2011年安全效能监察实施细则.doc

2011年安全管理效能监察实施细则序号监察内容工作方法实施时间相关单位一安全生产责任制的落实情况(一)安全责任制落实情况1层层落实安全生产责任制，层层细化安全目标，以及实现安全目标的措施和落实情况。检查安全生产责任状落实措施和完成情况，查各单位责任书的签订情况。5月4-15日公司各部门2华能集团公司防止电力生产事故重点要求等有关安全管理制度在各作业环节中的措施制订和落实情况。检查各单位、班组反事故措施、到位制度的具体落实措施和执行情况。5月4日-15日公司各部门3安全性评和各专项安全检查出的问题和整改要求落实整改和措施的情况。现场实地检查，查记录。5月4日-15日公司各部门4分级控制的原则是否落实。对发生的所有不安全事件是否按照“四不放过”的原则进行处理，按照规定对有关责任和个人进行考核。查调查报告书，处罚记录5月4日-15日公司各部门5认真组织安全学习和安全活动，有效果，各级人员对公司各类人身事故和设备典型事故及公司发生的事故过程、原因清楚。检查记录中关于事故通报的传达、学习情况，随机抽查个人对事故的理解和认识。5月4日-15日公司各部门6相关工作人员熟悉本岗位的安全责任。现场随机抽查执行情况5月4日-15日公司各部门7各部门对国家和华能集团公司颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。现场随机抽查执行情况。5月4日-15日公司各部门(二)各级领导所分管安全工作的执行力情况1管理层要做到：掌握安全生产规程规定，贯彻落实上级有关安全监督与管理的各项要求和规定；制订、完善有关规程制度，并组织落实；组织开展安全性评价、危险点分析与预控、设备运行分析等工作，对事故隐患清楚，并采取应对措施；组织落实安全生产检查及整改工作，落实各项反事故措施。现场随机抽查5月16日-5月31日公司各部门2执行层要做到：熟知自己的安全生产职责，清楚工作任务和分工；清楚本职工作的安全技术措施和工作标准，具备工作所要求的安全生产技能；熟知工作中的危险点并采取防范措施，保证作业安全和工作质量。现场随机抽查5月16日-5月31日公司各部门3部门年度工作计划（或工作要点、工作安排、承包合同）中是否有：（1）明确的安全目标；（2）切实可行的措施；（3）考核奖惩办法。上述措施是否贯彻落实。实地核查5月16日-5月31日公司各部门4在生产工作中，能否坚持“五同时”，即计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。查阅各部门的年度、月度生产会议记录，以及计划、总结。 5月16日-5月31日公司各部门5单位安全第一责任者是否亲自阅批上级安全生产重要文件和事故通报，结合本部门实际提出要求，改进工作。查阅上级文件、通报的阅批贯彻落实情况5月16日-5月31日策划部6单位领导是否认真做好安全管理工作，支持安监人员向上级部门反映、汇报不安全情况和开展安全监督工作。对重要不安全情况是否发生过漏报、迟报。对照上报资料检查有关记录，重点核查策划部二制度的建立与执行情况(一)安全责任制的建立与执行1各级领导人员的安全责任制是否健全,内容是否符合上级有关规定,安全责任制是否明确,且能贯彻落实。查阅制度及实地核查5月16日-5月31日策划部2职能部门的安全责任制是否健全。内容是否符合上级有关规定,安全责任制是否明确,且能贯彻落实。查阅制度及实地核查。5月16日-5月31日公司各部门3各生产岗位的岗位责任制是否有明确的安全责任,且能贯彻落实。抽查各岗位5月16日-5月31日公司各部门4安全监督机构及安全监督网查询核实5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部5安全监督人员素质及专业配备等方面,能否满足职责要求。查询核实5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部6安全员的主要精力和时间能否用于安监工作。查阅有关资料，查询核实5月16日-5月31日策划部7班组兼职安全员,是否履行了安全职责，大胆管理查阅有关资料，检查记录5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部(二)安全生产规章制度的建立与执行1是否制订和及时修订了“两票三制”等安全管理制度，内容完善，执行认真。查阅制度及实地检查 5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部2各级安全第一责任人、职能部门是否有上颁发的同本职、本部门工作直接有关的规程、制度和现场规程制度。查阅规程发放记录并实地核查5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部3班组长岗位是否备有电力安全作业规程等现场规程制度。实地检查，抽查班组长。