年产1000吨三甲基氢醌项目可行性研究报告.doc

年产1000吨三甲基氢醌项目可行性研究报告目 录第一章 概述第二章 技术可行性分析第三章 立项成熟程度第四章 市场需求情况和风险分析第五章 投资估算及资金筹措第六章 经济和社会效益分析第七章 综合实力和产业基础第八章 项目实施进度计划第九章 其他第十章 结论 一、概述1.1 企业基本情况上海*化工高科技股份有限公司系经上海市政府批准，市工商局注册登记的一家集工、科、贸为一体的民营高科技股份公司，公司是国家科技部认定的“国家重点火炬高新技术企业”和上海市科技厅认定的“优秀高新技术企业”。公司占地312亩，拥有总资产3.6亿元，资产负债率为68.5%；现有员工386人，其中工程技术人员180人。公司拥有独立自营进出口权，并已通过ISO9002国际质量管理体系认证。公司现拥有年18万吨综合化工生产能力，生产经营八大系列近百个品种规格的“*牌”化工、油漆、塑料等制品。其中：增塑剂10万吨/年、邻苯二甲酸酐5万吨/年、异辛酸5000吨/年、塑料制品5000吨/年、系列油漆5000吨/年、富马酸3000吨/年。上述产品的技术水平均处于全国同行业领先水平。其中：增塑剂的生产规模处于全国同行业第二位，苯酐处于全国同行业第三位，异辛酸处于全国同行业第一位，在上海市均处于第一位。增塑剂、苯酐、异辛酸产品均被国家科技部等六部委认定的“国家级新产品”，并先后荣获“中国科技之光成果金奖”、“国家星火科技奖”、“化工部重大成果奖”、上海市“科技进步奖”、“火炬成果奖”、“优秀新产品奖”等奖励三十多项。产品畅销全国二十八个省市，并出口到西欧、美国、日本及东南亚等地区。2003年公司完成工业总产值50620万元，销售收入48279万元，实现工业增加值10655万元，实现利税3383万元，各项经济指标均居全国同行业前列，取得了较好的经济和社会效益。1.2 项目提出的背景三甲基氢醌是维生素E的主环，可与异植物醇缩合得到维生素E。维生素E因与生育有关，故又名生育酚（tocopherol）属于酚类化合物。天然维生素E有多种，其结构上的差异仅在侧链R1、R2、和R3上。维生素E与动物的生功能有关，动物缺乏维生素E时，其生殖器官损受损而不育；维生素E极易氧化，可保护其它物质不被氧化，是动物和人体内最有效的抗氧化剂，能对抗生物膜的脂质过氧化反应，保护生物膜结构和功能的完整，延缓衰老。维生素E为微黄色和黄色透明的粘稠液体；几无臭，遇光色泽变深，对氧敏感，易被氧化，故在体内可保护其他可被氧化的物质（如不饱和脂肪酸，维生素A），接触空气或紫外线照射则缓缓氧化变质。药物作用：（1）抗自由基：自由基是广泛存在于各种化学反应中的活泼基团，对人体正常生理代谢具有重要的功能。倘若自由基过量，从而引起自由基链式反应，则将导致细胞膜不饱和脂肪酸的脂质过氧化，新产生的大量脂质过氧化物会损伤细胞膜及细胞内的大分子蛋白质与核酸，对机体造成损伤。维生素E的抗自由基功能是由于基自身结构是一种苯骈吡喃的衍生物，在其苯环上有一个活泼的羟基，具有还原性，其次在五碳环上有一饱和的侧链，这两点决定了维生素E具有还原性和亲脂性。当自由基进入脂相，发生链式把应时，维生素E起到捕捉自由基作用。维生素E对抗自由基脂质过氧化作用的效率很高。（2）维生素E与抗衰老：已研究几十年，目前各家说法不一，总的来看，维生素E对群体衰老的最长寿命影响不大，但对平均寿命具有延长作用，故此维生素E的抗衰老作用只是一种保健作用。（3）维生素E与免疫：维生素E的缺乏对人类或动物的免疫功能均有影响，不仅是体能免疫降低，而且对细胞免疫也有很大影响。（4）维生素E与心血管病：大量摄取维生素E可降低动脉粥样硬化的发病率，这可能与维生素E能阻碍动脉内皮细胞“泡沫化”及平衡内皮细胞胆固醇代谢有关。（5）维生素E与肝脏的研究：80年代研究阐明维生素E是肝细胞生长的重要保护因子之一。美国学者发现，肝细胞死亡的最后途径之一是肝细胞中维生素E的耗竭，且其机制不同于钙离子，而是利用期自身于细胞上存在的形式来发挥其对细胞保护因子的作用。维生素E对多种急性肝损伤具有保护作用，对慢性肝纤维化有延缓作用。（6）维生素E与皮肤：维生素E本身是一种很好的抗氧化剂，它可以进入皮肤细胞具有抗自由基链式反应。从理论上优于氧化物歧化酶（SOD），在皮肤应用于预防角质化。维生素E是人民日常生活中不可缺少的营养成分。随着人们生活水平的日益提高，对维生素E的需求也在不停增长。同时，维生素E在临床也有较为广泛的应用。经过我们公司的技术攻关，经过不懈努力，终于在小试阶段取得成功。