内丘十五届人大常委会.doc_第1页
内丘十五届人大常委会.doc_第2页
内丘十五届人大常委会.doc_第3页
内丘十五届人大常委会.doc_第4页
内丘十五届人大常委会.doc_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

内丘县十五届人大常委会内丘县人民政府关于2015年总决算情况的报告2016年在县十五届人大常委会会议上内丘县财政局局长 赵东升主任、各位副主任、委员:受县政府委托,我向会议作关于2015年总决算情况的报告,请予审议。一、2015年财政决算情况2015年,全县总决算实现了收支平衡,预算执行和财政财务管理情况良好,完成了县十五届人大第五次会议确定的各项目标任务。县十五届人大第五次会议审议批准的全县公共财政预算收入为35132万元。2015年,全县公共财政预算收入完成39014万元,占年度预算的111%,同比增长22.5%。全县公共财政预算支出完成124341万元,同比增长24.9%。全县政府性基金收入完成22921万元,为调整预算的100%,同比下降45.5%。全县政府性基金支出完成25693万元,同比下降44.6%。2015年,全县国有资本经营预算没有安排收支项目。全县社会保险基金收入完成21374万元,同比增长25%。实际支出17364万元,同比增长30%。市财政局批复的决算情况:一般公共预算:2015年全县财政决算总收入159479万元,其中:公共财政预算收入39014万元,上级财政补助收入75381万元,债务转贷收入17205万元,上年结转13703万元,调入资金14176万元。全县财政总支出154368万元,其中:公共财政预算支出124341万元,上解上级支出5057万元,地方政府债务还本支出15300万元,安排预算稳定调节基金支出9574万元,调出资金96万元。收支相抵后,结余5111万元,其中:结转下年支出5111万元,实现了当年收支平衡。政府性基金:2015年全县政府性基金总收入47839万元,其中:县级政府性基金收入22921万元,上级财政补助收入3047万元,债务转贷收入16015万元,上年结转5760万元,调入资金96万元。政府性基金财政总支出44250万元,其中:政府性基金支出25693万元,地方政府债务还本支出15829万元,上解上级支出339万元,调出资金2389万元。收支相抵后,结余3589万元。二、2015年财政运行情况政府财力不断壮大,财政保障能力显著提升。一是切实加强收入征管。强化收入分析调度,定期召开国、地、财联席会议,及时督导调度收入进度,确保应收尽收,一般公共预算收入增幅居全市第3位。二是大力争取上级支持。2015年,共争取上级转移支付资金75572万元,其中,专项转移支付36978万元,一般转移支付38594万元,大大缓解了县级财政支出压力。三是积极争取债券资金。全年共争取上级地方政府债券资金33220万元,支持了邢白瓷博物馆、公园路二期、美丽乡村等重点项目建设,同时把县政府短期、利息较高的债务置换为长期、利息较低的债务,有效缓解了财政偿债压力,保障了县城重点建设项目资金需求。财政改革持续深化,财政管理水平不断提高。一是深化预算管理改革。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则,将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程,建立“部门职责工作活动预算项目”三级结构的部门绩效目标指标管理体系,使财政预算更加科学合理。二是完善财政支出管理。修订预算管理及资金拨付相关办法,简化资金审批程序,加快支出进度。全年财政支出完成124341万元,较上年增长24.9%,首次突破12亿元大关。三是深化国库电子化支付改革。完成财政内部测试和与代理银行联调联试,并正式运行。四是深化政府性债务管理改革。规范政府性债务管理,积极争取地方政府债券,强化债券资金管控,严格按要求置换存量债务,按需求分配新增债券。五是积极推进相关改革。与有关部门配合,扎实做好工资改革、职务职级并行改革、公车改革、养老保险制度改革、乡镇补贴等政策落实,认真拟定改革实施方案,制定财政补助标准和办法,测算资金需求,各项改革顺利推进效果明显。结构调整逐步实施,服务经济社会发展成效明显。一是支持生态环境改善。全年环境保护支出7143万元,重点支持了企业污染治理、型煤推广、城区“煤改气”、农村清洁炉具推广等环保项目支出需要。二是支持企业结构调整和中小企业发展。争取工业企业转型升级资金250万元、省级淘汰落后和过剩产能资金110万元,用于全县工业企业转型和中小企业健康发展。三是支持县域经济发展新平台建设。筹措拨付资金197万元用于县电子商务创业孵化中心和农村淘宝项目建设,带动发展全县电商1500多家,阿里巴巴农村淘宝项目成功落地。四是集中财力保障美丽乡村建设。争取上级奖补资金1035万元,将309个行政村全部纳入全省农村公共服务运行维护机制建设试点,县级配套507万元,为全县美丽乡村建设提供了项目和资金支撑。五是着力优化经济发展环境。大力推进“营改增”试点,严格贯彻执行上级取消、减免基金和收费项目的要求,着力减轻企业负担。社会事业稳步推进,民生改善迈出新步伐。