创业计划书(猫咪咖啡厅).doc

.“创新创业，梦想起航”策划书By 张斐铭、贾君、沈学远目 录1.0 创业概要 -1.1 内容提要 -1.2 商业模式 -1.3 创业初衷-1.4成功关键因素分析 -2.0 企业概况 -2.1 企业名称 -2.2 股本结构 -2.3 核心团队介绍- -2.4 开业资金预算 -2.5 企业地址 -3.0 产品或服务 -3.1 经营范围（产品或服务描述）-3.2 本企业主营产品竞争优势 -3.3 企业采购和供应渠道 -3.4 企业产品服务涉及的技术 -3.5 未来产品服务发展设想 -4.0 市场分析 -4.1行业市场分析、调查与预测 -4.2目标市场和细分市场定位-4.3市场壁垒 -4.4 主要竞争者分析 -5.0 营销计划实施 -5.1产品/服务清单 -5.2 定价 -5.3 销售渠道 -5.4 营销策略 -5.5 促销费用安排 -5.6 销售收入预测表 -6.0 组织与管理概述 -6.1 组织结构和岗位责任 -6.2 人事计划 -6.3 培训计划 -7.0 财务规划 -7.1 拟投入固定资产清单预算 -7.2 经营成本分析 -7.3 盈亏平衡点分析 -7.4 预计利润和亏损 -7.5 预计现金流量 -7.6 预计资产负债表 -8.0风险分析及对策 -1.0 创业概要1.1 内容提要猫咪咖啡厅是一家以与宠物猫互动和西点销售为主的西点店，兼售卖猫咪饰品为一体的商业实体店。近年来，随着人们生活水平的逐渐提高，喜爱养猫咪人士也越来越多。就目前而言，大多数的西点店是不提供猫咪与客人互动场地的（大多提供阅读书籍）。而我们的猫咪咖啡厅就为大家提供了这样一个特别的休闲场所（顾客可以把自己的宠物猫咪带进店内，也可以和店内的宠物猫咪互动）。在这里，喜爱猫咪的顾客除了能品尝到美味的各色西点，更可以与我们毛茸茸的猫咪互动玩耍，暂时远离工作压力。此外，我们也提供各种宠物猫咪相关产品的售卖。作为西点屋，我们除了售卖各式西点之外，同时我们也兼售印有猫咪图片的饰品和生活用品。 因为宠物行业与西点行业是现如今发展趋势较大的两个行业，所以我认为这是一个新的结合性创业模式。 1.2 商业模式1. 针对那些喜爱猫咪的学生为主。此外还可凭学生证有优惠可打折来吸引消费者。2. 针对喜爱宠物猫咪的青年人。提供给爱猫咪人士共同交流的场所。3. 针对那些已退休老人为主。店内可制作一些适合老人吃的西点。让宠物陪伴老人喝茶看报，提供老人休闲放松的场所。4. 针对未满6岁的孩子为主，本店可以为小朋友提供专门与猫咪玩乐的区域。1.3 创业初衷我们崇尚“有宠有爱”，为那些需要减轻压力的顾客提供减压场所；给孩子一个关怀弱小的机会；实现“有宠有爱有善心”的社会境界。1.4成功的关键因素分析1. 国内市场上少有宠物与西点结合的行业，因此猫咪咖啡厅的这项计划有很大的发展前途。2. 欧式的装修风格，舒缓宁静的钢琴曲，慵懒安静的萌宠，醇香的咖啡，为顾客提供了舒适的放松环境，营造略有“小资”感的氛围；3. 很多人喜欢宠物但是抽不开时间照看或者是由于一些其他的原因无法饲养，我们可以代其照看或是代其饲养，必要时可以将店内宠物以租赁的形式租赁出去。2.0 企业概况2.1 店铺名称喵星球咖啡厅2.2核心团队介绍贾君、沈学远、张斐铭2.3开业资金预算预估计划成本创业总资金：30万元=15万元开办费用+12万元运行费用+3万元周转金12万元运行费用中包括6个月的预亏固定费用开办费用营业证照办理费：6000元店面设计装修费：10000元宠物猫购买费：15000-20000元广告宣传费：4000元初期管销费：8000元店内服务员长期 1200/月兼职 视情况而定店内设备购买（柜台、桌椅、猫咪玩具等）：10000元关于原料：基本原料 2800/月其中 咖啡豆 500/月鲜奶，辅料，茶底 300/月茶 300/月简餐（三明治，面包，甜点） 1200/月 辅料 200/月其他 300/月 初期商品购买费（咖啡原料、猫粮、周边）：10000元关于猫咪：医疗支出（绝育） 400/只医疗支出（疫苗） 200/只食物相关 130/月/只每月固定费用（初算）水电瓦斯费：1200元设备折旧费：1500元管销费用：8000元 活动资金：待定原材料购置费：2500-3500 元周转现金：3000元2.5 店铺地址选择 创业园区3.0 产品或服务3.1 经营范围（产品或服务描述）1.