河源职业技术学院绩效自评报告2.doc

财政支出项目绩效评价报告河源职业技术学院一、项目概况（一）项目单位基本情况河源职业技术学院位于有“青山绿湖碧水城” 美誉的全国优秀旅游城市广东省河源市市区，是2001年经省人民政府批准，在具有70多年办学历史的广东老隆师范学校的基础上设立的，属国家教育部注册、地方政府投资的一所公办全日制高等职业院校。学校占地面积1500亩，背靠梧桐山，面向东江河，紧依东环路，风光旖旎，交通便利，校园内教学大楼、学生公寓、师生饭堂、图书馆、实训中心、室内体育馆等基础设施一应俱全，人工湖、贤能广场、“铭德榕”、“桃李园”“双馨园”、“书香园”等人文景点蕴寓丰富的文化内涵。得天独厚的地理位置和优美的校园环境，使学校成为莘莘学子求学修身，磨炼技能的理想场所。学校现有全日制在校生8368人，教职工588人教，专任师420人，其中副高职称以上教师85人，双师素质教师230人。学校下设机电工程学院、电子信息工程学院、工商管理学院、人文学院、艺术与设计学院等5个二级学院；开设数控应用技术、模具设计与制造、电子应用技术、工业设计、计算机应用技术等33个专业；拥有教学仪器设备价值3853.68多万元，建有90个功能齐全的校内实训（验）室和196个校外实习基地，教学电脑1703台，图书馆藏书47.4万册。学院注重以人为本，积极践行“厚德、强技、奋发、敬业”校训，努力形成“方正、博学、允能、创新”的优良校风。学院在办学过程中，突出职业教育特色，成立了“河源职业技术学院职业技能鉴定所”，具备了36个工种的国家级职业技能鉴定资格；成立了由科技部批准的“国家制造业信息化培训中心”；设立了普通话水平测试站、大学英语四、六级、全国公共英语等级、全国计算机等级、全国秘书职业资格、国家导游证等多个国家级考证点。学院在全国高职高专人才培养工作水平评估中获优秀等级。评估专家组对学院的办学定位和办学思路给予了充分肯定，一致认为学院领导班子团结进取，教职员工爱岗敬业；教学工作中心地位突出；教学条件明显改善；教学基本建设和教学改革健康有序；校园文明建设成效显著。学院已呈现出“发展快、态势好，潜力大”的良好势头，成为本地区培养适应新型工业化需要的技能型人才的重要基地。学院注重开展国际学术交流与合作，与新加坡、澳大利亚、日本等国家的学术团体建立了经常性的交流合作关系，开展学术交流、项目合作和人才培养工作，国际交流和合作领域正不断拓展。学院毕业生供不应求，深受企事业单位欢迎，05、06、07和08年就业率分别为95.8%、99.47%、99.67%和99.47%，在全省高校就业率排名里名列前茅。 （二）项目立项情况1项目的实施依据本项目的实施，其认真贯彻了国务院关于大力发展职业教育的决定（国发【2005】35号）精神，按照教育部、财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见（教高【2006】14号）、关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见（教高【2006】16号），根据河源市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、河源市“十一五”职业教育改革与发展规划。结合河源职业技术学院“十一五”建设发展规划，以广东省高等职业教育专项资金管理暂行办法、河源职业技术学院工业制造及电子信息类专业群建设项目资金管理办法为实施依据，具体执行。2项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：2.1 项目基本性质、用途：紧扣河源市政府在“十一五”规划中提出的重点发展模具、数控为代表的装备制造业和以电子、通信为代表的信息产业的奋斗目标，以模具设计与制造、数控技术、电子技术、通信技术等重点建设专业为核心，打造广东新兴的模具、数控、电子、通信类特色人才培养基地，构建能力本位课程体系，建立突出职业能力培养的课程标准，培养和引进高素质专业带头人和骨干教师，以“共建、共享、共赢”为原则，多渠道、多形式筹措资金，建成一批“管理企业化、设备生产化、环境真实化、产品工业化”、产学结合、校企互动的生产性实训基地，通过实施工业制造及电子信息类专业群建设计划项目，使学校在办学实力、教学质量、管理水平、办学效益和辐射能力等方面有显著提高。2.2 主要内容、涉及范围：2.2.1 重点建设专业：紧紧依托装备制造业、现代信息服务业，通过两年的建设，将模具设计与制造、数控技术、应用电子技术、通信技术等4个专业建成理念先进、实力强、行业结合紧密、特色鲜明的品牌专业。形成以上4个重点专业为核心，带动相关专业群以及其他专业的发展，促进学院专业建设的整体推进。