批次号管理规范.doc

. 杭州安耐特有限公司文件编号：版本版次：编制日期：生效日期：文件名称产品批次号管理规定1目的 通过对产品全过程进行标识和批次号管理，以满足公司、客户及其他相关方对产品的追溯； 生产的分批管理，有利于生产计划的编制和实施； 达到对产品分批追溯，便于分析和处理质量问题，防止不合格的扩大化。2范围 适用于本公司生产全过程中的原材料、半成品、成品和外协外购件。3职责3.1生产部负责指导协调生产过程中产品批次管理工作，并提供可靠的保障工作；3.2质量部负责检查、监督批次管理过程中的控制，并负责批次管理中产品、过程质量检测和记录；3.3生产车间负责生产过程中批次管理的具体实施；3.4采购部应要求供应商标明供方生产批次号，如果同批次有两个或两个以上生产批次号，也应该单独标识、区分；3.5仓库负责对生产车间半成品、成品和外协外购件的入库、摆放、入账和发货，使产品先进先出，顺序流转。4定义生产批次指产品的实际生产批次，一般采用编号方式来表示，可用于供方进行产品生产管理和质量问题追溯。产品的生产批次划分应遵循实际生产时间段（本公司以班为时间单位）相同的单位产品方可组成一个批次的原则。生产日期指某一生产批次的产品所对应的具体的生产日期。5管理程序5.1产品内盒、外箱标识编码规则XXXx - xx - xx 包装日 包装月份 包装年份 内盒、外箱标识批次号示意图-15.1.1以上“x”均用阿拉伯数字表示，如2014-01-01，表示2014年1月1日包装的产品。5. 2产品生产批次号标识编码规则 X XX XX X XX XX - XXX XX X XX X XX 设备编号 国内国外 设备类型 配方 热压日 混料年 混料月 热压月 混料日 热压年 混料桶料号 员工编号产品批次号编号规则示意图-25.2.1 国内和外贸代号：国内用G表示，外贸用W表示；5.2.2 配方代号：PC03用P3表示，B005用B5表示，B002用B2表示，CK003用C3表示，CK108用C8表示，CV003用CV表示，SD005用S5表示；FC01用F1表示，HF1用H1表示（新配方时增加编制）；5.2.3 第四至第八位：混料年、月、日代号，按实际混料的年、月、日填写，如2014为14年，1月为A,依次排序，如14C20表示2014年3月20日混料；5.2.4 第九至第十位：混料槽次，按当天实际混料顺序依次填写，如03表示当天混第3槽料；5.2.5 第十一位：横杠，表示混料批次号和热压批次号的衔接；5.2.6 第十二至十四位：热压员工工号，050表示该热压员工工号为050号；5.2.7 第十五至第十九位：热压生产年、月、日代号，如2014为14年，1月为A,依次排序，如14C20表示2014年3月20日热压；需要说明：热压两班制生产到半夜12点以后，还是要按照接班时的日期填写；5.2.8第二十位：设备类型，设备分类为A、B、C，热压设备为A型；5.2.9第二十一至二十二位：热压设备编号。A5-A20举例：GP314C0203-05214C02A07，表示：国内PC03配方在2014年3月2日混料第三槽，052号员工在2014年3月2日热压7号机生产。5.3批次号填写跟踪规则5.3.1、混料员在混合好当天某一槽混合料以后，需要根据以上混料批次号编排要求，填写混料批次号标牌，和所对应的混合料放在一起；并在混料记录上也按此对应填写混料批次号；不同批次号的混合料不得放在同一铁框里；每一框里剩余的化工料不得和新批次的化工料混合在一起；5.3.2、热压班长在员工领用混合料时，应填写一张混合料标识卡，交操作工与领用的混合料放一起；5.3.3、热压检验员在填写产品流程卡时，应按批次编制原则，正确填写热压批次号；同时在检验记录表上也按此要求填写记录好整个生产批次号（包括混料和热压批次号）。当采用条形码管理时由热压车间根据生产任务单将生产批次号生成后打印于生产流转卡上；5.3.4、不同混料批次生产的同一个型号产品的时候，必须分开放置，且必须另外再填写一张流程卡分开流转。5.3.5、热压交接班的时候，因为日期和人员已经变化，如果同一台设备在生产同一混料批次，且是同一个型号的时候，不能和上一班的产品混放，必须分开放置和流转，且检验员必须再重新写一张流程卡和写一个新的热压批次号；5.3.6、磨床、喷塑、包装记录也按此要求填写好批次号。后工序对于不同生产批次号产品必须分开流转加工，流转卡与产品一起流转；5.3.7、包装车间在完成包装以后，按照新的包装记录表填写，要求填写好混料批次号和热压批次号（合称生产批次号），且同时对应填写该批次号所包装的产品的识别号，必须逐一对应。（条形码管理时直接用生产批次号关联产品的包装识别码，一一对应）；5.3.8、从磨床开始，每个工序的操作工都必须严格认真填写完整产品流程卡，包括生产日期、班次、机台、操作工姓名、生产量等，如没有填写完整的，或字迹潦草的一律不予计件。5.4检验敲章：5.4.1、检验记录表、流程卡、结报单等主要包括有混料检验记录、热压检验记录、产品流程卡、磨床检验记录、磨床生产结报单、喷塑检验记录、喷塑生产结报单、包装检验记录、包装记录暨入库单等；5.4.2、所有这些表单上都必须有检验员的首件检验章、产品合格章，任何工序，任何记录、流程卡、结报单等上面没有检验员敲章的，一律不予计件。5.5组批5.5.1组批原则按适宜的数量和型号组批；按同一生产条件组批； 按同一质量范围组批； 按客户或供方的订单组批； 以上的综合。5.5.2原材料/产品入库批次管理根据供应商/生产车间流转卡、送货单和包装标识填写的原材料（产品）生产批次号，作为入库批次号并入账； 在不涉及产品批量返工返修的前提下，对批次号未做到先后顺序入库的产品或产品外包装标识上无批次号的部门/供应商，质量部、仓库有权做出处罚和拒收其货物； 原材料（产品）入、出库，都应遵守先进先出的原则。5.5.3生产过程批次的管理 所有产品以稳定的生产状态（人、机、料、法、环）且连续生产的情况下组批。 包括成品在内的所用产品的生产批次号或条形码批次号以实际混料、热压生产时同混料批次、同班、同机台、同操作人员作为一个批次管理； 喷码产品的批次号以流转卡条形码批次号为准，内盒、外箱批次号以包装日期为准；5.5.4原材料、外购件批次的管理 供应商在产品外包装标识和质保书上须标明供方产品的批次号，并做到以旧批次号与新批次号先后顺序发货，不同批次号产品分开标识、区分；5.3.5生产过程产品批次