煤炭管理办法.doc

.煤炭管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为加强公司煤炭计划、采购、计量、入仓验收、质量检验、价格结算、储存和使用等各环节的管理，进一步明确相关单位和部门的职责，确保公司生产稳定、均衡、高效运行，最大限度地控制生产成本，参照四川*有限责任公司*分公司煤炭管理办法的有关规定，结合公司生产经营实际和管理要求，特制订本办法。第二条 本办法适用于公司的生产用煤管理。第二章 职责划分第三条 生产安全处煤炭管理职责 负责收集、汇总盐电厂和化工厂月度用煤计划，并将计划汇总后报送供销处。 负责煤炭进、耗、存日常管理工作，负责入仓煤炭，煤渣、煤灰的计量和管理，检查和审核煤炭消耗数据的真实性。 负责入仓煤、入炉煤、出炉煤渣及煤灰的取样工作，并对入仓煤各矿煤样进行编号，及时将煤样统一编号后交与技术质量管理处检测，并将分析检测结果在公司A8上进行公布。 组织实施计量装置及监测设备的校准和日常维护工作。 负责制定争议煤炭（煤样）的处理方案，监督做好不合格煤炭的处置工作。 负责热值高低于合同约定奖扣款、水分超出合同约定扣重的计算、计量、统计和报送。 负责组织最佳经济合理入仓煤热值的论证工作。监督做好煤炭的仓储管理工作，并参与煤炭月、季、年末的盘存工作。第四条 供销处煤炭管理职责 负责根据生产安全处的月度用煤计划以及对煤质、煤种要求，编制煤炭采购计划。 负责煤炭的招（邀）标和合同签订工作，并具体组织实施。 负责煤炭的市场调查和客户管理，确保质量稳定，价格合理，及时、足量、均衡供应。 负责办理煤炭结算手续。 协助做好每月、季、年末煤炭的盘存工作。 参与制定争议煤炭（煤样）的处理方案，并负责做好不合格煤炭的处置工作。第五条 技术质量管理处煤炭管理职责 负责煤炭质量内控标准、煤炭验收检验规程的制订和实施。 负责入仓煤、入炉煤、出炉煤渣及煤灰的分析化验工作，并按要求报送相关报表。 对煤样、煤渣、煤灰分析数据的准确性、真实性负责。 。 参与制定争议煤炭（煤样）的处理方案，并负责争议煤炭（煤样）的复检和外部仲裁处理工作。第六条 总经理办公室煤炭管理职责 负责煤炭合同的管理，并协助搞好煤炭的招（邀标）工作。 负责煤炭采购、验收和使用等全过程监督，纠正并查处煤炭管理过程中的违章违纪行为。 负责每月、季、年末煤炭的盘存工作。 负责牵头组织技术质量管理处不定期对煤炭进行随机抽样，按要求将煤样交与有资质的检测机构进行分析化验。 参与制定争议煤炭（煤样）的处理方案，协助做好不合格煤炭的处置工作，对处置结果跟踪督办。第七条 财务处煤炭管理职责 负责煤炭票据收集和清理，采购费用的核算，财务往来管理。 负责热值高低于合同约定奖扣款金额、水分超出合同约定扣重数量的监督。第八条 盐电厂煤炭管理职责 负责煤炭的仓储管理，做到分矿储存，先进先用，并对煤仓的安全防范工作负责。 参与入仓煤炭的初检工作，协助做好入仓煤炭的取样工作，并对取样实施监督职能。 参与制定争议煤炭（煤样）的处理方案，并协助做好不合格煤炭的处置工作。 负责煤渣、煤灰热值控制和管理。第三章 计划管理第九条 盐电厂、化工厂每月25日前提出次月月度煤炭需求计划，计划内容包括本月库存量、预计次月用煤量、次月需供煤量及用煤品种、结构与质量要求等，送生产安全处审查。第十条 生产安全处根据盐电厂、化工厂生产计划安排，对其煤炭需求计划进行审核确认，并将结果报送供销处。