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文档简介

甲供材料采购供应业务流程 甲供材料采购供应业务流程是：甲供材料预算采购计划采购方案的确定招标、比价合同审批、签订与执行验收入库出库报账结算合同评价与归档，具体如下：一、甲供材料预算工程预算及招标组将已审定的甲供材料预算，及时转交设备及材料采购组（纸制文件一式两份，电子版一份），作为材料采购和发放的依据。二、 采购计划设备及材料采购组计划员依据甲供材料预算、库存及市场等情况编制材料采购计划，经小组组长、副组长、组长、副总签字审批后执行。三、采购方案的确定采购计划审批后，采购员依据市场、施工进度、供货渠道等情况，遵循“效益最大化，总费用最小化”的原则起草采购草案（包括招标书、供应商名单），业务组组织讨论，汇报指挥部物资采购招标领导组或主管副总审定后实施。四、招标、比价 设备及材料采购业务组根据审定的采购决策方案及指挥部下发的有关招投标管理办法，组织、实施招标或比价工作。五、合同审批、签订与执行1、合同审批：采购员依据招标或比价结果办理采购审批手续，根据权限逐级审批。2、合同签订：采购合同经总经理办法律事务室审定签字后，由采购员到营销中心综合科盖章备案。3、合同执行：合同签订后，采购员依据合同和工程需求情况组织进货，尽可能直供现场。六、验收入库货物到达后，由采购员负责、营销中心保管员配合，依据供货合同及有关质量标准共同进行验收入库。七、出库营销中心计配员严格依据工程预算及招标组审定的甲供材料预算开具材料出库领用单，施工单位依据材料出库领用单办理领料和出库。八、报账结算物资验收后，采购员将验收单、供货合同、发票、廉洁保证书等资料整理齐全交核算员进行审核，核算员依据供货合同对发票单价、金额等审核无误后，填写物资采购结算报账单，经小组长、副组长、组长逐级审核签字后到财务报账结算。九、合同评价与归档合同执行完后，采购员对产品质量、数量、
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