主营业务 提供西点售卖。主要包括一血简餐以及一些饮品，下午茶。2.兼营业务提供一些宠物饰品或者印有萌宠的纪念品。以及一些定制类型的服务。3.2 本企业主营产品竞争优势1. 为喜爱宠物猫咪的人士提供一个与猫咪玩耍的休闲场所。2. 店内商品销售价格公道，另外还附带一些优惠活动。3. 在特定假日，店内会提供一些主题活动。4. 选择的西点材料质量好。5. 比同类型店铺所涉及的服务方面更为广泛。3.3 原料采购和供应渠道通过网络和各主题活动、实地考察等渠道、与投资商和消费者形成良好的商业伙伴关系。3.4 企业产品/服务涉及的技术 拥有专业的西点师、以及提供顾客自己DIY点心的场所、和与各种萌宠猫咪互动的机会。可展开各种主题活动的宣传和网络宣传等活动。3.5 未来产品/服务发展设想目前我们的目标是把宠物与西点两行业结合起来发展为主。我们的特色是顾客在享受美味西点的同时还能与宠物猫进行互动。泰州正处在发展上升的阶段，在不久的未来肯定会与南京，上海，苏锡常等经济更发的城市接轨，与这些城市有更加频繁的经济交流，争取打造成为泰州的本土知名品牌。4.0 市场分析4.1行业市场分析、调查与预测现在市场上做西点的有很多，但是将宠物与西点结合的项目少之又少。一般西点店都只卖西点和饮料，却不注重服务员与顾客的互动，而我们会鼓励店内工作人员与顾客互动，与顾客多多交流关于宠物的护理知识。4.2目标市场和细分市场定位1. 针对幼儿园、中小学、大学等在校学生：凭学生证可打折优惠，还能与萌宠亲密接触。2. 针对老人：提供一个休闲喝茶看书看报的场所，偶尔停下来摸摸身边的猫咪。3. 针对任何人：在消费到一定价格可有打折促销。所以市场定位于：西点、饮品的销售和各种小饰品的销售。4.3市场壁垒西点行业现如今已经有很多不同的产业，很容易被同行打压。4.4 主要竞争者分析比较指标本店竞争者1（大）竞争者3（小）产品丰富程度西点（主打：猫咪形状的点心与茶饮或者自己DIY点心）与宠物饰品西点（主打：各种专业点心）西点（主打：各种点心）产品质量好坏从入门到初级中级从入门到初级高级只有初级和中级服务态度好坏微笑服务良好合格价格高低从高到低各个价都有从高到低各个价都有从高到低各个价都有成本费用大小小小大盈利情况如何市场占有率50%10%客户是否明确是是是品牌是否响亮是是不是促销手段如何凭学生证有优惠在特殊的日子里推出各种活动没有促销手段销售增长快慢快快慢采购供应渠道网络、主题活动、实地等不知不知经营市口好坏好好不好交货是否及时是是是设备是否适用是是是后续追踪服务提供打折优惠不知不知店铺布置情况休闲顾客投诉情况竞争优势归纳提供宠物互动、提供场所、提供西点与茶饮以及小饰品等竞争劣势归纳这个行业竞争者太多5.0 营销计划实施5.1产品/服务清单名 称描述或说明1.猫咪蛋糕10元/个 118元/6寸 138元/8寸2.爪印饼干13元/袋（附带各种口味）3.猫脸咖啡15元/杯4.猫爪奶茶14元/杯5.猫咪奶茶18元/杯6.喵香绿茶6元/杯7.喵呜红茶7元/杯8.萌萌泡芙8元/个5.2 定价名 称成本价销售价竞争者最低价竞争者最高价1.猫咪蛋糕7元/个115元/个135元/个10元/个 118元/6寸 138元/8寸6元/个 98元/6寸 118/8寸12元/个 128元/6寸 148元/8寸2.爪印饼干8元/袋（附带各种口味）13元/袋（附带各种口味）5元/袋14元/袋3.猫脸咖啡12元/杯15元/杯5元/杯22元/杯4.猫爪奶茶11元/杯14元/杯4元/杯21元/杯5.猫咪珍珠奶茶15元/杯18元/杯4元/杯21元/杯6.喵香绿茶3元/杯6元/杯3元/杯19元/杯7.喵呜红茶4元/杯7元/杯3元/杯20元/杯8.