企业清算所得税申报表.doc

_附件1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间： 年 月 日至 年 月 日纳税人名称： 纳税人识别号：金额单位： 元（列至角分） 类别行次项目金额应纳税所得额计算1资产处置损益（填附表一）0.002负债清偿损益（填附表二）0.003清算费用0.004清算税金及附加0.005其他所得或支出0.006清算所得（1+2-3-4+5）0.007免税收入0.008不征税收入0.009其他免税所得0.0010弥补以前年度亏损0.0011应纳税所得额（6-7-8-9-10）0.00应纳所得税额计算12税率（25%）13应纳所得税额（1112）0.00应补（退）所得税额计算14减（免）企业所得税额0.0015境外应补所得税额0.0016境内外实际应纳所得税额（13-14+15）0.0017以前纳税年度应补（退）所得税额0.0018实际应补（退）所得税额（16+17）0.00纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：申报日期： 年 月 日代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期： 年 月 日主管税务机关受理专用章：受理人签字：受理日期： 年 月 日附表一：资产处置损益明细表填报时间： 年 月 日金额单位： 元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（2）可变现价值或交易价格（3）资产处置损益（4）=（3）-（2）1货币资金0.000.000.000.002短期投资*0.000.000.000.003交易性金融资产#0.000.000.000.004应收票据0.000.000.000.005应收账款0.000.000.000.006预付账款0.000.000.000.007应收利息0.000.000.000.008应收股利0.000.000.000.009应收补贴款*0.000.000.000.0010其他应收款0.000.000.000.0011存货0.000.000.000.0012待摊费用*0.000.000.000.0013一年内到期的非流动资产0.000.000.000.0014其他流动资产0.000.000.000.0015可供出售金融资产#0.000.000.000.0016持有至到期投资#0.000.000.000.0017长期应收款#0.000.000.000.0018长期股权投资0.000.000.000.0019长期债权投资*0.000.000.000.0020投资性房地产#0.000.000.000.0021固定资产0.000.000.000.0022在建工程0.000.000.000.0023工程物资0.000.000.000.0024固定资产清理0.000.000.000.0025生物资产#0.000.000.000.0026油气资产#0.000.000.000.0027无形资产0.000.000.000.0028开发支出#0.000.000.000.0029商誉#0.000.000.000.0030长期待摊费用0.000.000.000.0031其他非流动资产0.000.000.000.0032总计0.000.000.000.00经办人签字：纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表填报时间： 年 月 日金额单位： 元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（2）清偿金额（3）负债清偿损益（4）=（2）-（3）1短期借款0.000.000.000.002交易性金融负债#0.000.000.000.003应付票据0.000.000.000.004应付账款0.000.000.000.005预收账款0.000.000.000.006应付职工薪酬#0.000.000.000.007应付工资*0.000.000.000.008应付福利费*0.000.000.000.009应交税费0.000.000.000.0010应付利息0.000.000.000.0011应付股利0.000.000.000.0012其他应交款*0.000.000.000.0013其他应付款0.000.000.000.0014预提费用*0.000.000.000.0015一年内到期的非流动负债0.000.000.000.0016其他流动负债0.000.000.000.0017长期借款0.000.000.000.0018应付债券0.000.000.000.0019长期应付款0.000.000.000.0020专项应付款0.000.000.000.0021预计负债#0.000.000.000.0022其他非流动负债0.000.000.000.0023总计0.000.000.000.00经办人签字：纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间： 年 月 日金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额剩余财产计算1资产可变现价值或交易价格0.002清算费用0.003职工工资0.004社会保险费用0.005法定补偿金0.006清算税金及附加0.007清算所得税额0.008以前年度欠税额0.009其他债务0.0010剩余财产（129）0.0011其中：累计盈余公积0.0012累计未分配利润0.00剩余财产分配股东名称持有清算企业权益性投资比例（%）投资额分配的财产金额其中：确认为股息金额13（