2.2.2 教学改革与人才培养模式创新：创新校企合作办学机制，按产业需求制定专业职业能力标准，完善“能力标准、课程体系和职业证书三位一体”，工学结合的高素质技能型人才培养模式。2.2.3 实习实训基地建设：更新教学设施和仪器设备，增加模拟和仿真实训条件，主要建设模具设计与制造、数控技术、应用电子技术、通信技术等4个重点建设专业群配套的具有真实工作环境的实训基地。积极探索校内生产性实训基地建设的校企组合新模式，与企业深度融合，引进企业技术、人才和资金，引入现代企业的标准和管理，以企业为主组织实训，参与生产和技术服务，通过承接企业实际生产任务，增强学生实践能力。2.2.4 师资队伍建设：实施名师工程，加强教师职业能力培养，提高专业教师综合素质、职业教育教学能力及实践能力。建立健全兼职教师管理制度，构建兼职教师资源库，优化“双师”结构。为4个重点建设专业及专业群引进和培养8名专业带头人、24名骨干教师，形成一支数量足、素质优、结构合理、实践经验丰富、创新能力强的教师队伍，实现教师队伍的健康稳定发展，提高学院整体教学水平。2.2.5 课程体系及教材建设：按照“能力标准、课程体系和职业证书三位一体”工学结合人才培养模式，根据职业岗位能力标准，结合职业资格证书体系及行业岗位职业技能培训，重购课程体系，建立突出职业能力培养的课程标准，重组教学内容，规范课程教学基本要求。2.2.6 社会服务：充分发挥学院各类培训基地、实训基地和师资的优势，加大人力资源开发力度，实施职业技能培训计划；积极推进校企合作，实施企业技术服务计划，为企业提供产品设计、加工、技术开发和科技咨询服务。2.2.7 国际合作与交流加强国际职业教育合作，开展师资培训项目、合作办学项目。鼓励教师及管理者参加国际会议，扩大学院的国际知名度，推广和宣传中国高职教育成果，探索职业教育国际化办学新思路、新模式。3项目申报的可行性、必要性及其论证过程：河源位于广东省东北部，是全国著名的旅游城市和新兴工业城市，与广州、深圳相距不到200公里，距东莞90公里，惠州70公里。京九铁路、粤赣高速、梅河高速穿城而过，交通便利。近几年来，承接珠三角产业转移，经济建设突飞猛进，中山市产业转移园、深圳市产业转移园，佛山市产业转移园等纷纷落户河源。经济增长率、税收增长率连续名列全省第一。同时，河源属于后发落后地区，肩负着加大以工促农、以城带乡，扎实推进社会主义新农村建设的重任；着力解决好民生问题，积极构建社会主义和谐社会的新目标。河源市政府提出：后发河源，先发教育。因此，强化河源职业技术学院工业制造及电子信息类专业群建设，加快培养高素质技能型人才，对河源经济和社会的发展将起到极大的促进作用。同时，几年来，各级领导高度重视学院发展，中共中央政治局委员、国务院副总理张德江同志莅临我校考察时，给我校提出总体要求：把我校建设成为全省山区最好的职业技术院校。全国人大常委会副委员长成思危，全国政协副主席叶选平、原司法部长肖扬，省长黄华华多次来我校指导工作，为学院的建设和发展营造了良好的外部环境。因此该项目的申报是必要的。河源职业技术学院作为河源市唯一的高等院校，其坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合结合发展道路。”的办学指导思想，紧密结合珠三角产业转移的步伐,明确加快培养以先进制造业为主、生产建设一线急需的高素质技能型人才为目标的办学定位。政府、学院、企业三方联动。政府给予政策支持，依托行业企业办学，推进校企合作和工学结合，形成了良好的互动三赢局面。城市工业经济的发展，为河源职业技术学院的发展提供了巨大的机遇。2004年以来，河源职业技术学院在专业上重点发展模具、数控、电子、通信等专业，投资近千万建立实训室，数百万元引进双师型教师，使这些专业成为重点建设的骨干专业。在多家企业建立了实习实训基地，联合办学，共同培养学生。同时，积极探索具有河源职业技术学院色的“能力标准、课程体系和职业证书三位一体”的高等职业教育人才培养新模式。强化校风、师风、学风建设，所培养的学生不仅具有良好的技能，而且具有优秀的道德素养，深受企业欢迎。与深圳职业技术学院、顺德职业技术学院、番禺职业技术学院等兄弟院校建立了对口合作关系。与澳大利亚、日本、德国的多所职业院校建立了合作关系。几年来，河源职业技术学院在紧密联系企业、校企联合育人、深化教育教学改革、创新人才培养模式等方面进行了有益的探索，形成了一批可供借鉴和推广的成果，进一步促进了学院办学特色的形成，极大的增强了学院可持续发展的软实力，在广东省山区职业院校中具有较大影响。因此，该项目的申报也是可行的。