订单管理控制流程.doc

_文件修订履 历版 本页次发行日期修 订 内 容A0/2018-11-29初版发行各 相 关 部 门 会 签会签单位会签意见签名品质研发业务采购PMC财务批准审核编制执行日期1.目的为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。2.适用范围适用于公司所有订单的评估、审核、跟进管理。3.职责 3.1业务部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，下达采购需求表并跟进产品生产与出货。 3.2研发部：负责技术资料、图纸的设计，BOM制做。 3.3 PMC：负责评审订单交期，下发委外加工生产订单并跟踪订单的执行情况。 3.4财务部：负责审核订单价格，跟踪货款到账情况。 3.5采购部：负责评审订单物料交期，下发采购合同并跟进到料情况。 3.6品质部：负责评审公司现有产品质量要求是否满足客户要求，执行订单生产质量控制。 3.7外发加工厂：负责执行订单产品的生产。4.定义 4.1常规订单：是指已经生产过的，客户重复下单的订单。4.2非常规订单：是指未生产过的，或者客户有特殊要求的订单，如新订单、变更订单等。5. 内容：5.1常规订单管理5.1.1常规订单管理流程图5.1.2常规订单管理流程执行说明节点责任单位节点说明相关文件或记录接收订单业务接收客户订单，整理客户产品信息订单接收登记表订单评审业务组织PMC/采购/财务/研发/品质进行订单评审订单评审表订单审批总经理对订单进行审批订单申请表PI、SC业务做好PI、SC回传客户并跟进PO订金采购申请表业务下发采购申请表给PMC、采购采购申请表采购订单采购发出物料采购合同采购合同物料跟进/检验采购/品质根据物料到料计划跟进到料情况，及来料检验IQC来料检验报告首件确认品质/外协厂生产前2套产品（包装好完整品）品质首检确认首件确认表生产与验货PMC/品质/外协厂产品生产、过程质量监督、成品验货委外加工单/验货报告发货通知业务订单尾款水单收到后通知船务订舱、生产发货订舱拖柜船务根据出货计划提前做好订舱拖柜事谊监柜发货品质/外协厂根据出货通知监督外协厂装柜发货出货通知单5.2非常规订单管理5.2.1非常规订单管理流程图5.2.2非常规订单管理流程执行说明节点责任单位节点说明相关文件或记录接收订单业务接收客户订单，经与客户充分沟通后整理客户订单要求产品需求表订单评审研发根据业务整理的产品需求表，组织相关部门人员进行产品性能要求、技术参数、工艺结构、市场定位、物料采购、品质标准等内容进行可行性评估订单评审表订单审批总经理对订单进行审批订单申请表PI、SC业务做好PI、SC回传客户并跟进PO订金研发与工程验证研发PCB、软件、外观、结构设计，工程样机测试测试报告节点责任单位节点说明相关文件或记录样品测试品质根据研发提供产品测试指引进行样机性能、功能测试及相关可靠性测试样品测试报告、可靠性测试报告样品客户确认研发样品寄客户确认，确认OK，签回样品技术资料转移研发产品BOM、原理图、产品图纸、产品规格书、包装规范等资料转交品质、生产/PMC相关技术资料小批试产PMC/品质/研发/采购试产数量一般不多于200PCS，且需正常流拉生产试产总结报告采购申请表业务下发采购申请表给PMC、采购采购申请表采购订单采购发出物料采购合同采购合同物料跟进/检验采购/品质根据物料到料计划跟进到料情况，及来料检验IQC来料检验报告首件确认品质/外协厂生产前2套产品（包装好完整品）品质首检确认首件确认表量产与验货PMC/品质/研发/外协厂产品生产、过程质量监督、成品验货委外加工单/验货报告发货通知业务订单尾款水单收到后通知船务订舱、生产发货订舱拖柜船务根据出货计划提前做好订舱拖柜事谊监柜发货品质/外协厂根据出货通知监督外协厂装柜发货出货通知单6记录表单6.1订单评审表6.2订单申请表6.3采购申请表6.4采购合同6.5来料检验报告6.6首件确认表6.7委外加工单6.8成品检验