安全隐患自查自纠报告表.doc

危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表企业名称（盖章）： 企业主要负责人（签字）： 序号检查项目检查内容检查情况整 改责任人整改时限整改完成时间备注单元重点环节1安全许可安全生产许可证安全生产许可证是否在有效期内。是，在有效期内许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变更。是，没有发生变化试生产试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书。是试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。是竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。是危险化学品登记危险化学品登记证书是否在有效期内。是，在有效期内登记证书是否包含生产的全部危险化学品。是，包含生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续。无变更2人员资质负责人和管理人员主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内。是，全部取得证书主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再培训。是，接受了再培训特种作业人员特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。是，在有效期内特种作业人员是否按期复审。是，按期复审学历、专业经历主要负责人、分管负责人、技术负责人的学历、专业经历是否符合国家及省有关规定要求。是，符合要求3工艺安全操作规程是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。是，编制了操作规程岗位操作人员是否严格遵守操作规程。是，严格遵守规程岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。是，已掌握变更管理是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序。是，严格执行制度4安全设施安全设施的配备和设置是否按规定安装了检测、报警设施。是，安装了报警仪是否按规定安装了设备安全防护设施。是，安装了防护设施是否按规定安装了防爆设施。是，安装了防爆设施是否按规定安装了泄压和止逆设施。是，有泄压设施是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。是，设有围堰5安全间距周边安全距离厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。是，距离符合规定内部间距重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全距离是否符合要求。是，布置合理6自控联锁自控联锁系统安装是否按照国家及省市有关规定，对危险化工工艺装置设置了自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。不涉及系统应用自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否投入正常使用。不涉及7储存专用仓库危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。是，有专用场地专人负责管理剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放。/未构成剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。/缺项储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。是，符合国家标准8危化品输送管道标志和检测是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。是，有标志是否对危险化学品管道定期检查、检测。是，有检测定期巡检是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确管理责任、建立和落实定期巡线制度。是，有检查制度9检维修检维修管理是否在检维修前进行危险、有害因素识别。是，有识别是否在检维修前办理各种作业许可证等。是，办理作业票是否在检维修后办理交付生产手续。是，有交付单10包装安全一书一签是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。是，有安全技术说明书和安全标签是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。是，及时修订产品包装是否提供化学品安全技术说明书。是，已提供是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。是，粘贴了安全标签危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。是，符合法规要求11应急管理应急预案是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修订。是，已编制应急预案并已备案应急队伍是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。是，已建立应急队伍应急装备及