河源市政府、河源职业技术学院党政领导班子在广泛的调研下，结合以上述说的相关可行性、必要性情况，成立由主管教育副市长任组长的项目建设协调小组，以学校党政一把手担任组长，建立项目建设工作小组，组织专业骨干教师论证项目具体实施内容，充分考虑资金投入的带动效益，结合教学改革，加强过程监督，对资金的使用进行合理规划，注重资金的使用效果，成立专门的资金使用部门及管理制度，组织学院实训中心、采购办、相关系部进行多次论证，发挥资金最大效益，注重校企合作、工学结合、教育教学改革；注重“职业性、实践性、综合性”，由政府采购，做到专款专用。4项目绩效总目标及阶段性目标情况：本项目紧扣河源市政府在“十一五”规划中提出的重点发展模具、数控为代表的装备制造业和以电子通信为代表的信息产业的奋斗目标，以模具设计与制造、数控技术、应用电子技术、通信技术等重点专业建设为核心，打造广东省山区职业技术学院中实力强、理念先进、校企合作紧密、特色鲜明、就业质量高的品牌专业群，为河源承接珠三角产业转移，转移农村劳动力，建设广东新兴的模具、数控产品制造基地、电子通信终端产品制造基地，提供满足先进制造业和信息产业的高素质技能型人才。4.1 使用省财政资金500万元建设模具专业实训中心，涵盖设计、仿真加工、加工工艺编程、加工制造、生产工艺实训、技能培训和对外加工，每年培养毕业生400-450人，培训企业职工200人以上，建成粤东北一流的模具类专业高素质技能型人才培训基地。4.2 使用市财政资金300万元建设数控技术维修实训室和数控加工实训中心，涵盖零件设计、工艺编程、产品检测、设备维护、职业技能鉴定培训和对外产品加工，每年培养毕业生200人，培训企业职工150人以上，成为河源地区数控综合实训基地。4.3 使用省财政资金300万元建设应用电子专业实训中心，涵盖电工电子技术、工业自动化、楼宇智能化等多个专业的实验实训技能培训和鉴定，每年培养毕业生300人以上，培训企业职工300人以上，建成粤东北山区最好的电工电子类实训基地。4.4 使用市财政资金300万元建设通信技术专业3个综合实训室，融现代通信技术、多媒体技术、计算机网络技术于一体，配合广东省手机终端检测中心和生产基地落户河源，打造全省一流的现代通信培训基地，年培养学生300人以上，社会培训300人以上。4.5 使用市财政、学院自筹资金215万元，为每个专业培养专业带头人各2个，骨干教师各6人，教师职业能力培养80人次以上，建成一支高水平的专兼结合的优秀教学团队。4.6 使用市财政和学院自筹资金185万元，打造24门核心课程，力争建成2门省精品课程，8-10门校级精品课程，公开出版各类教材18种。5项目预期投入情况：河源职业技术学院工业制造及电子信息专业群建设计划项目，资金预算总金额为1800万元，其中：广东省高等职业教育专项资金投入800万元，河源市地方财政投入资金800万元，学院自筹资金200万元。三方共同投入的1800万元资金，用于学院教学实验实训条件建设、师资队伍建设、课程体系与教学内容改革、教材开发、图书购买等。其中：1389万元用于模具设计与制造、数控技术、应用电子技术、通信技术专业的教学实验实训设备投入；411万元用于实验实训内涵建设、师资队伍建设、课程体系与教学内容改革、教材开发、图书购买等。模具设计与制造专业用于教学实验实训条件建设资金500万元，用于师资队伍建设、课程体系与教学内容改革、教材开发、图书购买等资金120万元，共计620万元。数控技术专业用于教学实验实训条件建设资金300万元，用于师资队伍建设、课程体系与教学内容改革、教材开发、图书购买等资金80万元，共计380万元。应用电子技术专业用于教学实验实训条件建设资金289万元，用于师资队伍建设、课程体系与教学内容改革、教材开发、图书购买等资金80万元，共计369万元。通信技术专业用于教学实验实训条件建设资金300万元，用于师资队伍建设、课程体系与教学内容改革、教材开发、图书购买等资金120万元，共计420万元。另实施省教改重点项目：高职酒店管理专业“工学结合”人才培养模式研究与实践5万元，省推进计划B级项目：融“教学做”为一体的工学交替教学模式的研究、实践与推广3万元，省推进计划B级项目：职业院校人才培养质量保障体系研究广东高职教育引入ISO9001:2000标准的实践研究3万元，共计11万元。