原材料管理流程-(原件).doc

广东顺德亿美思科技有限公司 物料管理流程文件编码：SCB01生效日期：2017年02月20日版本：A/0页号：4/41.0目的为使仓库作业规范化，物料管理条理化。合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序的流转。2.0适用范围：物料处理及仓库作业范围内。3.0职责：供应商：负责送货、卸货、开立送货单。仓储科：负责核对相关单据清点、接收实物。 品质部：负责对物料检验，不良品反馈、处理。 采购部：负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络，根据销售订单，进行采购物料，采购物料不能超过订单的5%。 计划组：负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。 生产部：负责原材料接收、退料整理、补料单填写。4.0定义：无5.0工作流程责任部门工 作 内 容OK单据相关处理NG来料检验原材料验收来料异常单与物核对仓储科仓储科采购部仓储科/收货员仓储科/文员品质部/IQC5.1原材料验收5.1.1 来料时,若为供应商直接送货，仓管员会收 到供应商的实际物品和送货单。5.1.2 仓库收货对照供应商送货单检查实物。5.1.2 仓库收货人员根据送货单确定材料品名、规格、交货数量、LOT NO.、PO等。5.1.3 若单据与实物不符，出现短装,多料，立即通知采购部进行处理。若来料出现品名错误，包装不符，首先要求供应商进行修正送货单或者更改包装，然后联系采购，情况严重的采购来现场商讨处理。5.1.4 物料验收需要检查外箱外观检查工作，外箱破损/变形应予以拒收，特殊情况除外。5.1.5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置管理，不能直接放置在外箱外面。5.2单据相关处理5.2.1 收货人员签署相关送货文件并将一联回执供应商。具体是？是否送货单？明确5.2.2 收货人员根据供应商送货单开立验收单交于IQC检验。5.2.3 收货人员将供应商送货单交给文员输入到电脑登记采购物料追踪一览表。送货单保存。谁保存归档。5.3 来料检验5.3.1 IQC对来料依进料检验程序进行检测，合格品在该物料包装上贴合格标签/合格章，并将验收通知单签名确认后交仓管员办理物料入仓手续。工 作 流 程责任部门/岗位工 作 内 容发放生产单原材料备料/配送物料发放物料入仓仓储科/原材料仓管仓储科/物料员仓储科/文员生产部/PC仓储科/备料员5.3.2不合格品必要时由相关部门会审，依特采处理则由IQC呈报主管审批后方可贴上特采标签。5.3.3 仓管员对已确认拒收物料，由IQC在该物料上贴不良标签，并移送退货区域，通知承办单位处理。5.4 物料入仓5.4.1仓管员依验收通知单，厂商送货单，将贴有合格或特采标签的物料核对其数量、签名是否有误。确认实物标识是否清晰，标签是否完整。5.4.2 当以上无误后，仓管员办理入仓手续，并按料号定位摆放及点收入账。文员根据验收单做原材料出入管理台账。5.5 物料发放5.5.1仓库内所有物料的发放必须遵循先进先出为原则。5.5.2 仓管员对无任何请领手续之物料的发放应予拒发。原则上，贵重物品一定经副总签字后方可领取，否则拒发。5.5.3 不得发放与领料部门无关之物料。5.5.4 仓管员在接收到相关部门的领料单据时，必须认真核查单据是否有效，相关核准人员签名是否属实。认真核查其用途及数量是否合理，有否超出规定之范围。确认无误后，则给予办理物料的发放，并按料号登记入账，若领料单据有误，则不予发放。5.6 原材料备料5.6.1收到生产单后备料前的准备工作5.6.2 生产单按生产计划优先顺序进行排列。5.6.3查阅相关资料：原材料出入管理台帐、大支料进出管理台账、退料明细等。5.6.4填写好生产单发放即开料数量。5.7 材料配送5.7.1根据生产单的需求数量，找到相对应物料，配发时根据批号严格按照先进先出原则配料。5.7.2 物料需贴上物料标签。5.7.3 将备好物料按生产单归类摆放于备料区域。5.7.4 物料员按照生产计划，根据上机时间最少提前半小时将物料配送至生产现场与组长办理交接手续，特殊情况协商处理。5.7.5生产时物料不良率大于3%，将采取停拉退料处理.工 作 流 程责任部门/岗位工 作 内 容原材料补料结束记录保存归档原材料退料生产部仓储科/物料员仓储科/文员5.8 原材料补料5.8.1 生产部门根据所需材料填写补料单。5.8.2补料单须由相关部门人员签字，经副总审核方可进行发放。5.8.3按照备料配送程序进行发放。5.9车间退料5.9.1车间正常退料5.9.1.1物料员需根据生产单需退材料进行登记。5.9.1.2组长开立退料单及时通知物料员办理退料交接手续。5.9.1.3清点退料名称规格数量是否与单据相同。5.9.1.4确认无误后则办理入仓手续，放置库存对应区域5.9.2车间不良品退料5.9.2.1仓管员在接收到车间退料单据时，应核查品管部门的鉴定原因和标示，以及相关人员的审核签名。5.9.2.2 清点退料名称规格数量是否与单据相同。5.9.2.3确认无误则办理退料入仓手续，放置不良品区域，并及时发放库存良品于车间。5.9.2.4仓