母体实验室对授权工地试验室巡检表.doc

工地试验室试验检测工作巡检内容及评分表 评分（百分制）： 巡检人员： 巡检时间： 工地试验室名称： 工地试验室负责人签字： 1序号考核项目（分值）检查内容扣分说明分值得分检查情况说明1人员管理（10分）1.1人员到位情况，有无人员档案试验室负责人不到位扣1分；备案检测工程师不到位，1人扣1分；备案检测员不到位，1人扣0.5分；无人员档案扣1分4.01.2人员资格证书是否有效人员资格证书无效扣1分/人，最高扣2分2.01.3有无擅自变更试验检测人员未上报主管部门的现象擅自变更扣1分/人，最高扣2分2.01.4有无试验室人员培训考核计划和培训考核相关记录无计划无记录扣2分，不详实酌情扣分2.02标准和规范管理（10分）3.1标准和规范是否齐全、是否有相应清单无标准和规范扣5分，不齐全酌情扣分，无清单扣1分5.03.2使用标准、规范是否为最新有效版本，且处于受控状态；作废的标准规范是否已及时收回并加盖作废章；是否组织新标准、规范的学习每出现一本标准或规范不是最新最有效版本，扣1分；标准或规范未受控，扣2分5.03试验室卫生及环境（15分）4.1试验室房间设置是否满足试验检测项目要求，房间内部是否整洁卫生不满足要求扣2分，卫生情况酌情扣分5.04.2对有温湿度要求的试验室，加热、制冷、加湿设备运行是否正常，温湿度是否满足试验要求，温湿度台账登记是否及时、真实温湿度记录不及时扣2分，未登记扣3分，温湿度不满足要求扣2分，最高扣5分5.04.3标养室温湿度是否满足养护要求、温湿度记录是否及时，是否有漏登现象；试块制作和摆放是否符合规范要求温湿度不满足要求扣2分，温湿度记录漏登扣3分，试块制作和摆放不符合要求扣2分，最高扣5分5.04仪器设备（10分）5.1有无仪器设备档案，在用仪器设备是否按规定进行了检定和自校，检定证书是否在有效期内无仪器设备档案扣3分，不完整酌情扣分；无自校记录扣2分5.05.2仪器使用及保养是否规范，仪器使用台账是否及时、真实无仪器设备台账扣3分，记录不真实扣1分，不及时酌情扣分5.05试验资料（20）6.1原始记录本填写规范、及时，是否存在涂改现象，是否存在杠改未签字现象，空白处是否画斜杠，试验员是否签字原始记录存在明显作假扣5分，修改不规范，记录不及时，填写不准确等酌情扣分5.06.2试验台账（温湿度台账，仪器使用台账），登记是否及时，修改是否规范试验报告存在明显作假扣5分，报告信息不齐全，修约不规范，与台账、原始记录等对应不一致，出具报告不及时等酌情扣分5.06.3试验检测报告中各信息是否齐全，试验人员、使用设备、试验日期、试验数据与原始记录、温湿度台帐、仪器使用台账记录是否一致无试验检测台账扣5分，试验检测报告信息不齐全，试验台账登记不及时、不准确，修改不规范酌情扣分5.06.4试验检测报告出具是否及时一份报告出具超过一周扣1分，最高5分5.06混凝土质量控制（15分）6.1混凝土施工前是否进行砂、石子含水率检测未检测砂的含水率扣2分，未检测石子的含水率扣2分，有检测无记录酌情扣分4.06.2混凝土施工前是否用现场原材料进行复盘未复盘扣5分，有复盘未记录酌情扣分，室内试拌混凝土不满足施工要求而施工扣2分5.06.3混凝土施工过程中是否进行工作性检测未进行工作性检测扣3分，工作性检测频率不足酌情扣分，有检测未记录酌情扣分3.06.4混凝土留样是否满足要求未留样扣3分，留样频率不足、试件制作不规范酌情扣分3.07上次检查整改情况（20）7.1试验资料方面问题是否整改闭合未按要求整改扣5分，未整改扣10分 107.2人员设备方面问题是否整改闭合未按要求整改扣5分，未整改扣10分 1