根据项目申报文件，其项目预期投入如系列表1：28表1-1 整体预算资金分配投入表项目名称省专项资金投入学校举办方投入学校自筹其他投入合计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计模具设计与制造3951055008535120000000480140620数控技术0002524830040408000029288380应用电子技术20584289404080000000245124369通信技术000202983008535120000287133420省教改重点项目235000000000235省推进计划B级项目1303000000000303省推进计划B级项目21.51.530000000001.51.53合计606.5193.5800579221800125752000001310.5489.51800表1-2 模具设计与制造专业实训基地预算资金投入表子项目1模具设计与制造专业实训基地建设内容省专项资金投入学校举办方投入学校自筹其他投入合计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计教学实验实训条件395105500000000000395105500师资队伍建设000452065000000452065课程体系与教学内容改革000401555000000401555合计3951055008535120480140620表1-3 数控技术专业实训基地预算资金投入表子项目2数控技术专业实训基地建设内容省专项资金投入学校举办方投入学校自筹其他投入合计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计教学实验实训条件0002524830000000025248300师资队伍建设000000301040000301040课程体系与内容改革000000103040000103040合计0002524830040408000029288380表1-4 应用电子技术专业实训基地预算资金投入表子项目3应用电子技术专业实训基地建设内容省专项资金投入学校举办方投入学校自筹其他投入合计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计教学实验实训条件2058428900000000020584289师资队伍建设000351045000000351045课程体系与内容改革0005303500000053035合计20584289404080000000245124369表1-5 通信技术专业实训基地预算资金投入表子项目4通信技术专业实训基地建设内容省专项资金投入学校举办方投入学校自筹其他投入合计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计教学实验实训条件0002029830000000020298300师资队伍建设000000452065000452065课程体系与内容改革000000401555000401555合计000202983008535120000287133420表1-6 省教改重点项目预算资金投入表子项目5省教改重点项目：高职酒店管理专业“工学结合”人才培养模式研究与实践建设内容省专项资金投入学校举办方投入学校自筹其他投入合计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计教学实验实训条件0.500.50000000000.500.5师资队伍建设1.22.33.50000000001.22.33.5课程体系与内容改革0.30.710000000000.30.71合计235000000000235表1-7 省推进计划B级项目一预算资金投入表子项目6省推进计划B级项目：融“教学做”为一体的工学交替教学模式的研究、实践与推广建设内容省专项资金投入学校举办方投入学校自筹其他投入合计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计合计303000000000303表1-8 省推进计划B级项目二预算资金投入表子项目7省推进计划B级项目：职业院校人才培养质量保障体系研究广东高职教育引入ISO9001:2000标准的实践研究建设内容省专项资金投入学校举办方投入学校自筹其他投入合计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计2008年2009年小计合计1.51.530000000001.51.536预期主要的经济、政治和社会效益：河源职业技术学院计划通过二年工业制造及电子信息专业群建设计划项目的实施，到2010年，将在办学理念、人才培养模式创新、专业建设、师资队伍建设、服务社会等方面，提供可供全省山区高等职业院校借鉴和推广的理论和实践成果，引领全省高等职业教育的发展，并以鲜明的特色，优秀的质量、一流的设施，成为在全省山区同类院校中起示范作用的高等职业院校。二、项目评价工作过程本项目计划建设两年，时间为2008年至2009年，在项目资金的使用过程中，因目前项目正在进行之中，我们选用了定量指标，与定性指标，以便更好的评价和实时监探财政投入、财政支出绩效。