2015版质量和食品安全职能分配表.doc

2015版质量和食品安全职能分配表表主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务开发S2过程环境M2质量-食品安全-GAP目标及其实施的策划C3生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成文件的信息M8改进S9产品和服务的设计和开发S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务表过程与过程之间的相互关系：项目C1C2C3C4C5市场需求的确定产品和服务开发生产和服务提供的控制产品防护交付后的活动S1基础设施S2过程环境S3监视和测量设备S4知识S5能力S6意识S7沟通S8形成文件的信息S9产品和服务的设计和开发S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务管理过程M1风险和机遇的应对措施； M2质量-食品安全-GAP目标及其实施的策划； M3顾客满意； M4数据分析与评价； M5内部审核； M6管理评审； M7不符合和纠正措施； M8改进注：管理过程与所有过程相关表职能分配与过程关系表章节ISO9001:2015GB/T22000-2006过程总经理品管部销售部生产部办公室采购部财务部4组织的背景4.1理解组织及其背景4.2理解相关方的需求和期望4.3质量管理体系范围的确定4.4质量管理体系4.食品安全管理体系4.4.1总则4.1总要求4.4.2过程方法5领导作用5.管理职责5.1领导作用和承诺5.1管理承诺5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺5.1管理承诺5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺5.1管理承诺5.2质量方针5.2食品安全方针5.3组织的岗位、职责和权限5.4职责和权限5.5食品安全小组组长6策划6.1风险和机遇的应对措施7.2前提方案（PRPs）M16.2质量目标及其实施的策划5.3食品安全管理体系策划M26.3变更的策划8.5.2食品安全管理体系的更新7支持6资源管理7.1资源6.1资源提供7.1.1总则6.1资源提供7.1.2人员6.2人力资源7.1.3基础设施6.3基础设施7.2前提方案（PRPs）S17.1.4过程运行环境6.4工作环境7.2前提方案（PRPs）S27.1.5监视和测量设备资源8.3监视和测量的控制S37.1.6组织的知识6.2.2能力、意识和培训S47.2能力6.2.2能力、意识和培训S57.3意识6.2.2能力、意识和培训S67.4沟通5.6沟通S77.5形成文件的信息4.2文件要求S87.5.1总则4.2文件要求7.5.2编制和更新7.7预备信息、规定前提方案和HACCP计划文件的更新7.5.3文件控制4.2.2文件控制8运行7.安全产品的策划和实现8.1运行的策划和控制8.2市场需求的确定和顾客沟通5.6.1外部沟通C18.2.1总则8.2.2与产品和服务有关要求的确定7.3.4预期用途7.3.5流程图、过程步骤和控制措施的描述8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4顾客沟通5.6.1外部沟通8.3产品和服务的设计和开发7.3实施危害分析的预备步骤7.4危害分析7.5操作性前提方案的建立7.6HACCP计划的建立7.8验证的策划8.2控制措施组合的确认8.4.2单项验证结果的评价8.5.2食品安全管理体系的更新S9/C28.4外部供应产品和服务的控制7.3.3产品特性S108.4.1总则8.4.2外部供方的控制类型和程度8.4.3提供外部供方的文件信息7.3.3产品特性8.5产品生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制7.2前提方案（PRPs）7.6HACCP计划8.2控制措施组合确认C38.5.2标识和可追溯性7.9可追溯性系统S118.5.3顾客或外部供方的财产S128.5.4产品防护C48.5.5交付后的活动C58.5.6变更控制8.6产品和服务放行S138.7不合格产品和服务7.6.5监视结果超出关键限值时采取的措施7.10不符合控制S149绩效评价8.食品安全管理体系的验证、确认和改进9.1监视、测量、分析和评价8.1总则9.1.1总则9.1.2顾客满意M39.1.3数据分析与评价8.2控制措施组合的确认8.4.3验证活动结果的分析M49.2内部审核8.4.1内部审核M59.3管理评审5.8管理评审M610持续改进8.5改进10.1总则10.2不符合和纠正措施7.10.2纠正措施M710.3改进7.6.4关键控制点的监视系统8.4.2单项验证结果的评价8.5.1持续改进M8图顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式 out开发意向C1市场需求的确定 in顾客需求信息管理过程M1风险和机遇的应对措施M2质量目标及其实施的策划M3顾客满意M4数据分析与评价M5内部审核M6管理评审M7不符合和纠正措施M8改进in产品和服务交付要求C5交付后的活动in新产品和服务信息C2产品和服务开发支持过程S1基础设施理S2过程环境S3监视和测量设备S4知识S5能力S6意识S11外部供应产品和服务的控制S7沟通S9顾客沟通S12标识和可追溯性S13顾客或外部供方的财产S14产品