5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部4现场规程制度的修订、审批、印发、储备是否及时、合理。现场规程制度是否覆盖面全，符合实际。现场规程个别条文修改有无正式审批文件，每年是否公布有效规程和制度目录，班组长岗位有无上述文件，并能及时修改个人保管的规程、制度。查阅制度文本、规程清单，抽查班组长的文件及规程5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部5是否能严格执行两票合格率评价制度，合格率评价是否符合标准要求，发现问题能否及时提出改进措施，有无记载可查，每月是否对“两票”执行情况进行一次统计。查阅制度文本、合格率统计资料、改进措施记录或文件，随机抽查“两票”评出合格率5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部6有无“两票三制”现场执行情况全过程检查制度，并有检查记录，且能发现问题，总结经验，及时整改；是否发生过违反“两票三制”造成的事故，是否发生过强行解除闭锁发生的误操作事故查阅有关记录或报告以及事故资料5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部7缺陷管理制度是否健全，缺陷通知单填写、传递是否及时，缺陷能否及时处理。现场检查5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部(三)安全例行工作的执行1班组能否坚持每周一次安全日活动，内容是否充实，并能结合本班组具体情况，提出改进工作的措施和认真吸取本单位、兄弟单位事故教训；记录是否齐全，部门领导每月是否签字。查阅运行、检修各班组的记录6月1-15日策划部、运行部、维修部2部门主要管理人员是否能定期参加班组安全活动，并有记录。查阅管理人员参加活动记录及调查了解6月1-15日策划部、运行部、维修部3各部门是否按时组织每年春、秋季安全大检查，是否做到有计划、有总结、有整改计划、有考评、有实效查阅有关计划、总结、整改计划等资料6月1-15日策划部、运行部、维修部4是否召开每月一次安全分析会，及时研究解决安全生产中的问题，记录齐全。查阅各部门有关会议记录、安全总结资料6月1-15日策划部、运行部、维修部5各部门主要负责人是否按规定进行夜间查岗，记录齐全，解决实际问题。查阅有关巡视、查岗记录6月1-15日策划部、运行部、维修部6是否按时制订和上报“两措”计划，内容重点突出，无重要疏漏；资金、人力、执行负责人、执行期限是否明确、落实。（春检检查）查阅“两措”计划事故分析资料、有关会议记录以及实地查证等6月1-15日策划部、运行部、维修部7部门领导是否及时组织对“两措”执行情况进行检查，完成情况有文字记录，对未能完成的项目，能及时采取对策。查阅有关记录、计划等6月1-15日策划部、运行部、维修部8年末“两措”完成率是否分别达到100%。查阅执行情况记录，核实执行情况6月1-15日策划部、运行部、维修部(四)基础资料的收集与管理1生产设备和系统管辖范围是否划分明确，无管理空白点，有正式书面依据。查阅有关书面资料6月16日-6月30日策划部、运行部、维修部2运行班组是否建立以下有关安全生产的记录簿：运行日志、设备缺陷记录、设备异动记录、超温（低温）记录、检修工作票登记、临时接地线使用登记（电气运行）、不安全情况记录、安全活动记录、生产培训考核记录、事故预想记录、设备定期轮换试验记录、系统图册。记录内容是否完整、准确、及时。图册是否符合设备系统实际情况。部门100%检查班组，公司随机抽查班组6月16日-6月30日运行部3检修班组是否建立以下有关安全生产的记录簿：设备缺陷记录、设备台帐、设备系统图、主要设备装配图、检修技术记录、不安全情况记录、安全日活动记录、生产培训考核记录、保护和自动装置定期试验记录。部门100%检查班组，公司随机抽查班组6月16日-6月30日维修部4部门是否每年重新审定工作负责人和工作许可人名单，并及时进行调整，上述人员是否经安规考试合格。随机抽查班组6月16日-6月30日策划部、运行部、维修部(五)是否建立事故调查及安全信息反馈机制查阅有关资料和现场检查6月16日-6月30日策划部、运行部、维修部(六)安全工作奖惩1各种奖励制度及评选先进办法或奖金分配原则是否体现“安全第一”的方针，把安全生产作为评奖的首要条件。查阅奖惩制度6月16日-6月30日策划部、运行部、维修部2对工作失职造成事故、严重未遂事故和习惯性违章，有无奖罚制度，并能贯彻。查阅制度及有关记录，对照检查落实情况6月16日-6月30日策划部、运行部、维修部3是否制定了劳动纪律管理制度，落实情况如何。查阅制度及有关记录，对照检查落实情况6月16日-6月30日策划部、运行部、维修部三安全培训与考核1新工人（包括大中专毕业生）是否全部经过三级安全教育，考试合格，档案、记录是否齐全；实习生进入现场前是否全部经过安全教育和安全规程考试。