符合性评价控制程序(3SUN-02-025).doc

文件编号：3SUN-02-025文件版本：A/0符合性评价控制程序页 数：1/3日 期：2011.6.101、 目的为了履行遵守法律法规和其他环境要求的承诺,以定期评价对适用法律法规和其他环境要求的遵守情况。2、 范围适用于本公司定期评价对适用法律法规和其他环境要求的遵守情况。3、 权责3.1管理者代表：负责组织法律、法规和其他环境要求的遵守情况评价输入信息的收集，并负责评价后有关纠正措施、预防措施的落实。3.2行政部：负责环境绩效监测情况、营业执照等要求有效性的评价。3.3各部门负责人参与对适用法律法规和其他环境要求的遵守情况评价。4、内容4.1评价时机公司每年至少进行一次适用法律法规和其他环境要求的遵守情况评价，一般安排在年度内部审核之后，管理评审之前。当遇到适用法律法规和其他环境要求发生变化，企业性质、法定代表人或组织机构发生重大环境事故，顾客及其它相关方投诉等情况时，由公司管理者代表根据实际情况决定增加评价的频次、时间和内容。 4.2评价准备4.2.1 管理者代表负责准备内部审核的结果、顾客及其它相关方的评价与信息反馈、纠正措施和预防措施的状况、环境目标指标方案的实现情况。4.2.2 行政部负责准备适用法律、法规、标准、规范和其他环境要求的变化信息，环境事故和统计分析报告，重要环境因素的控制情况，环境绩效的监测情况，上次法律法规和其他环境要求的遵守情况评价所确定的有关措施的跟踪情况。4.2.3 行政部负责准备有关许可和执照的有效性情况。4.2.4 各部门准备本部门的适用法律法规和其他环境要求的遵守情况。4.3 评价实施 4.3.1 参加评价人员签到. 4.3.2 管理者代表主持并宣布适用法律法规和其他环境要求遵守情况评价会议开始, 说明文件编号：3SUN-02-025文件版本：A/0符合性评价控制程序页 数：2/3日 期：2011.6.10 会议目的、主题内容、会议议程与会议要求。 4.3.3 管理者代表就体系运行情况,包括内部审核的结果、顾客及其它相关方的评价与信息反馈、纠正和预防措施的状况、环境目标指标方案的实现情况进行总体评价。 4.3.4 行政部负责就适用法律、法规、标准、规范和其他环境要求及其变化今年，环境事故和统计分析报告，重要环境因素的控制情况，环境绩效的监测情况，上次法律法规和其他环境要求的遵守情况评价所确定的有关措施的跟踪情况，以及公司的：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、颜色、外观等）等环境影响的控制情况进行评价。4.3.5 行政部负责就营业执照的有效性情况进行评价。4.3.6 各部门就本部门的适用法律法规和其他环境要求的遵守情况进行评价。4.3.7 管理者代表综合评价的结果,就以下方面作出结论:公司建立的环境管理体系及其运行遵守适用法律法规和其他环境要求的情况,以及需要采取有关纠正措施、预防措施的决定。4.3.8 行政部负责编写合规性评价报告,记录对适用法律法规和其他环境要求的遵守情况的评价.4.3.9 管理者代表宣布会议结束.4.4 合规性评价报告 4.4.1 评价结束后5个工作日内,行政部编制适用法律法规和其他环境要求的遵守情况评价的合规性评价报告。 4.4.2报告内容有: A、评价的目的、依据、范围： B、评价的内容； C、评价结论； D、环境管理体系中存在的违反相关法律法规和其他环境要求的问题及整改要求； E、需要采取有关纠正措施、预防措施的决定； F、参加评价的人员及评价日期。 4.4.3 合规性评价报告由行政部编写,经管理者代表审核,总经理批准后发放各部门.4.5 跟踪验证4.5.1 各相关部门根据合规性评价报告提出的问题及整改意见,按照纠正和预防措施控制程序进行整改。文件编号：3SUN-02-025文件版本：A/0符合性评价控制程序页 数：3/3日 期：2011.6.104.5.2 行政部负责对整改情况跟踪验证. 4.5.3 管理者代表对实施情况进行监督,并组织评价改进的措施.