第十一条 供销处根据生产安全处提供的煤炭需求计划和煤炭市场供求趋势、价格调整等情况，合理编制月度煤炭采购计划，于当月3日前将月度采购计划报送公司营销总监审核，并报经公司总经理批准后组织实施，同时反馈到生产安全处。第四章 煤炭采购管理第十二条 供销处应按公司物资采购招（邀）标管理办法、合同管理办法、大宗物资采购管理办法三项管理制度，对煤炭进行统一招（邀）标、议标管理，统一采购，严格按合同落实供煤计划。第十三条 供销处须严把购煤质量关，严格执行煤炭采购合同，并根据生产安全处提供的扣款、扣重报告，对入仓煤炭采取应用基加权平均热值、水分含量等按月考核煤炭供应商。第十四条 生产安全处负责统计入场煤炭验收结果，复核煤炭验收中反映的扣款金额、扣重补偿与折算数据。将每天各批次煤炭实收量、每月实际入仓煤炭的数据及综合煤质情况，分别报送供销处、总经理办公室、财务处、技术质量管理处及公司相关领导。第十五条 供销处负责收集用煤单位和供煤单位对煤炭工作的意见，联系和处理供煤业务中出现的问题。第十六条 生产安全处煤管员具体负责同供销处、总经理办公室和盐电厂联系，通知供销处、总经理办公室、盐电厂相关人员对购进煤炭进行验收，协助和监督盐电厂做好验收煤炭的入库、堆放与现场清理工作，并建立煤炭购进原始台帐和记录。第五章 煤炭计量和检验第十七条 煤炭计量管理生产安全处负责煤炭计量统一管理，入仓煤以公司地中衡过磅数量为计量依据，实行每车过磅计量，并打印计量过磅通知单交供货单位送货人员，同时每天向总经理办公室、供销处和盐电厂报送日进煤量报表。生产耗煤以电子皮带秤计量为计量、核算依据。第十八条 煤质的初检 由生产安全处煤管员和盐电厂煤管员、输煤工和供销处煤管员及供煤单位共同参与初验。 煤质初检采用目测法，其检测项目包括：每车煤炭干湿（水分）情况和明显可见大渣（泥沙、石头、砖头、木料和包心等），外观初检不合格的煤炭拒收。 对初检质量把握不准的煤炭，应单独堆放，单独取样、制样、分析，在未出具正式分析结果前，任何单位和个人均不得动用。 对初检质量有争议煤炭的处理由生产安全处牵头，会同技术质量管理处、供销处按合同约定和本办法的相关规定进行处置。第十九条 煤炭的采样。煤炭初检合格，待完全卸车后按工作标准取样。 煤炭的采样标准按照GB475-1996商品煤样采取方法，结合公司的实际情况进行采样。 采样点：根据煤堆的不同堆型均匀分布在顶部、腰部、中间、底部四个部位采样，采样点不得低于9个，每个采样点采样量不得低于3kg。 采样个数：正常情况下每天对同一供煤单位，每车采样、综合制样分析，特殊情况实行单车采样、单车制样和分析。 采样量：每车煤炭采样不得少于30kg。 采样高度：距顶部30cm以下，距地面30cm以上。 供煤单位代表有权监督煤样采取，如有异议可要求重新采样，但最多只能重复采两次，供煤单位代表不得干预采样点的确定与采样。 对采样人员实行定期轮换制度。第二十条 煤炭的制样和送样 将综合煤样进行破碎后，掺合23次，用四分法进行缩分至3kg(掺合、缩分时，每次堆成圆锥状，然后压成扁平状，垂直划十字，取两对角扇形，其余弃去)。对颗粒较大的煤样，最好缩分一次，破碎一次。 生产安全处煤管员将制样后的煤样分装、密封编号后分成三份；一份由生产安全处保存（保存时间一个月）；送二份到技术质量管理处，一份作分析化验样品，另一份由技术质量管理处保存（保存时间一个月）。煤炭应在现场保留72小时。