中1、通过限制汽散熟料库料位40%，火散库料位30%，防止因库料位低时库内细粉料集中垮落；2、汽散熟料细粉料、黄心料较集中时，由质量调度现场确认后倒入水泥辅材堆棚；3、火散熟料细粉料、黄心料较集中时，通过不同下料口搭配装车。7水泥粉磨石膏与混合材混料1、质量调度每班到水泥磨头皮带秤至少检查一次物料外观质量情况；2、堆棚物料分开堆放，防止混料。8水泥入库水泥入错库或漏库1、水泥改库时，水泥分厂人员必须到库顶确认改库正确；2、水泥改库后30min内当班质量调度必须到中控室查看操作画面，确认改库正确，并通过查看库顶测温点温度、库料位曲线，判断水泥是否漏库。9水泥出库出错库、进错仓或漏库1、质量调度每班到中控室检查操作画面至少一次，检查内容：出库号是否与质量管理通知单相符、水泥库底各测温点温度是否正常，水泥库料位曲线下降趋势是否正常、水泥散装仓料位、测温点温度是否正常。2、库顶与库低制定出库连锁。10水泥发运散装水泥装错车1、水泥分厂散装岗位装车时详细登记每台车牌号，所装水泥品种等级；2、散装仓做好标识；3、每周对装满的散装车进行抽查。11水泥发运袋装水泥袋重不足、盖印错误或不清晰、水泥装错品种1、质量调度每班到栈台抽查袋重、盖印至少一次；2、包装岗位每班对每台包装机抽查袋重、盖印至少一次；3、发运巡检在包装机开机前必须进行袋重自查，并检查盖印及出厂编号是否正确。12产品出厂散装水泥未打铅封、熟料未覆盖雨布或蓬布、车箱有积水或杂物1、质量处每周不定期对散装水泥铅封情