一是“三农”支出得到充分保障。全年农林水支出完成25661万元,同比增长34.4%。争取“一事一议”财政奖补项目资金1186万元,发放粮食直补和农资综合补贴资金1894万元,拨付扶贫资金4466万元,争取上级支持现代农业发展项目(蔬菜)资金1000万元,争取农业综合开发项目资金1896万元,促进了全县农业和农村基础设施建设。二是教育事业取得长足发展。全年教育支出25939万元,同比增长34.1%,其中:落实义务教育经费保障机制资金1814万元,投入1280万元实施校舍维修和薄弱学校改造,拨付338万元用于贫困寄宿生生活费补助、中职学校免学费补助、普通高中助学金等。三是城乡医疗和社会保障水平全面提升。全县医疗卫生支出17274万元,同比增长14.2%。支持了全县医疗卫生事业发展。社会保障和就业支出18427万元,同比增长158.3%,保障了全县城乡困难群众基本生活。监管举措更加全面,资金使用绩效显著提升。一是严格项目评审和决算审计。全年共评审、审计项目94个, 送审金额12亿元,审减4300余万元。二是严格落实政府采购政策。全年完成采购24099万元,节约资金951万元,节约率3.8%。三是开展了涉农资金专项整治。对20132014年度财政用于“三农”的专项资金进行了检查,对发现的问题进行了整改,规范了项目资金管理,严肃了财经纪律。主任、各位副主任、委员,经过全县各级各部门的共同努力,2015年全县财政运行状况总体平稳,但也面临着一些困难和问题,突出表现在:一是受经济下行和“营改增”等政策影响,全县财政收入增长压力较大,收入质量有待进一步提升;二是刚性支出政策陆续出台,支出标准逐年提高,财政收支矛盾日益加剧;三是财政改革创新的力度还需不断加大,财政服务发展能力也需要不断增强;四是政府债务负担沉重,偿债压力较大。三、下一步主要工作措施(一)加强收支管理,确保完成年初目标。一是加强政策研究。密切关注国家“营改增”体制改革以及消费税、车购税、资源税等财税体制改革动向,加强收入分析预测和督导调度,确保完成年初收入计划。二是努力实现“保基数”目标。深入研究“营改增”政策,对全县增值税“保基数”问题进行广泛调研,与国税、地税部门共同研讨保基数措施,努力完成增值税收入基数。三是加大支出考核力度。把财政支出进度纳入对县级预算单位的绩效考核目标,按月对各部门支出进度情况进行通报。(二)树立创新意识,推动经济社会科学发展。坚持把支持经济协调发展、绿色发展作为财政工作的第一要务,围绕“强县、富民、进位”目标,用足用好各项财政政策,为打造绿色工业强县、现代农业大县、文化旅游名县、商贸物流重县提供财力保障。进一步开拓思路、放宽视野,通过“争”、“建”、“推”等方式,打好政策资金的“组合拳”,做到精准支持、服务到位。“争”就是争政策、争项目、争试点、争资金,发挥部门合力,认真研究国家出台的结构性改革重大政策和试点任务,主动对接,千方百计争取上级各类支持。“建”就是积极搭建投融资建设平台,通过财政的积极扶持,引入金融、社会资本之活水,最大盘活县国有资产,解决重要项目、重点工作资金需求,促进县域经济的持续健康发展。“推”就是大力推广应用PPP模式,通过将适宜的项目纳入PPP模式管理,结合相关引导基金的运作,探索出一条多途径的支持城市基础设施和公共服务设施建设的道路,促进重点项目的顺利实施。(三)深化体制改革,提升绩效预算管理水平。一是进一步规范绩效预算管理架构,完善绩效目标、指标和评价标准体系,全面提升全周期预算项目信息化建设水平。二是全面提高预决算公开质量,严格按要求和时间节点公开预决算信息,特别是转移支付、“三公”经费、政府债务等社会关注度高的信息公开,提高政府预算的可读性,主动接受社会各界监督。三是大力完善预算执行进度、结余结转资金与下一年度预算安排挂钩机制,按要求定期清理结余结转资金,加快预算执行进度。(四)把握工作重心,优先保障民生事业支出。一是全力支持抗洪救灾。按照县“7.19”洪灾灾后重建有关方案要求,积极争取上级专项资金,协调筹措本级资金,支持和帮助灾区尽快恢复生产生活秩序。二是大力支持“三农”发展。及时足额发放补贴资金;创新机制,统筹整合各项涉农资金,改资金投入的“碎片化”为“集约化”,促进农村经济发展和农民持续增收。三是实施精准扶贫工程,在增加扶贫专项投入的基础上,积极争取上级各项优惠政策,吸引撬动金融和社会资本投入扶贫开发,为全面脱贫奠定坚实基础。四是继续完善城乡居民医保整合。努力建成保障更加公平、管理服务更加规范、医疗资源利用更加高效的城乡居民医疗保险制度。五是加大美丽乡村建设投入。整合“三农”、交通、环保等资金,依托县融资平台多渠道筹资,为把扁鹊大道片区建成全省美丽乡村集中连片示范区提供资金支持。(五)健全制度体系,全面规范资金运行程序。正确处理防风险和促发展的关系。一方面,充分利用政府性债务余额上限,争取省级债券资金支持,进一步优化债务结构和项目结构,在确保风险可控的前提下,发挥好政府债务促发展的积极作用;另一方面,加快建立财政运行风险监控体系,对收入、支出、负债及库款状况进行有效跟踪监控,全力构建“借、用、管、还”一体化债务管理机制,规

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论