控制计划.doc

.控制计划1、目的通过控制计划的制定、实施、管理，确保制造过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。2、适用范围适用于本公司内部和面向顾客样件制作、小批量和批量生产，也可用于其他顾客的产品。3、职责3.1 品质课是控制计划的归口管理部门，负责组织多功能小组编制控制计划。3.2 其他各部门配合品质课执行；4、定义（无）5、工作程序5.1 制定控制计划的信息包括：工艺流程图；设计/过程失效模式及后果分析；特殊特性；从相似零件得到的经验；负责人员对过程的了解；设计评审；优化方法；5.2新产品开发过程中根据APQP进度计划要求，成立控制计划核心小组，由小组制定样件、小批量试制和批量生产的控制计划，已批量生产的产品按用户和公司的要求制定批量生产控制计划。5.3控制计划采用ISO/TS16949:2002标准规定格式，见控制计划标准格式。（如用户有其他书面规定格式则根据用户要求执行）5.4 控制计划栏目说明：5.4.1样件、试生产、生产表示适当的分类，在相应名称前方框内打“”表示控制计划的阶段（如此阶段为生产控制计划则在“生产”前方框内打“”）：样件：在试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。5.4.2 控制计划的编号 填写控制计划编号，记录顺序号编号方法见技术文件管理办法。 5.4.3 零件编号/最新更改等级 填写被控制产品的零件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。5.4.4 零件名称/描述 填写被控制产品的名称及相关说明。5.4.5 供方/工厂填写公司名称。5.4.6 供方代码 如顾客指定公司识别号时，则填写该识别代号。5.4.7主要联系人/电话 填写负责控制计划的主要联系人姓名及电话。5.4.8核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。5.4.9供方/工厂批准/日期由技术部经理批准。5.4.10日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。5.4.11日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。5.4.12顾客工程批准/日期 如必要时，获取负责的工程批准。5.4.13顾客质量批准/日期 如必要时，获取顾客代表批准。5.4.14 其它批准 顾客以外的批准。5.4.15零件/过程编号通常参照过程流程图编号。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。5.4.16过程名称/操作描述参照过程流程图中的过程/操作名称。5.4.17机器、装置、夹具、工装过程需用的加工装备，如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。5.4.18编号必要时，填入如（但不限于）过程流程图FMEA和草图相互参照用的特性编号。5.4.19产品产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成产品重要特性的产品特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中。，此外可将正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性列入。5.4.20过程过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。核发小组应识别和控制其过程特性变差以最大限度减少产品变差。5.4.21特殊特性分类：根据特性重要程度填写“CC”或“SC”（CC-关键特性，SC重要特性）。5.4.22产品/过程规范/公差 填写在作业过程中的控制要求。5.4.23评价/测量技术 填写用于评价和测量的量具、检具、工具和试验装置。5.4.24样本容量/频率填入抽样频率和样本数量。5.4.25控制方法对操作怎样进行控制的简要描述，如控制图、检验记录、防错等。5.4.26反应计划 规定了为避免生产不合格产品或操作失当所需要的纠正措施。5.5 控制计划的实施 在编制作业指导书时，必须要以控制计划为依据，与控制计划的要求保持一致，要体现控制计划的要求。5.6控制计划的分发、修改5.6.1控制计划的发放由技术部按文件和记录控制程序执行。5.6.2当发生下述情况时，品质课应重新评审和更新控制计划：a）产品的更改；b）过程（工艺）的更改；c）过程（工艺）不稳定；d）过程（工艺）能力不足；e）