对照人力资源部提供的花名册、调动通知单查阅有关培训和考试记录7月策划部、运行部、维修部2新值班人员（含调换新岗位人员）独立值班前是否考试合格，批准独立值班档案是否齐全。抽查各部门当年独立值班的新工人和调换岗位工人考试记录7月策划部、运行部、维修部3特殊工种工人是否按期培训，考试合格，持合格证，培训和考试档案记录是否齐全。抽查各部门的特殊工种人员的培训、考试发证记录档案。7月策划部、运行部、维修部4年度培训计划（包括安全教育）是否全面，并能贯彻落实，有执行情况记录。查阅计划及执行记录7月策划部、运行部、维修部5是否认真组织生产人员的电力安全作业规程学习考试，是否做到每年进行一次现场运行、检修规程制度的学习和考试，学习考试质量如何。查阅各部门的档案资料7月策划部、运行部、维修部 四现场管理(查违章、查隐患、防人身事故、防误操作、防火、防交通事故、防寒防冻) 策划部、运行部、维修部 (一)基础工作1大中型工作开工前，必须制定有针对性的“三措”，“三措”制定必须详细齐备，与现场工作相符，并经有关管理单位审核批准。检查大中型工作“三措”书面材料及现场执行情况。8月-9月策划部、运行部、维修部2遮栏、标示牌等安全措施规范。现场检查遮栏、标示牌等安全措施规范。8月-9月策划部、运行部、维修部3现场有无明显危及人身和设备安全的现象。现场检查设备及环境。8月-9月策划部、运行部、维修部4现场工作必须有危险点分析预控措施，预控措施应全面、具体、可操作。检查班组危险点分析预控材料。8月-9月策划部、运行部、维修部(二)技术基础管理1有符合实际的现场运行规程，且及时修订、审定。查现场运行规程。8月-9月策划部、运行部、维修部2生产设备图纸管理应档案化、专业化，有完善的图档管理制度和手段，确保图纸完整、正确。抽查图纸，检查制度和记录。8月-9月策划部、运行部、维修部(三)电气工器具1电气安全用具（例如：绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型接地线等等）是否符合安全要求，是否按规定定期进行试验。查实物及实验记录8月-9月策划部、运行部、维修部2手持电动工具及移动式电动机具是否安装漏电保护器，是否严格执行。查阅记录及现场检查8月-9月策划部、运行部、维修部3动力、照明配电箱是否符合安全要求。现场随机抽样检查8月-9月策划部、运行部、维修部4施工现场临时电源敷设有无管理制度，现场临时电源是否符合安全要求。查阅制度，随机抽查现场敷设的临时电源线8月-9月策划部、运行部、维修部(四)高处作业安全1安全带：策划部、运行部、维修部（1）安全带（在用品）是否符合安全要求。按统计清册数量随机抽样检查8月-9月（2）安全带存放、保管是否符合安全要求。检查班组存放保管情况8月-9月2安全帽及个人防护用品策划部、运行部、维修部（1）安全帽形状、材料、现状是否符合安全要求。按班组抽检。8月-9月（2）个人防护用品发放、使用是否符合安全要求。检查班组个人防护用品发放、使用8月-9月(五)起重作业安全（1）各式起重机是否符合安全要求。根据清册检查8月-9月策划部、维修部（2）起重用各式电动葫芦、手动葫芦、提升机、钢丝绳等是否符合安全要求。现场检查设备、记录8月-9月策划部、维修部（3）起重机司机是否经过专门训练和考核，持合格证，并按期经过复审。现场检查8月-9月策划部、维修部（4）电梯是否符合安全要求。现场检查设备、记录8月-9月策划部、维修部（5）有无电梯管理制度和维修责任制，是否严格执行。查阅制度，现场检查8月-9月策划部、维修部（六）焊接安全（1）氧气瓶、乙炔气瓶库或贮存处所是否符合防火、防爆要求。现场检查8月-9月策划部、维修部（2）交、直流电焊机是否符合安全要求。根据清册检查8月-9月策划部、维修部（3）电焊工、气焊工是否经过专门训练和考试，持有合格证，并按期经过复审现场检查8月-9月策划部、维修部（七）机械安全（1）机械转动部分安全护罩、防护遮栏是否符合安全要求现场检查8月-9月策划部、维修部（八）防误操作（1）防误操作制度是否健全，内容是否符合现场要求。（2）运行人员是否熟悉防误装置的管理办法和实施细则,做到“四懂三会”(即懂防误装置的原理、性能、结构和操作程序，会操作、会维护、会使用)，新上岗的人员是否经过使用防误装置的培训。查阅制度，现场考问，现场检查8月-9月策划部、运行部（九）防尘（1）输煤系统运行时各扬尘点空气中煤尘含量是否符合标准。策划部提供测试数据，查阅测试报告8月-9月策划部、运行部（2）输煤系统各扬尘点是否安装了除尘装置，运行情况是否良好。现场检查8月-9月策划部、运行部（十）交通安全（1）各类机动车辆是否符合安全要求根据清册，随机抽样检查8月-9月总经理工作部、策划部（2）有无机动车辆管理制度，是否落实。机动车司机是否持有准驾证和车辆驾驶证。查阅记录，现场调查。8月-9月总经理工作部、策划部（3）厂内铁路安全设施是否符合安全要求。现场检查8月-9月策划部（十一）防火、防爆（1）各级防火责任制是否健全。查阅制度，对落实情况进