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_扬州诚泉建材科技有限公司 试验室 程序文件（文件编号YZCQ-CX-02） 2011年6月1日发布 2011年8月1实施 扬州诚泉建材科技有限公司试验室 发布扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件编制：贾春生 日期2011年4月1日审核：孔强 日期2011年7月1日批准：赵泉 日期2011年7月15日程序文件目录序号程序文件名称 文件编号页码1保证公正性和诚实性程序YZCQ-CX-01122保护委托方机密及所有权工作程序YZCQ-CX-02233文件资料控制程序YZCQ-CX-03344要求、标书和合同的评审YZCQ-CX-04425服务和供应品管理程序YZCQ-CX-05526申诉和投诉的处理程序YZCQ-CX-06637检测工作程序YZCQ-CX-07728预防措施程序YZCQ-CX-08829纠正措施程序YZCQ-CX-099210记录的控制程序YZCQ-CX-1010311档案管理程序YZCQ-CX-1111212质量体系内部审核程序YZCQ-CX-1212313质量体系管理评审程序YZCQ-CX-1313314人员培训和考核程序YZCQ-CX-1414315设施与环境管理程序YZCQ-CX-1515316检测室内务管理程序YZCQ-CX-1616217开展新项目评审程序YZCQ-CX-1717318检验方法及方法的确认程序YZCQ-CX-1818219测量不确定度程序YZCQ-CX-19193程序文件目录序号程序文件名称 文件编号页码20数据控制与保护程序YZCQ-CX-2020421检测仪器设备管理程序YZCQ-CX-2121422仪器设备运行中检查程序YZCQ-CX-2222223实现量值可溯源程序YZCQ-CX-2323324标准物质的管理程序YZCQ-CX-2424225出现偏离规定时采取反馈和纠正程序YZCQ-CX-2525226样品的抽取与管理程序YZCQ-CX-2626327确保检测结果质量控制程序YZCQ-CX-2727128检验报告的编制和管理程序YZCQ-CX-2828329试验室间比对与能力验证程序YZCQ-CX-29292扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-01-2011保证公正性和诚实性程序第一版共2页 第1页1.目的不降低试验室检测能力保证检测的公正性和诚实性。2.范围适用于试验室的检测工作3.职责3.1试验室主任应把“公正性和诚实性”作为试验室进行检测工作的最高行为准则3.2试验室的检测人员应以出具数据准确可靠作为测试工作的出发点和落脚点。3.3试验室技术负责人应认真核对原始记录，并经常检查和督促检测人员出据数据的真实性和有效性。3.4试验室质量负责人，认真检查质量手册的执行情况。3.5试验室设备管理员应保证所有在用的检测设备符合计量检定要求。保证数据的可测量溯源性。4.工作程序4.1质量负责人组织学习质量手册，并认真学习贯彻质量方针4.2试验样品的标识、流转、保存符合规范，不发生损坏、变质、丢失、混淆。4.3检测人员要及时准确试验，对出据的试验数据负责任。如遇异常，主动将检测过程中的延误和主要偏离通知试验室主任并通知给客户。4.4设备管理人员要对设备定期申请检定校核，保证数据的可溯源性。扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-01-2011保证公正性和诚实性程序第一版共2页 第2页4.5 保护客户机密信息和所有权，包括样品，检测结果，相关技术，资料存储，传输各环节，都不发生泄密、失密事件。5.相关文件5.1YZCQ-CX-26 样品的抽取与管理程序5.2YZCQ-CX-28检测报告的编制与管理程序5.3 YZCQ-CX-23实现量值可溯源程序6.质量记录6.1 YZCQ-JL-35 各种检测原始记录扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-02-2011保护委托方机密及所有权工作程序第一版共3页 第1页1.目的对委托方的机密信息及所有权进行保护，保证委托方的机密信息及所有权不被泄露和侵犯，维护试验室的公正形象和保护委托方的合法权益，特制定本程序。2.适用范围 适用于试验室工作人员接触委托方的机密信息和所有权时的一切检测活动。3.引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（GB/T15481-2000）4.