2014协管考核标准.doc

附件2014年西安市卫生监督协管项目考核标准被检查区、县基本情况：1区（县）名称： ；2辖区街道、镇、乡共计（个）： ；3建有社区卫生服务中心： 家、乡镇卫生院： 家，其中设有卫生监督协管室的 家；4全区（县）有专职卫生监督协管员共 人，兼职卫生监督协管员共 人；5辖区内总人口数： 万人，其中：非农业人口 万人，农业人口 万人；6辖区面积： 万平方公里；7日常考核结果: 分。（日常考核结果=卫生行政部门和卫生监督机构考核评分20%卫生监督协管室考核评分80%）卫生行政部门和卫生监督机构考核评分表（满分100分）_区（县）考核项目考核指标考核标准分值考核方法评分标准得分组织机构与管理1.1人员设置每协管室配备2名卫生监督协管人员。5查看辖区卫生监督协管人员备案花名册。卫生监督协管人员配备达不到每协管室2名协管员不得分。1.2工作计划制定有辖区年度卫生监督协管（公共卫生服务项目）工作计划，结合实际，具有可操作性。5查看卫生局相关文件。无工作计划不得分。未结合辖区实际，不具操作性的扣3分。1.3卫生监督协管例会制度每季度召集所辖乡镇卫生院、社区卫生服务中心和卫生监督所负责人例会，通报工作情况。10查看会议通知、签到册及会议记录。例会缺一次扣5分，扣完为止。人员管理2.1协管人员培训定期组织辖区卫生监督协管人员参加业务培训，培训内容必须符合协管人员工作实际。年度辖区卫生监督协管人员培训率需达到100%。10查看培训通知、签到册、课件、试卷、通报、简报等信息及图片资料。无培训通知、培训资料不齐全的，缺一项扣2分；培训内容不贴合协管人员工作实际的扣3分；未做到培训全覆盖的扣5分。2.2注册登记卫生部门要对辖区全部卫生监督协管人员登记注册。5查看卫生局登记花名册。无协管人员登记名册不得分。 绩效考核3.1绩效考核实施每年不少于2次对卫生监督协管项目进行绩效考核。有上年度绩效考核记录和结果。5查看上年度考核通知、考核评分表、考核结果查看卫生局相关文件资料。每缺少一次考核结果的扣3分，扣完为止。3.2结果应用上年度考核结果是否进行公示；是否根据考核结果划拨经费或采取其他奖惩措施；考核后是否对发现问题进行反馈和整改。5结果未公示不得分；未根据考核结果划拨经费且无其它奖惩措施的不得分；无通报或问题反馈的不得分。业务指导4.1卫生监督机构日常业务指导卫生监督人员定期对分管片区卫生监督协管室进行日常指导。对查找出的问题进行反馈，并督促整改。10查看卫生监督人员下达的卫生监督稽查文书等资料。未以卫生监督稽查文书形式反馈检查指导意见的不得分。4.2指导频次对位于平原地区卫生监督协管室的检查指导不低于每半年1次；对位于山区卫生监督协管室的检查指导不低于每年1次。5查看卫生监督人员对协管室的卫生监督稽查文书。检查指导频次不足的不得分。信息报告管理5.1报告信息记录卫生监督机构对协管室上报信息要登记，有负责记录、保管、反馈协管室上报信息或案件的人员。5查看卫生监督协管信息报告接受处理记录表。对卫生监督协管报告信息无接受处理记录的不得分。5.2报告信息核对、查处及反馈对卫生监督协管上报信息和违法线索的真实性、准确性进行核实，属实的要予以查处并向协管室反馈处理结果，未构成违法行为的要告知协管室。10查看卫生监督协管信息报告接受处理记录表和处理结果反馈单。未对上报信息进行核实或查处的不得分；未反馈处理结果的扣5分。资金管理情况6.1资金拨付及时性和到位率预拨资金到基层医疗卫生机构的周期是否符合规定。5由市卫生局财务处提供。预拨资金周期不符合规定不得分。资金到位率=项目实际到账金额预算安排资金总额100%（截止年度12月31日）注：预算安排资金总额：预拨资金+结算资金10得分：10分资金到位率6.2资金使用合规性核实是否存在违规使用项目资金，包括扩大支出、截留、挪用等。资金合规率：1-抽查到的违规资金额/抽查资金总额。10得分：10分资金合规率卫生监督协管室考核评分表（满分100分）_社区卫生服务中心（乡镇卫生院）考核项目考核指标考核标准分值考核方法评分标准得分协管室建设1.1人员配备每协管室配备2名卫生监督协管人员。减少协管人员流动性，保持工作连续性。3现场查看协管室人员配置，查看以往卫生监督协管人员花名册。卫生监督协管人员配备达不到每协管室2名协管员的扣2分。3年内，卫生监督协管人员变动2人以上的扣1分。1.2 配套设备生活饮用水余氯、pH值检测设备2现场实地查看。无检测设备不得分。档案管理2.1文件档案上级部门下发文件规范整理并存档。2查看卫生部门和卫生监督机构下发年度工作安排、专项整治实施方案。未归档整理的不得分。2.2指导建议档案协管室应对卫生监督机构在指导工作中提出的建议和整改措施进行归档，并落实建议和整改。