第二十一条 煤炭分析 按照国家GB/T 211-2007煤中全水分的测定方法、GB/T212 - 2008煤的工业分析方法、GB/T213-2008煤的发热量测定方法、GB/T 214-2007煤中全硫的测定方法、GB/T 476-2008煤中碳和氢的测定方法中的规定分析全水分、发热量、灰分、挥发份等，硫含量每月份矿综合分析。 确因客观原因（雨雪天），在对外在水分预先分析后，将样品自然放置24小时后进行分析。 热值的计算根据采用以下公式：1、煤的收到基（分析基）恒容低位发热量按GB/T213-2008煤的发热量测定方法 100-MtQnet.v.ar=(Qgr.v.ad-206Had) - 23Mt 100-Mad式中：Qnet.v.ar煤的收到基恒容低位发热量； Qgr.v.ad煤的空气干燥基恒容高位发热量； Mt煤的收到基全水分或水煤浆的水分按（GB/T211测定）的质量分数%； Mad煤的空气干燥基水分按（GB/T211测定）的质量分数%； Had煤的空气干燥基氢的质量分数按（GB/T476测定）%； 206对应空气干燥煤样中每1%氢的气化热校正值（恒容）； 23对应于收到基煤中每1%水分的气化热校正值（恒容）。100- M t2、应用基低位发热量=（分析基低位发热量+23M ad） -23 M t 4.1816 100- M ad 用应用基作为公司统一的热值分析和考核依据。第二十二条 入仓煤炭煤质分析结果报送 煤炭进仓采样后24小时内应做出样品分析结果，综合煤样截止时间为16:00点,16:00点以后的入仓煤为次日进煤。 技术质量管理处每天分矿对煤样进行分析化验，并于每日16:00点前出具煤样分析报告，报告实行归口管理，统一报送生产安全处煤管员。 生产安全处煤管员根据技术质量管理处的分析化验报告，分别统计煤的分析基恒容低位发热量和应用基低位发热量，并将统计报表报送公司相关领导、供销处、总经理办公室和盐电厂。 根据分析结果，生产安全处牵头组织供销处和总经理办公室，及时对未达热值标准的煤炭作出处理意见，并将扣款结果按月提交公司分管领导复核后，报总经理审定。第二十三条 入炉煤煤质分析 入炉煤取样：生产安全处煤管员每两小时在3#输煤皮带取样1kg,每班取4次，分班作综合样分析（分班综合样留存一个月）。 入炉煤煤样分析与入仓煤相同。 入炉煤应用基低位发热量（旬综合平均值）与进仓煤应用基低位发热量（旬各矿综合平均值）相差150大卡/公斤以上（含150大卡/公斤）时，由生产安全处牵头，组织技术质量管理处、总经理办公室、盐电厂、供销处切实查找超差原因，如因工作失职或弄虚作假的，严格追究当事人责任。第二十四条 入仓煤炭的复样及仲裁煤炭进仓后，分析结果未确定之前，用煤单位不得随意使用该煤（特殊情况除外，但必须先请示后使用）。一经使用，已使用部分视为合格。对有实物的煤炭分析结果如有争议，按以下方式进行处理： 复样。供煤单位对煤样分析结果有异议，可向供销处提请复样。由生产安全处牵头，供销处、技术质量管理处、总经理办公室和供煤单位共同参与，重新采样进行分析，复样分析结果作为结算依据。 仲裁。供煤单位对复样结果存在异议可向供销处申请仲裁。仲裁由生产安全处牵头，供销处、技术质量管理处、总经理办公室和供煤单位共同参与，另外安排人员重新采样，由总经理办公室送往具有法律效力的煤炭检测机构进行仲裁分析，仲裁分析结果作为结算依据。若仲裁分析结果与复样分析结果热量差值在200大卡/公斤以内，由此引起的仲裁费、差旅费、取样人工费等一切费用均由供煤单位承担，否则由公司承担一切费用，并追究公司相关人员的责任。