萌萌泡芙5元/个8元/个4元/个10元/个5.4 营销策略序号营销手段具体描述量化指标1广告信函 在人口密集场所发传单，在各个小区布告栏上贴出告示先期分3个月,陆续发放2网络推广 各类宣传活动每小区设点2天3公司网站WWW.Cat C提供各种关于店内活动的详情与关于宠物的游戏通畅率100%4电话营销5上门推销6提案营销7公关活动在本店网络上提前发布活动内容提前一个星期8客户管理如接到客户电话服务态度要好100%5.5 促销费用安排促销措施说明费用1.打折优惠消费者买到一定价格有优惠1000元2.节假日打折在任何节假日打折。2000元3.会员制可以有效抓住客户，不定期促进销售。且可不定时进行会员活动。6500元4.各类活动费用各类活动10000元合 计19500销售收入预测表 第1年分月收入预测值 （12个月）产品服务123456789101112总 计1蛋糕销售数量213233413453432421216554442平均单价101010101010101010101010销售收入21032033041034053043024021021065054044202饼干销售数量232343432143434332434341548平均单价131313131313131313131313销售收入29929955955927355955955941655955953357333巧克力销售数量343446589089766543328798752平均单价888888888888销售收入27227236846472071260852034425669678460164奶茶销售数量565678898776988676577632867平均单价141414141414141414141414销售收入78478410921246121810641372120410647981064448121385咖啡销售数量873564756565468765655454762平均单价151515151515151515151515销售收入130552596011259759756901305975975810810114306茶饮销售数量976756788997678787656567922平均单价666666666666销售收入58240233646853458240252252239039040255327.其它销售数量9878761008776876756765487942平均单价555555555555销售收入4903903805004353804353352803802704354710第2年销售收入58764；第3年销售收入73239。总经理6.0 组织与管理概述西点师门店经理 保洁员服务员员6.1 组织结构和岗位责任总经理:1名。管理下面的员工及整理一些资料和投资方案协商好各种商业关系。门店经理:1名。管理门店的日常营业。服务员：2名。招待顾客。西点师：2名。制作各色西点。清洁员：1名。每日保证门店清洁整洁。6.2 人事计划职位 1年 2年 3年总经理1人2700 1人3000 1人3000 服务员2人15002人20002人2500 清洁员1人15001人16001人2000西点师2人40002人41002人4100门店经理1人26001人29001人2900总计7人123007人136007人145007.0 财务规划7.2 拟投入固定资产清单预算工具或设备描述数量单价（元）总价供货商采购地址制作模具19401019400模具批发店冰箱21934.53869电器批发店苏宁易购冰柜123002300电器批发店苏宁易购空调125892589电器批发店苏宁易购收银机129082908电器批发店苏宁易购展示柜、消毒柜59004500厨房用具批发店天猫电器城烤箱120092009厨房用具批发店天猫电器城120992099音乐乐器店音响1599599电器批发店天猫电器城吧台115771577家具店天猫家具城总计41850元固定资产总合计： 41850元 7.5 预计利润和亏损预期经营第1年利润为24451.06元；第2年利润为26763.15元；第3年的利润为280098元。项目金额（元） 2017年 2018年 2019年销售收入256500269325280098 减：变动成本111980.311