3查看卫生监督协管室留存的相关档案资料。卫生监督人员日常业务指导记录未存档的不得分；未按照卫生监督人员建议进行整改的此项不得分。2.3监管单位档案掌握协管范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生单位和学校及医疗机构基本情况，建立有底册和管理档案，并做到一户一档。5现场查看本底资料。无名册不得分。名册中各单位类别每缺少一项扣1分。未做到一户一档的扣3分。2.4受理投诉举报有投诉举报受理登记记录及处理结果。2查看投诉受理记录册、案件转交单及处理结果。无记录册或只有登记记录但无处理结果的不得分。2.5信息报告每月初5个工作日内，向辖区卫生监督机构报告上月卫生监督协管信息报告登记表。3查看卫生监督协管信息报告登记表存底。未按时上报此项不得分。普法宣传教育3.1固定宣传各社区卫生服务中心和乡镇卫生院要设立法制宣传橱窗或宣传栏，宣传内容每月更换一次，并且留有每期宣传栏图片影像资料。4现场查看宣传橱窗或宣传栏设置情况，查看每期宣传图片影像资料。未设置宣传设施的此项不得分，宣传栏或橱窗未在醒目位置的扣1分。宣传内容未做到每月更换的扣3分。3.2流动宣传卫生监督协管人员每季度至少要在辖区内开展一次法律法规集中宣传活动，每次宣传活动要留有书面小结、宣传资料、图片资料等。全年印制散发宣传品或宣传页不得少于5000份。8查看卫生监督协管宣传活动记录表、宣传资料、图片等。未开展宣传活动不得分。达不到每季度一次的，缺少一次扣2分。全年宣传品发放不足5000份的扣4分，扣完为止。3.3宣传内容宣传活动内容必须包括打击非法行医、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生及公共场所卫生。5查看卫生监督协管宣传活动记录表、宣传资料、图片。缺一项内容扣1分。3.4职业卫生咨询接诊医生在本院开展诊疗活动中，如怀疑患者健康损害可能与其所从事的职业有关时，应当告知劳动者可到相应职业病体检或诊断机构进行进一步检查和诊断，并对其进行记录。3查看可疑职业病患者登记汇总表，现场提问。无可疑职业病患者登记汇总表的不得分。不了解职业卫生知识及相关职业病鉴定机构的扣2分。3.5指导、帮助学校开展宣传教育指导、帮助辖区学校及托幼机构开展学校卫生宣传教育活动。3查看卫生监督协管宣传活动记录表、宣传资料、图片等。未开展不得分。3.6参与、协助卫生监督机构开展从业人员培训参与、协助区县卫生监督所开展对校医、保健医生、公共场所、供水单位的从业人员等对象的业务培训工作。3查看培训工作小结、培训资料、图片。未参与、协助卫生监督机构对从业人员开展培训工作的不得分。日常巡查4.1巡查频次卫生监督协管员每周外出检查不得少于2次。5查看卫生监督协管巡查登记表。未开展巡查不得分。不足2次的扣3分。4.2巡查覆盖全年监督单位巡查覆盖率必须达到100%。实施日常性卫生检查，督促行政相对人按照卫生法律法规开展执业活动，填写现场检查记录表，针对发现问题下达卫生监督协管指导意见书。8从协管名册中随机抽查5家单位的档案资料，检查现场检查记录和意见书。每发现1家未建立监督管理档案的扣4分。每缺少1家现场检查记录的扣2分，扣完为止。4.3日常监管效果对日常检查中发现有问题的单位必须督促其整改。8从上述5家被监管单位中再任选1家进行实地查看，现场查看被监管单位留存的意见书。因监管不到位，未发现监管单位存在问题的不得分。未根据检查记录中发现问题下达意见书的不得分，意见书不规范的扣4分。有监督意见，但监管单位整改不到位，且未能及时上报此情况至卫生监督机构的扣4分。4.4非法行医监测设有非法行医一级监测哨点，有专人负责非法行医信息的监测。2查看监测哨点设置情况、监测记录、上报记录。未设立监测哨点、无监测记录的不得分。4.5涉嫌违法行为信息报告率严重违法行为一经发现必须立即上报卫生监督机构。信息报告率=报告事件或线索次数/发现的事件或线索次数100%5随机抽查某月卫生监督协管信息报告登记表和涉嫌违法行为信息报告单。涉嫌违法行为信息报告率达不到100%的，此项不得分。效果评价5.1知晓率居民知晓情况，应95%。10随机抽查30名群众，完成知晓率和满意度测评。每少5个百分点扣1分。5.2满意度居民满意情况，应95%。10每少5个百分点扣1分。人员管理6.1持证上岗卫生监督协管人员持有区（县）卫生局颁发的证件上岗。3查看协管室卫生监督协管人员持证情况。协管人员未持证上岗不得分。6.2服装协管人员配有工作制服。3现场查看着装情况。未着制服不得分。5居民知晓率调查问卷您好，请问你知道或者了解卫生监督协管项目吗？了解基本了解知道但不了解