职责4.1 试验室工作人员有保护委托方机密信息和所有权的责任；4.2质量负责人对试验室人员执行本规定进行监督管理，对违规行为进行登记，调查处理；4.3 试验室主任审批违规处理意见。5.工作程序5.1 委托方机密信息和所有权的范围：5.1.1 委托方的产品专利、产品技术资料和委托方要求保护的机密信息及其样品信息和检测结果。5.2 全体员工必须遵守下列保密规定：扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-02-2011保护委托方机密及所有权工作程序第一版共3页 第2页5.2.1 接触委托方机密信息和所有权的有关工作人员应学习有关的法律、法规和试验室的相关规定，明确保密的内容和范围。5.2.2接触委托方机密信息的人员，不得向他人泄露委托方的机密信息。5.2.3 不直接参加有关检测工作的人员，因工作需要接触委托方机密信息时，需经质量负责人批准。5.2.4 委托方的机密信息由质量负责人指定专人保管，并做好加密措施，确保其不被非授权者调阅。5.2.5 试验室相关工作人员不得利用被检产品的机密信息进行有关的品开发和技术咨询等活动。5.3 保密规定执行情况检查和违规调查处理5.3.1质量负责人对试验室人员执行本规定情况进行检查，发现违规行为及时进行登记、调查、提出处理意见，报试验室主任批准。6.相关的体系文件6.1YZCQ-CX-26 样品的抽取与管理程序7.质量记录7.1 YZCQ-CX-07 违规调查处理记录表 扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-02-2011保护委托方机密及所有权工作程序第一版共3页 第3页违规调查处理记录表违规部门（人）：违规事实及后果记录： 室主任： 日期：违规事实处理意见： 室主任： 日期：质量负责人： 日期：处理结果：质量负责人： 日期：扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-03-2011文件资料控制程序第一版共4页 第1页1.目的对与质量体系有关的文件及技术性资料进行控制， 确保受控文件版本的现行、有效。2.适用范围适用于质量体系有关的文件和检测资料的控制。包括适当范围的外来文件。3.职责3.1 质量负责人负责组织质量手册及程序文件的编制、会审、更改。3.2 技术负责人负责作业指导书的编制、更改。3.3 资料管理员负责对质量手册、程序文件、作业指导书等质量体系文件进行编制指导，并进行登记、编号、标识、发放、回收、作废等的日常管理。3.4 试验室主任负责文件的批准发布。4.工作程序4.1 分类4.1.1 按文件内容分a 质量体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录、规章制度。b 技术性文件：包括检测方法标准、与检测有关的杂志、书、报刊。c 管理性文件：包括人员、仪器设备档案、上行下发文件、法律法规文件等。4.1.2 按受控类型分扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-03-2011文件资料控制程序第一版共4页 第2页a 受控文件：由资料管理员负责在文件上加盖“受控”章。b 非受控文件。4.1.3 按是否有效分a 有效版本。b 作废版本：由资料管理员加盖“作废”章4.2 编号4.2.1 所有质量体系文件的编号按质量体系文件编号规定执行。4.2.2 其他文件由资料管理员按文件内容的类别编号4.3 文件的编制原则与要求4.3.1 质量手册的编制应符合计量认证审查认可（验收）评审准则的要求。4.3.2 程序文件的编写按程序文件编写要求执行4.3.3 作业指导书与质量记录的编制格式按质量体系文件编号规定进行。4.3.4 质量记录的编制应能满足质量手册、程序文件、作业指导书的要求。 4.3.5 文件中所使用的符号、代号应统一。4.3.6 文件的文字表达应准确 、简明、层次清晰、通俗易懂。4.5 批准试验室主任负责文件的批准发布。4.6 发放扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-03-2011文件资料控制程序第一版共4页 第3页质量负责人负责文件的发放。对受控文件的发放要严格遵守下述规定：a 按要求发给试验室相关人员。b 有发放记录，接收人应在记录上签字。4.7.1 资料管理员负责将文件资料按类别存放。4.7.2 有保密要求的文件，持有人要遵守保密规定。4.8 借阅4.8.1试验室人员借阅文件资料时应在资料管理员处办理借阅手续。4.8.2 检验报告等档案资料的借阅、复印按质量检测报告控制程序相关规定执行。4.8.3试验室以外人员借阅需经试验室主任批准后办理。