三、项目执行基本情况（一）项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施；在项目的执行过程中，实行责任制管理，形成分管校长主要负责，学院实训中心整体规划，各系部具体项目建设，市政府采购部门进行落实的良好机制。07年，省厅批准我校申报的项目方案后，市政府高度重视，从07年便开始投入相关配套资金，进行项目建设，采购相关设备，其执行过程目标清晰准确，学校对各子项目的建设实行年度计划、年度总结、中期检查和评估验收，及时处理建设过程中的有关问题，发现问题及时纠正，取得经验迅速推广。（二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况；项目运行至今，其绩效总目标基本已实现，各阶段性目标90%以上超额完成。通过实施工业制造及电子信息专业群建设项目，使学校在办学实力、教学质量、管理水平、办学效益和辐射能力等方面有显著提高。项目以核心专业群建设为核心，打造了一批服务先进制造业、电子信息产业的，在全省山区起示范作用的特色专业；借鉴国际先进职教理念，创新以能力为本位的人才培养模式，建成了一批具有全省山区领先水准、开放式的生产性实训基地；以培养和引进高素质“双师型”专业带头人和骨干教师为重点，加强教师的综合素质和职业能力培养，形成由专业带头人、骨干教师、企业行业技术骨干与能工巧匠等构成的专兼结合的优秀专业教学团队，已逐渐成为振兴河源、服务山区劳动力转移、满足先进制造业需要的高素质技能型人才培养基地。（三）项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况；专项资金投入总计1800万元，其中广东省高等职业教育专项资金800万，河源市财政支持800万，学院自筹200万。分别用于模具设计与制造、数控技术、应用电子技术、通信技术四个专业群的校内实训基地建设，包括教学实训条件建设、师资队伍建设和课程体系与教学内容改革以及资助省教改重点项目、省推进计划B级项目3项。该专项资金由市财政通过政府采购直接支付及国库集中支付管理，以确保资金安全和专款专用。（四）项目的实际支出情况截至09年7月实际支出1563万，用于采购设备支付1232万元，用于师资队伍建设196万，用于课程体系支出135万元。表2 专项资金支出明细表费用项目合 计省财政拨款市财政支持自筹资金完成预算情况备 注设备采购123277146188.66师资队伍建设-培训费1441143089.7师资队伍建设-引进人才5252课程体系与改革-低值易耗品232365课程体系与改革-专业材料2020课程体系与改革-教改费38236课程体系与改革-交通费844课程体系与改革-执教能力测评468308合 计156378166511786（五）项目财务管理状况我院是一所全日制高职院校，经费来源由财政全额拨款，经费的使用通过政府采购和国库集中支付，所有的资金都在财政监管下运行。我院的财务管理制度完善，分工明确，能够对项目资金的使用实行全过程管理，精打细算，厉行节约，提高资金的使用效益，保证资金安全有效的利用。我院财务严格依照财政厅、教育厅批准的建设方案和项目建设任务书，按年度计划统筹安排不同来源资金，实行全面预算管理制度，实行单独核算，专款专用，统一管理，专人负责，以确保资金使用投向和项目资金预算相符和确保预期建设目标的圆满实现。（六）项目管理制度及执行情况在本项目的执行和实施过程中，成立了由主管教育副市长任组长的项目建设协调小组，成立了由学校党政一把手为组长的项目建设领导小组和项目监督小组，研究制订保证项目顺利完成的各项政策与措施，确定各子项目建设内容及负责人。项目建设设立了项目办公室，具体负责工业制造及电子信息专业群建设项目日常管理。各子项目建设负责人与学院签订项目目标责任书，并认真处理好项目建设工作与常规工作的有机统一关系，履行相应责任。同时，学校对各子项目的建设进行年度计划、年度总结、中期检查和评估验收的管理办法，及时处理建设过程中的有关问题。同时，对各建设子项目的建设进度情况、项目经费的落实、使用、质量和效益方面情况进行检查。发现问题及时纠正，取得经验迅速推广。四、项目绩效目标实现的自我评价（一）评价基本指标分析 1.资金到位率：计划使用金额1800万元，其中省财政资金800万元，地方财政资金800万元，学校自筹200万元，均按计划到位，其资金到位率为100%；2.资金使用率:至目前为止，实际拨付金额1800万元，在实际使用过程中，省财政资金资金已使用781万，为98%，地方财政资金使用665万元，为83%,单位自筹款使用117万元，为58.5%，总体资金使用为1563万元，为86.3%；3.支出效果率：根据申报材料的目标设置，在具体实施过程中，学校注重资金最大效益的发挥，践行校企合作，工学结合人才培养模式改革，有效吸引企业资金设备1100万元，大大扩大了实训基地规模。