仓库作业控制程序.doc

文 件 修 订 履 历修订日期变更前版本号变更后版本号变更内容摘要修订者审核批准2008.08.22A0 初版发行谭海燕张希珍张希珍2010.08.20A/0B/0 换版升级 刘振威 龙腾 龙腾分 发 部 门总经办 管理者代表 研发部 品质工程部 生产部行政部 采购部 仓库 财务部 船务部批准人签名日期受控印章拟 制审 核批 准1目的 ： 使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。2适用范围： 本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。3职责： 3.1仓库：a.负责原材料及配件的接收、储存及配合采购进行退换货管理 b.对已检验合格的成品及客户财产进行储存管理 c.根据生产计划进行生产物料的发放4定义：4.1原材料：各类化工、金属、橡胶等原料4.2配件：各类五金配件，机器配件，包装材料及杂物。4.3成品：已加工好的各种产品。4.4客户财产：客户提供本公司使用或安装的，财产权属客户的原物料、产品、工模具、仪器设备、资料等5.内容： 5.1来料管理5.1.1仓库接收到供应商的送货，应按照和点收物料品名、规格、数量、重量等。5.1.2如品名、规格、数量、重量一致，则仓库将物料放置在“来料待检区”并填写来料验收单通知品质部进行检验。 如品名、规格 、数量、重量不一致，仓库应拒收物料并立即通知采购和供应商协商解决。5.1.3品质部对来料按来料品质控制程序进行检验，如果检验合格，仓库对来料验收单上判定合格的物料进行入库，并摆放在规定位置，更新物料卡片和相关库存状况。 如检验不合格，仓库根据品质部文件做退货单给采购安排退换货 5.2发料管理5.2.1仓库按照生产计划与领料单自行备料发料，并遵循先进先出原则。5.2.2仓库每月执行月周期盘点，记录盘点结果在相关软件内并打印存档。5.2.3当发现有库存零件生锈,发霉等异常,或库存超过一年的零件时,需重送检,在来料验收单上注明重检原因 ，如重检不合格按以下情况处理： 本公司可以修复的在本公司反工。 如本公司不能修复则同供应商协商，是否由供应商对不合格品进行修复。 如供应商修复不了或修复成本过高则由仓库填写报废申请书交总经理审批。 5.3成品管理 5.3.1仓管收到成品验收单后，核对品名/规格/数量/品检合格标示等后做入库处理。5.3.2仓库收到船务部的发货通知后制作成品出货单进行备货。5.3.3船务部根据成品出货单制作装箱单并联络仓库发货。5.3.4客户财产按客户财产控制程序进行操作。 6相关文件： 来料品质控制程序 不合格品控制程序 客户财产控制程序7相关表单： 来料验收单 领料单 补料单 退货单 报废申请书成品出货单8附件： 8.1原材料控制流程图 8.2成品控制流程8.1原材料控制流程图权责人参考文件品质记录供应商送货仓管依据采购单和送货单点收物料。通知采购跟供应商沟通是否一致仓管点收无误后将物料放置“待验区”并填写来料验收单通知品质部进行检查。按照不合格品的控制程序处理品质部检验来料仓管根据来料验收单上的判定将合格的物料入库仓管依照生产计划单与退料单自行备料发料,发料必须遵守先进先出的原则。仓管每月负责执行月周期盘点检验不合格的按5.2.3处理当发现有库存物料有异常,或库存超过一年的物料时,需写单重检，注明原因。结束仓库仓库仓库来料验收单品质部不合格品控制程序来料验收单退货单仓库仓库领料单仓库仓库品质部报废申请单来料验收单8.2成品控制流程权责人参考文件品质记录生产部填写成品验收单交品质部送检不合格品控制程序品质部检验 NG OK仓管收到成品验收单后，核对品名/规格/数量/品检合格标示等后做入库处理。仓管收到船务部的发货通知后制作成品出货单进行备货 船务部根据成品