4.9 换版与作废4.9.1 文件经重大修改或经多次修改,质量负责人应重新再版。4.9.2技术负责人每年至少组织一次检测标准有效性的审核,经审核已过期效的标准应及时更换。4.9.3 资料管理员根据发放登记，给持有人更换新版，原版文件收回，盖“作废”章存放于质量文件档案作废文件类。4.9.4 资料管理员负责在旧标准失效前，将新标准发放给相关人员。5. 相关的体系文件5.1 YZCQ-CX-02 保护委托方机密及所有权工作程序5.2 YZCQ-CX-28 检测报告的编制与管理程序扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-03-2011文件资料控制程序第一版共4页 第4页5.3 YZCQ-CX-11 档案管理程序6. 质量记录6.1YZCQ-JL01 质量体系文件一览表6.2YZCQ-JL02 受控文件目录6.3YZCQ-JL03 受控文件发放签收登记表6.4YZCQ-JL04 档案借阅登记6.5YZCQ-JL05 销毁档案登记扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-04-2011要求标书和合同的评审程序第一版共2页 第1页1.目的 通过对要求、标书和合同的评审，选择适当的检测方法，提供正确的检测报告，满足客户的要求。2.适用范围 适用于试验室对客户的要求、标书和合同的评审。3.职责3.1技术负责人负责常规检测项目合同的评审。3.2试验室主任负责重要检测项目的同评审。3.3技术管理层负责重要检测项目和专项技术合同评审。3.4公司采购部下达的临时检测任务以相关文件（传真）、电话记录（经技术负责人确认）等方式代替合同评审。4.工作程序4l常规检测项目的受理与合同评审：技术负责人根据客户委托要求，并与客户充分沟通，明确其要求后，填写试验委托单，经双方确认后一式两份，一份交客户，一份由资料管理员登记留存。4.2重要检测项目的受理与合同评审：试验室主任根据客户的重大或某些特殊技术要求，结合中心的能力和资源，通过与客户充分协商一致后，编制专项技术合同书及工作方案，必要时进行现场调查和相关评审会议研究后编制。重要检测项目的合同书，经双方确认后一式两份，一份交客户，一份由资料管理员登记留存。扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-04-2011要求标书和合同的评审程序第一版共2页 第2页43公司采购部临时下达的检测任务：根据下达的文件（电话通知记录），经技术负责人确认后，交相关检测人员按要求执行。4.4合同评审内容4.4.1合同是否符合相关的法律法规的要求，采用的标准、规范是否适合；4.4.2检验的方法是否适合；4.4.3经费核算是否全面并符合收费标准和财务制度；4.4.4人力、技术等是否配置得当和充足；4.4.5时间要求能否满足。4.5合同的维护和管理4.5.1合同某些条款在开始工作后需要修改，由原评审人重新评审并予以记录。修改后，应将更改情况及时告之所有相关人员，以便按修改后的要求开展工作。4.5.2对合同的任何偏离均应通知客户。4.5.3试验室主任经常检查合同及合同执行情况，维持合同的现行有效，并留存包括重大变化评审记录和执行合同期间有关客户要求或就工作结果与客户讨论的记录。5.支持性文件5.1 YZCQ-CX-10 记录控制程序6.质量记录6.1YZCQ-JL36 各种样品检测委托单6.2YZCQ-JL02 试验任务单扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-05-2011服务和供应品管理程序第一版共2页 第1页1.目的对检验数据的采集、记录、加工、传递、保存等实施控制，以确保试验室产生的各项数据准确反映事实，充分保证数据的完整性、公正性、安全性。2.适用范围适用于试验室检验工作中产生的所有数据的管理。3.职责试验室技术负责人组织相关人员负责落实。4.工作程序4.1 采集：检验人员在工作过程中，根据委托方检验要求及检验技术规范和本手册的有关要求，客观、公证地记录观察到的各项原始数据。严禁事后凭记忆追记，采集的数据项目必须满足客户的检验要求。4.2 记录：质量记录表格的编制按记录控制程序执行。检验工作过程中，工作人员应认真填写记录。4.3 加工处理：数据计算公式、出处要明确且科学可靠，处理步骤清晰，数据的修约应符合GB 8170-87数值修改规定或检验标准的要求。处理完毕必须对处理过程进行自核。4.4 转移传送：数据的处理和转移应在自核无误的基础上，交有关人员进行复核，从试验室传出的数据必须经过授权签字人审核，未经审核的数据不得发出。扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-05-2011服务和供应品管理程序第一版共2页 第2页4.5 修改：当发现记录有错时，不得涂改，而应将错误划去，在右上角写上正确值，加盖私章。4.6 计算机软件或自动设备用于数据采集、处理、储存。4.6.1 通过比对验证试验，确保该年所提供的数据采集、数据传递、数据转化处理等各项功能正常，方可投入使用。4.6.2 检查结果填入计算机数据处理软件审核报告，并交资料管理员将磁盘及该报告存入相应仪器设备档案4.6.3 操作人员要设置开机口令，避免无关人员进入计算机系统。4.6.4 严格控制外来盘，并定期查杀病毒，以防止计算机病毒干扰和资源的外泄。4.7 记录的保存以上工作所形成的记录交资料保管员存入质量记录档案5.相关的体系文件5.1 YZCQ-CX-10 记录控制程序5.2 YZCQ-CX-11 档案管理程序5.3 YZCQ-CX-02 保护委托方机密及所有权工作程序5.4 YZCQ-CX-28 检测报告的编制与管理程序6.质量记录6.1 YZCQ-JL-43 计算机数据处理软件审核报告扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-06-2011申诉和投诉处理程序第一版共3页 第1页1.目的对委托方的申诉和投诉认真处理，满足委托方的要求，以达到改善质量体系。2.适用范围适用于申诉和投诉的接待与处理。3.职责质量负责人负责，资料管理员与相关检测人员等协作处理。4.工作程序4.1 接待与受理4.1.1中心试验质量负责人负责申诉和投诉的接待受理工作，申诉和投诉人填写申诉和投诉的登记与处理表，交质量负责人处理。4.1.2 如申诉和投诉内容以电话、信函方式表示，质量负责人应认真做好记录、登记，将有关内容填入申诉和投诉的登记与处理表，并附上信函等书面材料，交试验室主任处理。4.2 处理时限所有申诉和投诉要在一周内给出调查结果，不得推诿、拖拉。4.3 申诉和投诉的调查扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-06-2011申诉和投诉的处理程序第一版共3页 第2页4.3.1申诉和投诉内容关系到检测报告的正确性时,依据质量检测报告控制程序由质量负责人组织资料管理员和相关检测人员等进行以下内容调查分析：a 仪器设备、环境条件是否在受控状态；b 检测方法选用及其操作是否正确；c 数据转化及处理是否准确；d 检测报告打印是否正确。4.3.2 当申诉和投诉内容关系到服务态度质量时，由质量负责人组织有关人员进行调查核实。4.3.3 需要复核检测的，由技术负责人负责复核。4.3.4 质量负责人根据调查情况填写申诉和投诉的登记与处理表。4.4 申诉和投诉与投诉的处理4.4.1 经调查确认申诉和投诉的事实不能成立者，由质量负责人通知申诉和投诉人。4.4.2 当调查分析或复检确认检测数据和综合判断结论有误，应予以更正。4.5 审核程序上述调查结论如果表明存在的问题涉及到检测工作质量或有悖于方针、程序、准则时，质量负责人应立即组织内审员等有关人员按照质量体系内扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-06-2011申诉和投诉的处理程序第一版共3页 第3页审程序对责任人及相关要素进行审核，结果输入管理评审。4.6 记录保存所有申诉和投诉与投诉的受理、调查分析、复检、处理结论及内审的相关记录应由质量负责人按规定立卷，交资料管理员归入质量记录档案的申诉和投诉类。5.相关的体系文件5.1 YZCQ-CX-12 质量体系内部审核程序5.2 YZCQ-CX-28 检测报告的编制与管理程序6.质量记录表6.1YZCQ-JL08 申诉和投诉的登记与处理表扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-07-2011检测工作程序第一版共2页 第1页1.目的对检测过程进行有效控制和充分监督，保证检测工作符合规定要求，为客户提供准确可靠的检测数据和规范的检测报告。2.范围适用于试验室开展的检测工作。3.职责3.1样品管理员和资料管理员分别负责样品收发和保存、检测任务分配、检测报告的编制、打印和发放以及资料归档。3.2检测人员负责组织安排完成检测任务，记录检测原始数据。3.3授权签字人签发检测报告。4.定义4.1送样检测：有关施工单位、个人或其它单位采集送检的样品检测。4.2抽样检测：由试验室有人员至生产现场所抽取样品的检测。5.检测程序5.1样品管理员负责接收样品与客户进行充分沟通后，明确检测类别、方法、是否保密等要求。客户填写委托单，一式三份，一份交客户作为领取检测报告的凭证，两份留存。