其支出效果率为170.8%（二）评价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析1.评价绩效指标分析：1.1经济建设支出指标：本项目主要反映为直接效益指标，其分析如下：直接效益指标：计划投入设备购置费1389.5万元，至目前为止，已购置设备1232万元，有效引进企业设备490万元，企业综合投资1100万元，其直接效益指标: 新增固定资产 1232+490直接效益指标= = = 139.8% 财政经济建设投资 12321.2财政教育支出指标：对于该项目主要由投入资金分析，财政资金产出效益，财政资金利用效率和发展潜力进行衡量，其分析如下：1.2.1投入资金分析：主要为财政投入乘数，项目至今，使用财政投入金额781万元，地方投入资金665万元，学校自筹资金117万元，吸引企业投入资金1100万元，那么 财政投入后带动其他资金投入总额 1882财政投入乘数= = 财政投入金额 781 =2.411.2.2财政资金产出效益：该项目由万元财政投入培养学生数、教师人均发表论文、专著数、教师千人均科研成果获奖数、科研成果转化率进行分析，其分析如下：万元财政投入培养学生数:在项目运行过程中，2008年，工业制造及电子信息类专业群共培养毕业生851人；2009年，工业制造及电子信息类专业群共培养毕业生724人。 培养学生人数10000万元财政投入培养学生数= 财政投入用于培养学生的金额 = 1.996教师人均发表论文、专著数：至目前为止，工业制造及电子信息类专业群专业教师共计60人，共发表论文87篇，专著3本，人均为1.52教师千人均科研成果获奖数：在项目的实施过程中，我工业制造及电子信息类专业群教师获市科技进步一等奖2人，获实用新型专利10个，发明专利3个，共计专利获得21人。其教师千人均科研成果获奖数为333.4科研成果转化率：项目实施以来，我校加强与企业的合作力度，与河源市粤兴实业、富马硬质合金、雅达电子、南海京阳胶辊等多家公司开展了科技研发，科研成果成功转化8个，科研成果转化率为61.51.2.3财政资金利用效率：财政资金利用效率分为师生比，专任教师占全体教职工比例，业务费、设备购置费占公用经费的比例，毕业生合格率几个方面，其各方面自评如下：师生比：截至目前为止，学生总数为8368人，教师总数为544人，其师生比为15.38专任教师占全体教职工比例：目前专任教师为362人，教职工总数为544人，其比例为66.5%业务费、设备购置费占公用经费的比例：目前总体使用资金1563万元，其中业务费38万元，设备采购资金1232万元，其占用比例81.25%毕业生合格率：100%1.2.4发展潜力：发展潜力分为专任教师中具有博士硕士学位比例，连续三年教育经费投入平均增长率、总资产增长率、连续三年平均毕业生一次就业率几个方面，其各方面数据如下：专任教师中具有博士硕士学位比例：目前该专业群专任教师计60人，具有博士学位1人，硕士学位46人，其比例为78.3%连续三年教育经费投入平均增长率：06年我校教学经费投入1228万，07年我校经费投入1887万元，08年我校经费投入2329万元，逐年稳步提升，其增长率为53.67%，89。66%，其连续三年教育经费投入平均增长率71.67%总资产增长率：06年我校总资产20355.74万元，07年我校总资产20918.1万元，08年我校总资产27324.52万元，其总资产增长率分别为：2.76%，30.62%，总资产增长率大幅提高。连续三年平均毕业生一次就业率：06年我校毕业生一次就业率为96.3%，07年我校毕业生一次就业率97.37%，08年我校毕业生一次就业率98.53%，其连续三年平均毕业生 就业率为97.4%2.项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析：表3 绩效实际完成情况与计划目标对照表立项目标完成情况经费执行与预算指标投入资金1389.5万元（省财政资金789.5万元，地方财政资金600万元），在两年建设期内，进行工业制造及电子信息专业群教学设备购置现已投入资金1232万元，吸引丰达电子（河源）有限公司、国家快速成型工程研究中心、河源市新博通汽车服务有限公司等企业设备购置资金投入1100万元，通过校企合作，引入企业标准设备，建立校内生产性实训基地，发挥资金最大效益，大大扩大了实训基地的规模和作用。该基地在2008年被评为广东省示范性实训基地。