因为该品市场前景广阔，因此开发生产该产品势在必行。1.3 技术开发状况为了满足国内需求，我公司科技人员在没有现成经验和技术的情况下，完全凭借自己的能力，一步步摸索配方、催化剂和工艺条件，终于取得了成功。经过不断的优化组合，找到了最优的工艺路线和最佳的物料配比。为了能使产品尽快投放市场，占领市场至高点，在小试取得成功后，即在中试装置进行了试生产，中试产品经检验完全达到国外同类产品质量，可以替代进口。1.4 产品主要用途和性能该品主要用于维生素E的合成。二、技术可行性分析2.1 项目的技术路线1)原料：三甲酚 2）流程：2.2 工艺的科学性、合理性该产品的生产为过量反应，在反应结束后，及时将过量的物料脱除、回收、套用。这样，不但提高了反应速率，缩短了反应时间，而且降低了原料消耗。三、立项成熟程度3.1 项目研发的前期工作情况及技术基础我公司为专业生产厂家，生产时间长达10年之久，拥有一大批专业技术人才和较强的新产品研发能力，具有丰富生产经验。项目研发前，公司派出业务人员到全国相关厂家调研，了解项目产品的市场需求和现状。经过反复论证，结论是具有巨大的市场潜力，值得研发。随后公司抽调精兵强将，分别进行资料收集和试验工作。经历无数次失败的经验，终于在小试阶段取得成功，为了使项目产品尽快投放市场，我公司立即在中试装置上进行试验，并取得了成功。现在，物料配比达到最佳，效果良好，工艺稳定，可以进行工业化生产，具备了立项条件。四、市场需求情况和风险分析2002年，全球对三甲基氢醌的需求量为800000t，2003年达到100000余吨，增速达到25%。2002年，国内对项目产品的需求量为50000t/a，而2003年达到100000余吨，增速高达100%，随着汽车生产基地向中国的不断转移和建筑行业的壮大，未来几年，国内对该产品的需求将保持强劲的增长势头，预计2004年将达150000t。目前，全球三甲基氢醌的生产能力约在1000000t/a，市场需求量在1000000t/a以上，三甲基氢醌市场价格在100000元/吨左右，而我公司生产成本仅为90000-95000元/t，项目利润空间巨大，市场前景可观，风险较小。 五、经费概算和资金筹措5.1 项目经费概算本项目估算投资总投资额为500万元，其中固定资产投资为400万元，流动资金100万元，总投资中企业自筹200万元，申请银行贷款200万元，申请重大项目拨款100万元。工程固定资产投资400万元其中：设备购置费 260万元 占投资65 安装工程费 80万元 占投资20 建筑工程费 50万元 占投资12.5 其他工程费 10万元 占投资2.55.2项目资金筹措方案企业自筹200万元，银行贷款200万元，申请市科技三项经费支持拨款100万元。六、经济、社会和环境效益预测6.1 基础数据6.1.1 生产规模：新建年产1000吨二缩三乙二醇二-2-乙基己酸酯中试项目6.1.2 项目总投资为500万元，其中固定资产投资400万元，流动资金100万元。6.1.3 流动资金在生产期的第一年，按生产负荷80%比例投入，第二年达到设计能力100%，投入剩下的20%流动资金。6.1.4 项目建设期为一年，在第二年初投产，生产期按12年计算，计算期为13年。6.2 产品成本估算6.2.1 成本估算依据及说明A、原材料及燃料动力价值均按现行市场价格计算。B、项目建成后，新增定员22人，每人每年工资及福利费等按1万元计，合计22万元。C、折旧费按平均年限法，新增固定资产400万元，折旧年限为10年，折旧率为10%，残值按4%计， D、本项目递延资产为1万元，按5年摊销，年摊销费为0.2万元。无形资产为1万元，按5年摊销，年摊销0.2万元。6.3 财务评价6.3.1 销售收入、销售税金及附加利润分配A、产品价格及销售量三甲基氢醌每吨100000元（不含增值税），年销售量为1000吨。B、销售收入投产第一年达到设计能力为80%，销售收入为8000万元；第二年即达到设计能力的100%，销售收入为10000万元。利税1400万元，其中利润1000万元，并可节约外汇支出300万元美元。6.4 评价结论公司新建三甲基氢醌项目属于连续法非酸催化工艺，有利于清洁生产。从财务评价的情况来看，项目在整个生产期间有显著的经济效益，并有较强的抗风险能力。项目的成功建设，将填补国内一项空白，是一个值得支持的好项目。七、申报单位综合实力和基础7.1员工构成和基本素质公司现有员工386人，其中具有大专以上学历的员工占员工总数的80%，具有一批高学历、高素质的经营管理团队和技术研发团队。