5.2检测5.2.1送样检测：检测人员根据任务单的要求对送检的样品进行及时准确的检扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-07-2011检测工作程序第一版共2页 第2页测。测试完成后检测人员填写检测原始记录，经审核后出具报告。5.2.2抽样检测：a采样：采样的过程执行检测工作规范。b检测：检测人员根据要求对采集的样品进行及时准确的检测。测试完成后检测人员填写检测原始记录，经审核后出具报告。5.3样品的管理：检测样品接收、流转、保存、处理等过程执行样品管理程序5.4申诉和投诉客户对检测工作的申诉和投诉，按申诉和投诉处理程序YZCQ-CX-06执行。6.支持性文件6.1 YZCQ-CX-26 样品的抽取与管理程序6.2 YZCQ-CX-28 检测报告的编制与管理程序6.3 YZCQ-CX-06 申诉和投诉的处理程序7.质量记录7.1 YZCQ-JL35 各种试验委托单7.3 YZCQ-JL36 各种检测原始记录扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-08-2011预防措施程序第一版共2页 第1页1.目的 为了采取有效的预防措施,消除潜在不合格的因素，实现质量体系运行中的质量改进。2.适用范围适用于预防措施的制定、实施。3.职责3.1试验室主任经常了解质量手册的运行情况,识别和确定潜在的不合格的因素，制订预防措施。3.2全体执行人员应按照制定的预防措施开展质量活动。3.3质量负责人负责对预防措施实施的有效性进行验证和评价。3.4资料保管员负责保存一切与预防措施的实施有关的记录。3.5试验室主任应当维护本程序的有效性。4.工作程序4.1试验室主任在内部评审、管理评审、客户申诉和投诉、质量控制、技术操作过程中，找出薄弱环节，识别和确认潜在的不符合项目，组织技术负责人、质量负责人认真分析原因,提出有效的预防措施和实施计划 。4.2试验室主任批准的预防措施计划,应由负责人和参加人共同落实实施。4.3质量负责人负责按计划组织实施预防措施，对全过程进行监控、跟踪并记录。4.4质量负责人对预防措施的实施过程的有效性进行检查验证，根据质量体扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-08-2011预防措施程序第一版共2页 第2页系内部审核程序、资料体系管理评审程序、实验室间比对和能力验证程序的有关条款，评价预防措施的效果。4.5 如预防措施有效，由质量管理科将结果记录在预防措施记录表中存档，如预防措施无效，则再次启动预防措施程序。4.6相关记录由资料管理员归档保存。5.支持性文件5.1 YZCQ-CX-12 质量体系内部审核程序5.2 YZCQ-CX-13 资料体系管理评审程序5.3 YZCQ-CX-29 实验室间比对和能力验证程序5.4 YZCQ-CX-10 记录控制程序6.质量记录6.1YZCQ-JL09 预防措施记录表扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-09-2011纠正措施程序第一版共2页 第1页1.目的纠正由各种原因引起的不符合工作，防止再次发生。2.适用范围 在质量体系和技术活动中可能再次发生的各类不符合工作。3.职责3.1试验室监督员负责各检测室不符合工作的收集、确认原因、调查分析、提出纠正措施意见。3.2技术负责人负责技术活动中不符合工作纠正措施的审批。3.3质量负责人负责质量体系活动中不符合工作纠正措施的审批。3.4检测人员负责实施纠正措施，质量负责人负责纠正措施实施后的跟踪检查、验证和记录。4.工作程序4.1对在内部审核、管理评审、客户申诉和投诉、质量控制、技术操作等过程中确认的不符合项，由相关人员填写纠正措施控制表。4.2试验室主任会同质量负责人对己确认的不符合项进行调查，分析产生原因，提出纠正措施，在纠正措施控制表上签意见。4.3试验室主任会同质量负责人制订实施计划，其内容包括：执行纠正措施的目的、内容、执行人、实施时间、具体安排等。4.4技术负责人或质量负责人对纠正措施计划进行审批。扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-09-2011纠正措施程序第一版共2页 第2页4.4.1如严重影响检测工作质量或重复发生的不符合项，需进行内部审核，按质量体系内部审核程序办理。4.4.2当纠正措施导致需要对有关文件修改时，按文件资料控制程序执行。4.5检测人员按制订的计划实施纠正措施。4.6质量负责人对纠正措施的实施过程进行跟踪、检查和验证。