投入资金218.5万元（省财政资金3.5万，地方财政资金110万元，自筹资金105万元），在两年建设期内，进行工业制造及电子信息专业群师资队伍建设，计划培养专业带头人8人，专业骨干教师24人现已投入资金196万元，另国家快速成型工程中心提供人员培养名额2人，至目前为止，派遣专业群专业教师至澳大利亚博士山学院学习6人，派遣专业教师至德国F+U职教集团学习5人，派遣专业教师赴西安交大快速制造工程中心、丰达电子（河源）有限公司、深圳职业技术学院学习共计40人，培养高级技师4人，技师5人，新招研究生学历以上专业教师12人，高级职称教师2人，两年来，已先后有1人获南粤优秀教师，5人被聘为市科技项目评估专家，4人成为全国职业技能大赛广东省队教练及裁判。师资队伍培养成绩斐然。投入资金192万元（省财政资金7万元，地方财政资金90万元，自筹资金95万元）进行课程体系改革及核心课程建设，计划专业群建成12门省级以上精品课程，带动建设24门优质核心课程。建成810门校级精品课程，公开出版各类教材18种。开展教师职教能力测评80人。现已投入资金125万元，聘请教育专家戴士弘作为教师职教能力测评顾问，开展职教能力测评工作，至目前为止，共开展职教能力测评两批，共216人；建成省级精品课程两门，建成10门校级精品课程，24门优质核心课程，教材立项14门，省级教改课题一项已结题验收，其所有指标均基本达到或者超过。经费筹措指标计划使用金额1800万元，其中省财政资金800万元，地方财政资金800万元，学校自筹200万元所有资金全部到位，吸引企业资金投入1100万元，超额完成指标主要社会效益指标打造广东省山区职业技术学院中实力强、理念先进、校企合作紧密、特色鲜明、就业质量高的品牌专业群，为河源承接珠三角产业转移，转移农村劳动力，建设广东新兴的模具、数控产品制造基地、电子通信终端产品制造基地，提供满足先进制造业和信息产业的高素质技能型人才。在项目建设的两年过程中，学校在项目的规划上，目标明确，路线清晰，做到了以教育教学为主购买设备，同时践行校企合作，大大提高了办学条件和人才培养质量，获得省级示范实训基地，在全国技能大赛中，先后获得机器人项目全国一等奖，快速制造项目全国二等奖，数控维修项目全国三等奖等优异成绩，成立了快速制造国家工程中心粤东推广基地，建立了紧密的校企合作关系，科研教改项目快速增加，合作交流日益增多，在工业制造及电子信息专业领域已形成了自我品牌，具有了良好的口碑。其它应考核的指标/（三）绩效定性指标分析及详细文字说明，包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影响和对社会的持续影响等；1.财政支出项目预订目标规划、执行情况：项目执行至今，其原项目预订目标规划在执行的过程中，学校进行了广泛的调研和严格的论证，其具体执行情况及说明如下：表4 财政支出项目具体执行表项目分类预订目标规划具体执行情况分析实训基地设备购置模具专业设备购置建立模具设计实训室1个；建立模具仿真实训室1个；建立多工种合一的综合制造实训车间1个；1.在模具设计实训室项目建设的过程中，我们充分考虑到目前专业技术的未来发展趋势，积极联系目前快速制造领域领军的西安交通大学快速制造国家工程研究中心，与之建立了合作关系，结合粤东地区相关产品设计与模具制造产业发展现状，购置成套的先进制造技术设备，建立了快速成型工程研究中心粤东推广基地，联合进行快速制造人才培养，效果明显，在刚结束的全国职业技能大赛中，为广东省争得全国二等奖的好成绩。2.新建立两个模具数控仿真中心机房，与丰达公司工程部合作，结合生产实际，对机床控制实行升级，实现了与车间机器的DNC联接。3.积极进行校企合作，在建设综合制造车间的过程中，与丰达公司签订合作协议，共同建设联合工模车间，引进企业设备一批，价值250万元，并建立了校企共管的实训室管理及实习实训机制。4.积极进行校企合作，与丰达公司签订合作协议，由企业投入相关设备，建立了注塑及改模生产车间，大大扩大了实训基地规模数控专业设备购置建立数控设备维修实训室1个；建立数控加工实训室1个；1.在数控设备维修实训室的建设过程中，我校项目组从数控装调的实际工作过程出发，创造性的提出以各类型数控机床装调生产过程为主线的“工程包”式教学课程，并以此为依据进行了购置设备的调整，并自我研发机电装调板配合设备使用，扩大实训工位，在人才培养中取得了很好的效果，在刚结束的全国职业技能大赛中，代表广东省争得全国三等奖的好成绩。2.建立了高规格的数控加工实训室1个，结合企业生产实际进行选型，并在电火花加工设备的购置上，选用目前广泛使用、先进的中走丝机床，并在机床配置上形成了一个综合性的多工种合一的车间布局，为进一步校企合作提供可能。应用电子技术专业设备购置建立电工技师实训室1个；建立电子工艺与制作实训室1个；建立嵌入式系统与组态软件实训室1个；建立家用电子产品维修实训室1个；建立电子产品装配测试技能实训室1个；建立楼宇自动化综合实训室1个；建立电机拖动实训室1个；建立企业自动化综合实训室1个；1.