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文档简介

_zzz院资产管理监督制度一、采购管理机制1.根据物品的分类和金额，采取不同的采购方式(1)大型设备：由政府集中进行招标采购，进口产品需进行。(2)一般物品：采用邀请招标、询价比价、竞争性谈判、单独议价谈判(独家经营物品)等方式采购。(3)计划内批量采购物品：如材料、试剂、药品等,采用邀请招标的操作方式,定期或不定期发放标书,由三家以上具备资质的公司参加招投标。(4)零星、临时性的同类物品：无特殊要求的物品,一律从原中标单位购买;有特殊要求的物品直接与生产厂家联系,单独议价谈判。为防止医药购销商业贿赂行为的发生,医院强化对招标采购全程的监督。采购小组和监督小组按市有关文件和采监办要求履行职责，保证招标活动的公开、公正、公平。2.实行“物品审批权和采购权分离”(1) 对审批权的限定。医院领导不允许单独与经销商签订合同;分散采购项目由采购小组和监督小组落实采购行为，限额以上项目报上级审批，进行公开采购。 (2) 对采购权的限制。采购小组不直接确定采购对象，对经各科室集体论证、决策后的项目进行审核，再进行采购，确保质量和服务，提高性价比。(3) 对使用科室的管理措施。为确保招标采购工作顺利执行,各科室不得擅自购用或指定采购品种;不得擅自与经销人员洽谈业务;不得暗示经销人员违规推销;不得无根据地挑剔采购的设备及物品。二、监督工作机制为充分发挥监督作用，确保采购行为的合理合法和公平公正公开，采购监督小组由党支部纪律委员领导，在事前、事中和事后对采购项目进行监督审计。1. 注重事前参与。凡基本建设、维修、改造等工程项目,内审工作坚持事前“三个参与”：参与考察、论证，参与合同会审，参与预算审核。2. 严格事中监督。如果经济活动过程中的细节缺乏审计监督，事后审计就往往不能发现其中一些不合理的开支。坚持“三方、三严”的收方制度，确保收方资料的权威性、准确性。“三方”是指由承办科室监工人员(或监理公司)、施工单位技术人员、审计科工作人员三方组成小组,共同到施工现场收方计量，缺一不可。“三严”是指严格计量工具、严格数字记录、严格记录复核。3. 抓好事后监督。一是认真核对资料，确保手续完备；二是严格验收和考核售后服务，确保项目质量。4. 加强对外合作。加强与区医管中心、区采监办，镇会计核算中心沟通学习，提高采购、财务等人员的业务素质，及时传达学习采购、财务、资产管理
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