4.7当不符合项影响检测结果时应重新取样检测并以书面形式通知委托方，追回已发出的检测报告，并发出更正报告。4.8相关记录由质量负责人存档。5支持性文件5.1 YZCQ-CX-12 质量体系内部审核程序5.2 YZCQ-CX-13 质量体系管理评审程序5.2 YZCQ-CX-10 记录控制程序6.质量记录6.1 YZCQ-JL10 纠正措施控制表6.2 YZCQ-JL11 纠正措施实施计划扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-10-2011记录的控制程序第一版共3页 第1页1.目的确保记录的真实、完整、可追溯再现及安全保密。2.适用范围适用于质量记录的编制、填写与保管。3.职责质量负责人组织编制各种质量记录格式，相关人员按要求作好记录，资料管理员负责记录的保管。4.工作程序4.1 记录的分类4.1.1 技术性记录：一切与检测直接相关的记录。4.1.2 管理性记录：质量管理活动中产生的记录。4.2 记录的填写与更改4.2.1 任何记录填写人员都必须按要求完整、准确填写。无可填写的，应填“无”或“/”。4.2.2 如记录有错误，应在错误处划两条横线，在其右上方写下正确的数字或文字，并加盖更改人印章。4.2.3 记录存档后的更改，需经质量负责人批准。4.2.4 原始记录的填写与更改4.2.4.1 原始记录的填写扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-10-2011记录的控制程序第一版共3页 第2页a 原始记录应有真实性、可追溯性，不得追记、漏记、抄记。用钢笔规范填写并签名，字迹应工整、清晰，不得涂改。错误处按规定修改。b 影响检测结果的因素均应正确描述，如样品状态、包装情况、环境条件、所用仪器设备、测试时间、地点、检测依据等。c 检测数据必须使用法定计量单位表示。d 数据处理要符合GB810787数据修改的规则。e 对检测的数据需经转换的，应在原始记录中列出相应的计算公式。属人工采集处理数据的，应给出简略运算过程。4.2.4.2 原始记录的校核校核人员负责校核原始记录并签字。核校时必须校核以下方面：a 检测过程（步骤）是否符合标准的要求。b 原始记录公式、计量单位、数值修约是否正确。c 结果是否准确。d 判断结果是否临界值、超标值、与已知结果不符值。如果是，则需重测。重测的记录与先前的记录一并存档。4.3 记录的保存4.3.1 处理完毕的记录，由资料管理员存入资料室4.3.2 分类保存，质量记录至少按以下类别分开保存。a 审核评审、评审 扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-10-2011记录的控制程序第一版共3页 第3页b 新项目评审 c 人员培训与考核d 仪器设备e 检测报告（含原始记录）f 量值溯源g 验证比对试验h 申诉和投诉4.3.3 各记录的存放按记录格式或相关程序文件上的说明，存入质量记录档案相应类中。4.3.4 记录的保管期限按产生记录的相关程序文件执行5.支持性文件5.1 YZCQ-CX-10 记录控制程序5.2 YZCQ-CX-28检测报告的编制与管理程序5.3 各种项目的检测细则6.质量记录6.1 YZCQ-JL35各种检测原始记录6.2 各种质量活动管理的质量记录表扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-11-2011档案管理程序第一版共2页 第1页1.目的将各项工作形成的资料、记录、各种往来文件有序建立档案保存，2.适用范围适用于质量体系活动与检测工作中形成的各种记录、报告以及各部门间的往来文件、工作记录、技术资料的归档管理。3.职责3.1 试验室主任负责往来文件以及在岗人员的人事、业绩考核资料的收集。3.2 技术负责人负责技术资料、相关标准的归档。3.3 质量负责人负责相关产品的检验报告、仪器设备说明书、质量体系活动形成的各类记录等资料收集。3.4试验室主任负责审批保存的档案借阅。3.8 资料管理员负责规定范围内的记录、资料的收集、整理、归档保管和借阅。4.定义4.1 档案： 指国家机关、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式和载体的历史记录。5.工作程序扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-11-2011档案管理程序第一版共2页 第2页5.1 收集：年度内办理完的文件、资料由资料管理员负责收集整理分类， 5.2 整理和编目：资料管理员对资料进行装订，按检测项目的不同进行排列和编制。