第六章 煤炭的储存和使用管理第二十五条 盐电厂具体负责煤炭的储存管理工作，对每天购进的煤炭必须分矿存放、规范标识、专人管理、及时清场。第二十六条 盐电厂必须以不同的发热量、不同的硫含量、不同的水分以及不同的进煤时间，按先进先出原则合理搭配使用。第二十七条 生产安全处对煤炭的储存和使用管理行使监督职能。第二十八条 盐电厂应严格执行煤渣、煤灰的转运和装车程序，专人负责现场监督装车，并在出门票据上签字确认；后勤处保安人员必须按规定做好煤渣、煤灰转运车辆、转运票据、装载物资查验核对及出入放行工作，防止夹带煤炭出公司。第二十九条 煤炭的盘存 每月的最后一天，由总经理办公室牵头组织生产安全处、供销处、财务处和盐电厂，对煤仓的存煤情况进行盘存。 每次盘存前，盐电厂应将存煤堆成相对规则的几何形状（圆锥体或长方体等）。 盘存的基本方法：现场实地“量体积、测比重、计数量”，即根据煤场各个贮存部位的煤炭被压实的程度，分别选点，依次测出其比重，量出体积后计算煤炭存量的实数。 参与盘存人员对现场计算出煤炭的存量签字后，经总经理办公室、生产安全处、供销处、财务处和盐电厂负责人签字认可后，再由公司计量认证人员出具盘存认证证书，据此作为调整当月煤炭实际消耗和库存量的依据。如果盘存结果超过统计存量的10%时，由总经理办公室牵头，生产安全处、供销处、财务处和盐电厂配合分析原因，最后形成书面材料报公司研究处理。第七章 对不合格煤炭的管理第三十条 对应用基（单次样）低位发热值低于3500大卡/公斤的，作退货处理。第三十一条 对应用基低位发热值每单次低于合同约定标准200大卡/公斤以内的，按公司煤炭买卖合同约定的单位热值价值进行扣款处理，低于合同约定标准200大卡/公斤以上的，按公司煤炭买卖合同约定单位热值价值加扣进行处理。第三十二条 对应用基（单次样）水分含量超过5%的，按超出比例进行扣重处理。第八章 结算管理第三十三条 挂帐： 生产安全处负责提供结算附件，收集汇总煤炭分析（分矿）质量月报表、质量扣款扣重统计月报表、购进煤炭量月报表，经分管总监签字确认后于每月27日前报供销处。 供销处凭入库单、发票、合同，并附上煤炭结算凭证及结算附件，经部门负责人及营销总监审核，送总经理审批签字后，交财务处稽核并加盖稽核专用章，办理挂帐手续。第九章 奖 惩第三十四条 公司鼓励全体员工对煤炭管理进行监督，积极举报弄虚作假、失职、渎职的行为、事件和人员，一经查实，公司将视情况对举报人员给予500元2000元的奖励，并严格为举报人保密。对在煤炭管理工作中做出特别贡献的，公司将给予2000元5000元的奖励。第三十五条 供销处在煤炭采购过程中，不按计划、不按流程、不坚持比质比价或价格执行不到位，一经查实，在赔偿经济损失的同时，对直接责任人给予1000元2000元的经济处罚，给予部门负责人和分管供应总监500元1000元的经济处罚；给公司造成重大经济损失或恶劣影响的，按公司有关规定予以辞退，直至追究法律责任，并给予部门责任人1000元2000元的经济处罚，给予分管供应总监2000元5000元的经济处罚。第三十六条 生产安全处在进仓初检验收、采样、扣钱、扣重过程中，不按合同约定扣款扣重、不坚持实事求是、不公平公正的，发现一次，由直接责任人承担相应的经济损失，并给予1000元2000元的经济处罚，如果是主观故意，一律予以辞退，并给予部门第一负责人500元的经济处罚。第三十七条 生产安全处在煤炭过磅计量、使用计量和库存盘点计量认证过程中，不坚持原则或对煤炭的储