员工人数专科以上其中大学本科其中中级职称其中高级职称人数比例人数比例人数比例人数比例管理人员9028.34213.282.531生产工人16451.66821.461.97.2企业高层管理人员7.2.1董事会 本公司董事会由5人组成，其中2名具有高级职称，3名具有中级职称，从事企业经营管理均在8年以上，业务素质较高、经验丰富、决策能力较强，为公司的健康快速发展起着决定性的作用。7.2.2管理团队上海*化工高科技股份有限公司拥有一支一流水平的管理队伍，他们在生产管理、技术开发、市场营销、公共关系及各种有影响的岗位上具有直接的技术与丰富的经验。7.3从事研究开发的人员力量、设备条件、产业基础、资金投入、内部管理等情况。公司以往的研究与开发业务是在化工部科学技术研究总院、国际知名技术专家原德国鲁奇公司Domus先生及公司技术顾问团的帮助下，在公司程东海总工程师的领导下进行的。其主要方式是通过市场调研和技术攻关来实现开发新产品，解决开发过程中的问题。前期，公司的研发部门开发出下列产品并进行下列方面的技术改造：年产五万吨增塑剂和五万吨苯酐的技术改造项目；年产五千吨异辛酸技术改造项目；聚天门冬氨酸、富马酸二甲酯（DMF）、马来酸单乙酯、三缩二乙二庚酸酯(4G7)等新产品的开发工作。在过去的一年中，公司在研究开发业务上共投入了700万元，计划下一年度内投入1000万元进行科研开发。7.4公司研发策略公司吸收消化国外先进技术、优选国内先进技术、利用公司技术顾问专家团及公司内部专业人才及设施，不断提升生产工艺技术水平，开发高纯度产品及复合产品，研究开发上游原料产品等。其开发具体策略如下：（附图） （1） 以巿场需求为导向，与科研机构、学术机构合作方式研发新产品，导入生产。 （2） 利用公司的研究设备及中试工厂，并与相关企业联合开发，以提升产品生产技术，提高产品质量。 （3） 委托国内外知名机构以合作开发方式，探索最新增塑剂科技领域，寻求不断突破。 7.5相关技术获得的成就或奖励。公司研制开发的新型高温增塑剂、邻法“100克工艺”制苯酐、异辛酸均被国家科技部等六部委认定为“国家级新产品”，被河南省科学技术厅认定为“高新技术产品”，并多次荣获国家、省市科技进步、星火科技、新产品、新技术、重大火炬计划等多项奖励。八、实施进度计划8.1项目建设周期的规划建设周期拟分三个阶段进行，第一阶段为准备阶段即立项阶段，包括编制可行性研究报告及审批。第二阶段为项目设计、设备定货阶段，完成施工图设计工作和设备定货。第三个阶段为安装试车阶段，土建工程施工、设备及管路的安装以及设备调试；系统试车。基建投资若能及时按计划到位，开工后一年内建成投产。8.2项目实施进度规划本项目可研批准后，三个月内完成施工图设计，设备定货制作和土建工程五个月内完成。设备、工艺、电气、仪表安装四个月；设备、清扫、试压和单机试车二个月，完成在实施过程中各阶段可交替进行，相互配合。 各建设阶段实施进度序号月份项目名称1234567891011121施工图设计*2设备定货制作*3土建施工*4设备安装*5单机试车* 九、其 他9.1环境保护措施该项目的生产过程中的物料转换主要是液液转换，物料中无挥发性物质，生产中无废气产生。该生产装置是密闭装置，采用清洁生产工艺，工艺废水回收循环套用，基本无废水排出。生产少量残余废渣集中包装后出售。因此基本上做到了对周围环境无影响。本项目工艺技术的特点一是产品质量高，二是能源及原材料消耗低，三是采用清洁生产工艺，基本无“三废”排出。生产中污染源有：A、三甲基氢醌生产的最后排除的废水中含有少量的废酸。B、脱色时经密闭过滤机排除少量废渣，其主要成分是活性炭及其他有机物，其量为1-2kg/d。“三废”治理的原则是治理与综合利用相结合，在工艺路线和设备选型方面尽量减少污染源和污染物的排放量，回收对环境有害而本身具有价值的成份，把“三废”排放量控制到最低限度，并要求经处理后排出的“三废”符合国家所规定的排放标准。A、废水中含有少量的3GO和NaOH。可以经真空蒸汽汽提后回收利用。回收的3GO重新送入生产车间精制回收。蒸出的水经冷却后回收循环利用B、过滤机排出的废渣量很少，每天仅2-4kg，可与燃煤掺在一起燃烧或出售。9.2劳动保护和安全(1).生产过程中职业危害因素的分析A、产品的生产是在高温下进行的，所以避免高温烫伤。B、3GO不具有毒性。(2) 职业安全卫生防护的措施A、对于原料采用管道输送，并按易燃品规定，设备密闭，生产现场保持良好通风。B、对于