5.3 鉴定：由试验室主任、技术负责人、资料管理员根据档案内容确定保管期限。5.4 保管 5.4.1 档案管理 落实有关措施，做到“防火、防盗、防潮、防虫、防鼠、防光、防尘”。5.4.2 借阅制度 经试验室主任批准，填写借阅档案登记，方可借阅业务档案。对发现有损坏、涂改、遗失、泄密情况，资料管理员应及时向试验室主任汇报，根据情况给予处理。5.4.3 保护措施 在保存期内对资料保存完整并对计算机内检测资料进行备份5.4.4 处置 技术负责人会同资料管理员对保管期满的资料进行审阅，有价值的档案继续保存，确认无需保存的资料报试验室主任，经审批同意后销毁。6.支持性文件6.1 中华人民共和国档案法及国家档案局有关档案管理规定。7.记录7.1YZCQ-CX04借阅档案登记簿7.2YZCQ-CX05销毁档案登记扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-12-2011质量体系内部审核程序第一版共3页 第1页1.目的审核试验室质量活动是否按试验室质量体系要求运作；确保质量体系运行有效、满足评审准则要求，保证试验室方针目标的实现。2.适用范围适用于试验室内部质量体系审核。3.职责3.1质量负责人负责执行审核程序并组织实施。3.2试验室主任负责制订管理评审计划并主持评审。3.3质量负责人组织开展审核和管理评审工作的实施。4.内部质量审核的准备4.1内部质量审核应由质量负责人制定年审计划和日程安排，内部质量全面审核每年一次。4.2内部质量审核应依据质量手册中的规定对质量体系的运行有效性给予评价。4.3内部质量体系审核实施前依据内部质量审核计划、制定审核方案、将审核的依据、内容、编制成检查表，做好实施准备。5.审核人员5.1审核人员应由试验室主任指定经过培训，有工程师以上资格的人担任。5.2审核人员应与所受审无直接责任的人担任。6.审核的实施扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-12-2011质量体系内部审核程序第一版共3页 第2页6.1召开首次会议审核组全体成员和被审核部门负责人参加，由审核组长主持会议内容为介绍审核组成员，说明审核的目的、内容、范围和方法，以便被审核部门配合工作。6.2现场审核审核人员在进行现场审核时应按计划实施，按制定的检查表所列项目逐项检查，注意收集证据并详细记录（包括时间、地点、测试结果等）做到客观、公正。6.3不合格报告对审核中发现的不符合规定要求的项目，审核员应开具不合格报告，对不合格内容的描述描述要准确、清楚、客观、公正，并由受审核方认可。6.4汇总分析审核结束后，审核组长要对审核结果做汇总分析，评定出各受审核部门好的方面和问题的关键，并与受审核部门沟通。6.5末次会议末次会议由审核组长主持，参加人员有审核组全体成员、受审核部门、质量负责人。会议内容为：重申审核的目的和方法，各审核小组宣布此次审核的不合格报告，审核组长作总结和分析，质量负责人讲话等。7.审核报告7.1每次审核结束后均应由审核组长根据审核的情况写出审核报告，审核报告扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-12-2011质量体系内部审核程序第一版共3页 第3页应包括下列内容。A.审核的目的和范围。B. 审核组成员和受审项目名称及其负责人。C.审核日期D.审核所依据的文件。E.不合格项目的观察结果。F. 质量体系有效性意见。G.审核报告的分发清单。7.2内部质量体系审核报告应经实验室质量负责人批准后分发至有关人中。8.纠正措施和跟踪8.1受审核项目组根据开具的不合格报告，尽快采取纠正措施。8.2 审核员应按纠正措施进行检查、汇总，上报审核组长。9.支持性文件9.1 YZCQ-CX-09 纠正措施程序9.2 YZCQ-CX-08 预防措施程序10.质量记录10.1 YZCQ-JL14内部质量审核报告10.2 YZCQJL12内部质量年审计划10.3 YZCQJL13内部质量审核检查表扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-13-2011质量体系管理评审程序第一版共3页 第1页1.目的为确保本中心的质量体系持续、有效地运行，使质量体系不断适应内外部变化，并对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，以改进质量体系，提高管理水平，达到规定的质量目标，应定期开展质量体系管理评审。2.适用范围本程序适用于试验室质量体系管理评审工作。3.职责质量体系管理评审试验室主任组织实施。4. 工作程序4. 1 评审时间4. 1. 1 内部质量全面审核，每年10月中旬进行。