4仓库出入管理制度.doc

.湖北博创机械制造有限责任公司编号: BC-DIR-044版次: A1仓库出入管理制度第 1 页 共 5 页1.文件依据 依据。 2.目的为了使本公司的仓库物料管理进一步规范化，更好的确保公司财产物资完好无损并有效的控制成本。3.范围适用于本公司仓库管理。4.职责4.1 仓库人员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护、盘点及采购清单的上报工作。4.2仓库协调生产部负责对物料的装卸、搬运、包装等工作。4.3 采购部和仓库共同负责废弃物处理工作。4.4 仓库对物料的检验和不良品处置方式的确定。5. 仓库物料的收发运作程序5.1 发料与领料的定义。5.1.1物料由仓库根据生产计划，将仓库储存的物料直接向生产现场发放的现象称之为发料。5.1.2物料由相关需求部门、各车间现场人员在某项产品生产之前填写领料单向仓库领取物料的现象称之为领料。5.2 下列四种情况严格把关，不准验收： 5.2.1无公司领导批准采购的。 5.2.2与合同订货单计划不符的。 5.2.3违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 5.2.4质量不合格的。 5.3 仓库货物的验收包括以下4个方面：5.3.1品名、规格型号：出入库的货物是否与相关单据的品名、规格型号一致。5.3.2 数量：明确出入库货物的计量单位，货物进出仓前应严格点数或过磅。5.3.3品质：进库货物，只有接到品质部相关检验书面合格报告方可入库；出库货物，也要检验其品质，确保做到不良品不投入使用或不满足安全性能要求的产品，不得销往矿山。湖北博创机械制造有限责任公司编号: BC-DIR-044版次: A1仓库出入管理制度第 2 页 共 5 页5.3.4 凭据：凡单据不全、手续不齐一律不允许入库。入库要有入库单据及检验合格证明，出库要有出库单据。5.4原材料、外购件、外协件(以下简称来料)、在制品的入库：5.4.1来料的入库：仓库凭采购部的采购计划对来料进行验收。5.4.2供应商送货时必须提供送货单、产品合格证，送货单上的品名、规格型号、数量等要清楚准确。 5.4.3仓库在收货时发现来料规格型号、数量等与采购计划存在误差时，即时要求供应商更正，在供应商不知道的情况下通知采购协调解决。由仓库清点无误后方能收货放入待检区。5.4.4仓库开据送检单给品质部质检员进行检验，检验完成后由质检员在送检单上签名确认。凭合格标签和送检单开入库单入库做帐，不合格的凭品质部的退货标签和品质异常报告放入不合格品区，并开据退货单给采购必须三天内处理，若没有处理的由仓库催促并要求回复退回和补回日期。5.5在制品的入库5.5.1属于本厂的在制品加工完成后，凭转序单交检验员检验合格并签名确认，由生产部相关车间开据入库单，产品上必须由品质部门质检员签字确认的合格标签，方能交仓库入库做帐。5.5.2对于加工过程中后道工序的急用物料，可以由下道工序的车间主任在入库单上签名确认后直接领走，入库单上必须有质检员的签名。方能由相关车间主任交单仓库做帐，下道工序的车间主任须安排领料员去仓库补签领料单。 5.6来料、在制品（以下简称零部件）的出库：5.6.1所有零部件必须先进先出，后进后出，防止误发、漏发。零部件出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。5.6.2仓库管理员发料须按部门主管批准的领料单及生产加工单、转序单进行发料，零部件发放须视生产需要。既发整又发零。5.6.3要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 5.6.3.1凭单签字不符不全，批准手续不符：所有凭单须由部门领导签字、保管员签字、仓库主管等签字才能发料。湖北博创机械制造有限责任公司编号: BC-DIR-044版次: A1仓库出入管理制度第 3 页 共 5 页5.6.3.2凭单字据不清或被涂改无人签字：零部件出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符）。做到帐、物、卡相符。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。严禁用涂改液。5.6.3.3未验收入库零部件：出库必须是由品质部门质检员检验合格的零部件。未经质检员检验合格入库的零部件严禁发出仓库。5.6.4生产部所有换料，必须有品质部门鉴定质量方可更换，补料必须列明原因及生产经理签字方可发给。5.6.5对于退货零部件由领料部门办理，并做好登记，消帐手续。5.7成品出仓离厂 5.7.1 仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。5.7.2填写出库单，经客户或经手人签字后，方可出仓。5.8仓库管理员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。5.9为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。5.10对于对外加工我方应提供的专用物品领用，必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工物料的及时完成，交加工方时，应请加工方人员签字接收。5.11各仓库管理员必须对自己经管的所有货物，做到心中有数、收发货物准确无误，正确处理单据，保持实物与账本、报表的一致，对于每一种货物，必须能随时随地查到其准确数量（即可投入生产数量）、不合格品或次品数量，以确保生产的顺利进行。6 仓库物料的保管与储存搬运6.1.物料保管与保养 6.1.1根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；仓库必须做到“三清”，“三齐”， “三一致”“四号定位”摆放。必须认真做好防水、防火、防压、防盗、防锈、防腐等工作，做到定点、定位、定量。6.1.1.1三清：材料清、数量清、规格型号清；6.1.1.2三齐:即货物、库容、摆放整齐； 湖北博创机械制造有限责任公司编号: BC-DIR-044版次: A1仓库出入管理制度第 4 页 共 5 页6.1.1.3三一致: 账（仓库物料档案）、物（仓库储存物料）、卡（明确标示出物料所在位置而便于存取的牌卡）一致；6.1.1.4四号定位：按区、按排、按架、按位定位；6.1.1.5保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 6.2仓库储存应注意事项：6.2.1危险物品应隔离存放。6.2.2避免使用潮湿的地方做仓库，尽量用卡板垫底。6.2.3防火、防盗、防水等防护措施应考虑周到。6.2.4货物防压措施要做好，地面负荷不可超过。6.2.5保持适当的温度和湿度，注意通风和良好照明条件。6.2.6保证消防通道的畅通，通道不可堆放物品。6.2.7物料放置要整齐、平稳，依分区及编号顺序排放。6.2.8保持整齐、清洁，按“7S”要求进行维护。7.搬运注意的事项7.1 尽量使用工具搬运，提高效率。7.2减少搬运次数，减少搬运时间。7.3缩短搬运距离，节省人力。7.4通道不可有障碍物，以阻碍运输。7.5应注意人身及产品安全。7.6物料、半成品、成品、不良品等应有明确的产品及路由标识，不可因搬运混乱而造成生产混乱。8.清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 8.1仓库管理员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，由财务监督抽查，盘点应做到：8.1.1盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。 8.1.2检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。 8.1.3清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由仓库管理员查明真实原因，及时报告领导。 湖北博创机械制造有限责任公司编号: BC-DIR-044版次: A1仓库出入管理制度第 5 页 共 5 页9.帐务处理 9.1保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 9.2记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 9.3每月30号前打印月库存报表交财务核对。10.废旧物资回收利用管理 10.1确定废旧物资回收范围 10.1.1各种包装物的回收 10.1.2各种容器的回收 10.1.3金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。 10.1.4不能再修复的工具、量具等10.1.5其它各种有用物资的回收10.2仓库应设置废旧物