已完成电工技师实训室、电子工艺与制造实训室、嵌入式系统与组态软件实训室、家用电子产品维修实训室建设，并配合其建立维修电工技师鉴定工作，开展社会培训400人次，结合河源富马硬质合金股份有限公司开展专用磨床系统设计项目、真空脱蜡烧结炉改造项目，申请09年省科研项目1项，吸引企业开发资金11.5万元，省科研资金10万元。2. 积极进行校企合作，在建设企业自动化综合实训室的过程中，与丰达公司签订合作协议，共同建设电子产品生产车间及检测线，引进企业设备一批，计520万元，扩大了实训基地规模，建立了校企共管的实训基地合作机制3.按照原规划，已完成楼宇自动化综合实训室、电机拖动实训室建设通信技术专业设备购置建立高频电子线路实训室1个；建立射频训练实训室1个；建立通信原理实训室1个；建立通信系统仿真实训室1个；建立网络开发实训室1个；建立计算机多媒体技术专业机房1个；建立通讯终端产品维修实训室1个；建立通信技术实训室1个。1.已建立通信原理实训室1个，网络开发实训室1个，计算机多媒体技术专业机房1个，通讯终端产品维修实训室1个；2.结合相关实训室的建设，开展教师职教能力测评工作，针对新建实训室进行学训一体课程项目开发。师资队伍建设引进和培养专业带头人8人引进高职称教师2人，培养高级技师4人，派遣专业教师至德国F+U职教集团学习5人，两年来，已先后有1人获南粤优秀教师，5人被聘为市科技项目评估专家，完成预定目标培养骨干教师24人派遣专业群专业教师至澳大利亚博士山学院学习6人，派遣专业教师赴西安交大快速制造工程中心、丰达电子（河源）有限公司、深圳职业技术学院学习共计40人，培养技师5人，新招研究生学历以上专业教师12人，4人成为全国职业技能大赛广东省队教练及裁判。师资队伍培养成绩斐然教师职业能力培养现已投入资金125万元，聘请教育专家戴士弘作为教师职教能力测评顾问，开展职教能力测评工作，至目前为止，共开展职教能力测评两批，共216人课程体系改革及教材建设建成省级精品课程2门在08年省级精品课程评选中，我校组织人员积极建设，建成注塑模具设计与制造工艺等两门省级精品课程建成校级精品课程8-10门至目前为止，建设校级精品课程10门，完成既定目标省级教改课题4-5个至目前为止，完成一项省级教改课题结题工作，三项在研。院级教改课题12-15个至目前为止，批准校级教改课题24项。涉及专业群教改课题13项，完成目标出版教材18-20本批准立项出版教材14本，完成70%2.项目管理：学校实施工业制造及电子信息专业群建设项目，实行责任制管理，成立项目建设领导小组，组长由书记和院长担任，成员包括学院领导及有关处室负责人，全面负责建设项目，研究制订保证项目顺利完成的各项政策与措施，学校实训中心是项目建设的日常管理部门，并对相关建设任务进行管理、检查和监督，确保项目的进度、质量和效益。建设项目的建设内容、建设要求和预期效益，以广东省高等职业教育专项资金管理暂行办法为依据，不得随意变更。各子项目负责人与学校签订责任书，并认真组织好项目的实施，保证项目建设进度和实现预期的效益目标。学院对所签定的责任书进行检查和验收，并实施年度计划、年度总结、中期检查和评估验收的管理办法，及时处理建设过程中的有关问题。各子项目建设期满，由项目负责人向实训中心提交竣工验收申请报告，全面阐述项目计划的落实情况和取得的成果。学院领导小组根据学院工业制造及电子信息专业群建设项目建设方案及所签定的项目责任书，对竣工项目进行验收。3.项目实施的经济性、效率性及有效性分析3.1经济性：根据原有计划，所购置设备主要由省财政资金及地方财政资金进行支付，同时所上报的预购置设备型号及参数并未充分考虑生产能力培养实际的需要以及生产技术的发展趋势。而在实际的实施过程中，我校注重发挥资金最大效益，在做到以教育教学为主购置设备，做到专款专用的基础上，践行校企合作，工学结合人才培养模式改革，有效吸引企业资金投入1100万元，开展横向科研项目开发23.5万元，大大的提高了资金利用，扩大了实训基地规模，提高了人才培养质量3.2效率性：至目前为止，项目建设已经完成了90%以上的既定目标，项目资金到位及时，资金使用规划路线明确清晰，项目实施前进行广泛调研及论证，详细做好建设方案，确保了项目实施过程明快高效。3.3有效性：在项目建设的两年过程中，学校在项目的规划上，目标明确，路线清晰，做到了以教育教学为主购买设备，同时践行校企合作，大大提高了办学条件和人才培养质量，获得省级示范实训基地，在全国技能大赛中，先后获得机器人项目全国一等奖，快速制造项目全国二等奖，数控维修项目全国三等奖等优异成绩，成立了快速制造国家工程中心粤东推广基地，建立了紧密的校企合作关系，科研教改项目快速增加，合作交流