4.1.2 检验报告和原始记录审核，每年12月进行一次。4. 1. 3 在其它时间出现下列情况之一者，应及时进行质量体系管理评审。a 组织机构及体系有重大变化。b 外部环境发生重大变化，影响质量方针、目标的实施。c 发生重大质量事故。d 其它有必要进行质量体系评审的情况。4. 2 评审内容a 质量体系各要素的审核结果，不合格项纠正措施实施情况。b 质量体系达到质量方针、目标的整体效果；扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-13-2011质量体系管理评审程序第一版共3页 第2页c 随着组织机构、人员变动和新设备、设施、新技术的引进、运行机制改变等内部环境变化和法规标准的改变等外部环境的变化，质量体系的适应能力。d 检验报告的质量状况e 质量体系的结构和实施情况。4. 3 评审计划评审计划由质量负责人编制，经试验室主任批准后执行，其主要内容为：a 评审的目的；b 评审组成员；c 预期的评审要求；d 评审日程安排。4. 4 评审的文件准备质量负责人根据评审要点应准备好评审文件。a 检测报告和内部记录；b 质量记录；d 实验室间的比对和能力验证结果，预防和纠正措施的状况记录；e 评审计划、评审记录表和评审报告表式等。4. 5 评审组成员4. 5. 1 评审组成员应由懂管理、熟悉本中心的质量体系情况 的管理者或可胜任评审工作且有独立工作能力的人员2-3人担任。扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-13-2011质量体系管理评审程序第一版共3页 第3页4.5. 2 评审组组长由试验室主任担任。4. 5. 3 评审记录由质量负责人担任。4. 6 评审方式评审方式采用会议评审。4. 7 评审报告评审报告内容为以下两个方面：a 对质量体系在过去一年中保持其适宜性、充分性和有效性的评估；b 质量体系及其过程的改进，检测工作质量和质量的改进，质量体系所需要的优化配置。 评审结束后一周内由质量负责人根据评审结果编制评审报告，经中心验室主任批准后分发给评审组成员或在全体工作人员中宣布评审情况和结果。4. 8 记录保存质量体系评审过程形成的质量文件由质量负责人按规定整理立卷，交资料管理员归档案。5 相关的体系文件5.1 YZCQ-CX-09 纠正措施程序5.2 YZCQ-CX-08 预防措施程序6 质量记录6.2 YZCQJL15 管理评审计划表6.3 YZCQJL16 管理评审记录表6.4 YZCQJL17 管理评审报告扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-14-2011人员培训和考核程序第一版共3页 第1页1.目的通过对人员的培训，全面提高其业务水平、技术能力及综合素质，以确保检测工作质量，试验数据准确可靠。2.适用范围适用于试验室所有在岗人员的培训。3.职责3.1试验室主任负责确定培训对象，并负责对岗前培训需求的识别。3.2技术负责人负责制定人员培训计划并组织实施。3.3试验室主任负责培训计划的审批、培训资源的保障和培训结果的评价。3.4资料管理员负责培训资料的归档、管理。4.工作程序4.1培训需求的识别4.1.1技术负责人根据上级主管部门要求和本单位发展需要，提出培训目标及培训内容。4.1.2试验室主任根据本部门人员知识结构状况、业务发展需要和人员变动情况，安排参训人员。4.1.3试验室主任根据新参加工作人员的专业特点及业务需求安排岗前培训。4.1.4在岗人员根据自我发展和知识更新的需求、特殊岗位持证要求提出培训申请。4.2培训计划的制定、审批扬州诚泉建材科技有限公司试验室程序文件文件编号：YZCQ-CX-14-2011人员培训和考核程序第一版共3页 第2页技术负责人根据培训需求组织制订年度培训计划。4.3培训计划的实施依据年度培训计划，由技术负责人组织实施，有人员参加培训的岗位应做好工作协调安排。4.4培训效果评价4.4.1效果评价方式可采用以下任何一种或几种形式：获取资格证书、合格证明、书面考试、培训小结和评语、技能考核等。4.5培训结果处置4.5.1岗前培训合格者由试验室主任授权上岗，不合格者继续培训或调换岗位。4.5.2岗中培训不合格者继续培训，如仍不合格者不得从事该岗位的工作。4.6培训记录4.6.1技术负责人记录人员的受训情况和培训效果的评价。4.6.2质量负责人将重要培训情况及效果评价填入个人技术档案。5.支持性文件5.1 YZCQ-CX-03 文件资料控制程序5.2 YZCQ-CX-10 记录控制程序5.3 YZCQ-CX-11 档案管理程序6质量记录6.1 YZCQJL18 人员培训申请表6.2 YZCQJL19 年度人