产品质量过程检验管理流程图.doc

.质量管理流程项目编号工作内容责任部门/人过程描述记录1.质量信息1.0收集相关信息、标准技术部、体系办国家标准、行业标准、质量报表 1.1起草相关管理文件体系办、综合部质量管理目标，质量管理制度质量管理目标、质量管理制度1.2各部门评审质量目标、管理制度相关部门组织相关部门进行评审会议记录、过程指标1.3拟定质量文件体系办、综合部拟定质量目标、质量管理制度质量控制办法1.4审核技术副总1.5批准总经理2.文件下发2.0下发文件质管部质量管理办法、质量考核办法、检验规范等下发生产部、质管部文件发放/回收记录表3.监督检查3.0监督检查质管部质管部监控质量管理文件执行情况并记录3.1各部门执行情况 各部门各部门按质量目标开展各项工作巡检记录、检测报告3.2评价质管部对质量管理执行结果进行评价或开展质量管理体系内部审核不符合报告、质量信息处理单3.3质量反馈质管部质量报表3.4各部门提出整改计划 相关部门对不合格项进行原因分析提出改进措施，组织实施和验证纠正预防措施处理单、持续改进计划表3.5收集整改计划 体系办、质管部收集汇总各部门不合格改进计划不符合报告3.6整改措施各部门评审整改措施过程控制检查表3.7各部门实施整改计划 各部门实施整改计划4.0评价4.0评价质管部、技术部评价措施有效性4.1合格-考核质管部验证措施实施结果4.2审核考核质量副总对质量4.3批准考核管理者代表5.0公布5.0公布考核结果质管部过程控制考核表5.1归档质管部5.2总结、汇报质管部月/周质量统计及分析报告注：TS16949标准条款：4.2.3，4.2.4，7.6，7.6.1，7.6.2，7.6.3，7.6.4，8.1，8.2.1，8.2.1.1，8.2.3，8.2.3.1，8.5.16持续改进6.0提出持续改进计划 生产部、技术部持续改进计划表重庆天盛金属制造有限公司产品质量过程检验流程项目编号工作内容责任部门/人过程描述记录1.制定检验标准1.0收集相关资料 技术部质管部技术部收集同行业类似产品的标准信息、客户需求标准信息，质管部提供相关的检验及质量信息；技术部与质管部共同对信息资料进行整理、归类、分析后形成正式技术标准下发质管部；质检科根据技术标准编制产品验收标准，报质量副总审批 国家、行业检验试验标准1.1整理相关信息1.2检定检验标准质检科检验/试验标准1.3评价及审核检验标准质量副总取样方法、抽样方案1.3形成检验标准质管部 1.4下发检验标准文员文件发放/回收记录表1.5接收检验标准质检科文件接收记录2.确定检验方法2.0编制检验作业指导书质管部质检科根据产品检验标准制定检验作业指导书或检验基准书报质管部副总审批并组织执行（质检科负责对检验员进行培训）检验作业指导书2.1审核批准 质量副总 员工培训记录2.3定搞执行检验员检验记录3.确定量具3.0确定量具技术部质管部根据产品检验作业指导书规定的检具及检验对象选择检验设备和检验工具；如新增上报质量副总评审（外购或自制）；自制报技术部绘制量具图样并组织制作量具图纸3.1填写量具购置计划计量室量具购置计划表或采购申请单3.2审核/批准 质量副总文件发放记录3.4根据量具采购计划采购/外协制作采购部批准后的购置计划交采购部负责采购采购计划3.5量具检验计量管理员检验设备和检具采购到货后，计量室按量具图纸或量具验收标准进行验收、管理及发放；质管部制定培训计划，组织生产操作工和检验员对新员具使用、维护、保养等进行培训量具进货验收记录3.6办理入库手续计量管理员入库单3.7计量管理计量管理员建立台帐、计量器具校准计划3.8培训检验人员的工作技能和相关检验标准质管部培训记录项目编号工作内容责任部门/人过程描述记录4.实施检验4.0实施检验，首检、巡检检验员质管部负责组织对质量管理文件的具体实施，根据相关标准、文件、规范等对实际操作工和检验员的工作进行监督；技术部对操作工工艺执行进行检查首件、巡检检验记录4.1操作者自检、互检操作工自检检验记录4.2监督检查技术部现场检查记录5.问题分析处理5.0 发现质量问题检验员通过质管部和各相关部门的质量控制工作，发现生产中的品质问题，记录在检验记录表中，同时对出现的问题开产品质量信息处理单，对生产中或客户反馈的品质异常情况，及时反馈至相关部门，并组织分析问题，实施并监督措施完成情况检验记录、5.1质量信息反馈检验员返工/返修通知单、报废通知单5.2组织解决质量问题质管部、技术部、生产部质量异常处理单、产品质量信息处理单、纠正预防措施处理单6.复核检查6.0返工/返修作业指导书技术部、生产部不能按常规标准返工的，技术部编制返工返修作业指导书，生产部执行返工返修作业指导书6.1 复查返工/返修产品质管部检验员负责按返工/返修作业指导书对返工/返修的产品进行复检，得出结论并记录6.2复查结论质管部巡验记录、成品检验记录6.3检验资料汇总质管部质管部部应对每天生产的产品质量情况进行统计，编制品质日报表质量统计6.4汇报质管部质量统计报表7.总结7.0总结质管部质管部每月30日前，编制月度产品质量报表，对产品质量情况进行统计和分析，提出改进计划报质量副总审核后发放责任部门制定改进措施，质管部验证责任部门措施完成结果并记录7.1总结报告质管部质量统计分析报告7.2资料归档质管部纠正预防措施、8D报告8.持续改进8.0持续改进计划 技术部技术部根据生产