淅川汽车零部件可研(全).doc

汽车零部件目可行性研究报告 淅川县恒源铸件清洗有限公司 二一三年十一月汽车零部件目可行性研究报告目录一、项目概况6（一）项目名称、项目承办单位6（二）项目负责人及实施地点6（三）承办企业基本情况6（四）项目建设规模及建设内容61、项目建设规模62、项目主要内容6（五）可研结论概述6（六）主要数据及技术经济指标7二、可行性研究报告编制的依据和范围11（一）可行性研究报告编制依据11（二）编制范围11三、项目实施的意义及必要性12（一）项目实施的意义及必要性121、*市工业发展的需要122、企业发展的需要123、汽车市场发展的需要12（二）实施本项目的优势131、技术优势132、政策优势13五、行业现状及产品市场分析14（一）汽车行业发展现状14（二）汽车零部件市场情况16（三）汽车零部件出口市场情况16（四）“汽车后市场”发展带来商机17六、拟建规模、建设地点及建设条件19(一)拟建规模19（二）建设地点19（三）建设条件19七、产品方案23八、物料供应24九 建设方案25（一）建设原则25（二）总图、运输方案251、总平面布置252、厂区道路263、厂区绿化264、厂内外运输26（三）土建方案261、建筑设计262、基础设计263、抗震设计26（四）工艺方案271、生产工艺要求272、设备选择原则28（五）公用方案311、给水、排水312、供电32十、节能33（一）设计依据33（二）设计范围33（三）主要设计原则33（四）主要节能措施33十一、环境保护、消防、劳动安全卫生35（一）环境保护351、设计依据352、执行标准353、废水处理354、废气治理365、噪声治理366、固体废弃物处理367、绿化设计37（二）消防371、设计依据372、消防设计原则373、概况374、消防用水量375、消防给水系统386、消防措施38（三）劳动安全卫生381、主要执行标准382、劳动安全措施383、工业卫生394、职业安全卫生机构及人员40十二、企业组织、劳动定员和人员培训41（一）企业组织41（二）管理制度41（三）劳动定员41（四）人员培训42十三、项目实施计划43十四、工程招投标44（一）项目招标范围及招标组织形式44（二）投标、开标、评标和中标程序44（三）评标委员会的人员组成和资质要求44十五、项目投资估算及资金筹措46（一）项目总投资估算461、建设投资估算462、流动资金估算463、铺底流动资金估算48（二）资金筹措48（三）投资使用计划48十六、项目财务评价49（一）计算依据及相关说明491、项目测算参考依据492、项目测算基本设定49（二）费用估算501、直接成本502、工资及福利费用503、折旧及摊销504、修理费525、财务费用526、其它费用52（三）销售收入、销售税金及附加和增值税估算541、销售收入542、销售税金及附加费用543、损益及利润及分配54（五）盈利能力分析551、投资利润率，投资利税率552、财务内部收益率、净现值、投资回收期563、项目财务现金流量表564、项目资本金财务现金流量表57（六）盈亏平衡分析59（七）敏感性分析60十七、效益分析62（一）经济效益62（二）社会效益64第十八章 项目风险与风险管理65（一）项目风险提示651、法律及政策风险652、市场风险653、技术风险654、经营风险65（二）项目风险防控措施651、法律及政策风险防控措施652、市场风险防控措施663、环保风险防控措施664、技术风险防控措施665、经营风险防控措施66第十九章 可行性研究结论与承诺67（一）结论67（二）承诺67附件68一、项目概况（一）项目名称、项目承办单位项目名称: 汽车零部件生产建设项目项目承办单位:淅川县恒源铸件清洗有限公司法人代表：张西坡 （二）项目负责人及实施地点项目负责人: 张西坡项目实施地点:淅川县城区工业园区（机械产业集聚区）（3） 承办企业基本情况 淅川恒源公司始建于2007年，是一家专业的机械零部件清铣公司，与县内外20多家企业建立有长期的合作业务关系，具有充实的技术团队和生产力量，为零部件项目上马奠定有坚实的经济技术基础。（四）项目建设规模及建设内容1、项目建设规模本项目新增总投资10129.4万元，其中：新增固定资产投资8856.0万元，铺底流动资金1237.4万元。项目建成后，公司将形成年产汽车零部件195万套的生产能力，年实现销售收入12600万元，实现利税2296.8万元，其中利润1653.8万元。2、项目主要内容公司汽车零部件生产建设项目的主要建设内容为：在园区（南环路边上）新征土地50亩，建设产品研发中心、生产厂房、综合办公楼等新增建筑面积15300平方米，新增热处理、金加工和实验设备等共计176台套。形成年产195万套汽车零部件生产能力。（五）可研结论概述公司汽车零部件生产建设项目符合国家汽车产业发展政策，该项目产品技术水平达到了国内先进水平。产品生产工艺方案先进、设备选型合理，项目的实施对河南、二汽汽车工业发展有很强的促进作用。从市场分析中可以看出：该项目的产品是汽车零部件，随着我国国民经济规模的不断扩大，汽车工业的快速发展，本项目的产品将具有广阔的市场前景。综上所述，该项目具有显著社会效益和经济效益，本项目的建设是可行的。（六）主要数据及技术经济指标经过财务测算和分析，本项目正常经营年份年销售收入12600万元，年增值税9180万元，年销售税金及附加91.8万元，年利润总额2205.0万元，年税后利润1653.8万元，所得税551.3万元。项目投资利润率10.35%，投资利税率18.06%，销售利润率10.76%，税前财务内部收益率为18.66%；税前投资回收期6.31年，税后投资回收期7.0年，其中均含建设期12个月。以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国内上缴可观的税收。项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务角度看是可行的图表 项目财务评价主要数据汇总表序号名称单位数值备注1项目投入总资金万元13100.8 1.1建设投资万元8856.0 1.2流动资金万元4244.8 2项目总投资万元10129.4 2.1建设投资万元8856.0 2.2铺底流动资金万元1273.4 3年营业收入（正常年份）万元12600.0 4年总成本费用（正常年份）万元10303.2 5年经营成本（正常年份）万元9712.1 6年增值税（正常年份）万元918.0 7年销售税金及附加（正常年份）万元91.8 8年利润总额（正常年份）万元2205.0 9所得税（正常年份）万元551.3 10年税后利润（正常年份）万元1653.8 11投资利润率（）10.35%12投资利税率（）18.06%13资本金投资利润率（）22.12%14资本金投资利税率（）38.59%15销售利润率（）10.76%16税后财务内部收益率（全部投资）15.36%17税前财务内部收益率（全部投资）18.66%18税后财务净现值FNPV（I=10%）万元2968.8 19税前财务净现值FNPV（I=10%）万元5039.1 20税后投资回收期年7.00 含建设期12个月21税前投资回收期年6.31 含建设期12个月22盈亏平衡点（生产能力利用率）49.3 二、可行性研究报告编制的依据和范围（一）可行性研究报告编制依据(1) 国家汽车产业发展政策；(2)投资项目可行性研究指南(3) 河南省汽车工业及公司发展规划；(4) 河南省淅川县城区工业园区总体规划；(5) 国土资发200824号“关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知”；(6)建设项目经济评价方法与参数（第三版）；(7) 公司提供的有关原始资料；(8) 公司与设计院商定的编制原则。（二）编制范围本报告是对公司汽车零部件生产建设项目的必要性和可行性进行研究，即对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺、主要设备及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及财务评价。三、项目实施的意义及必要性（一）项目实施的意义及必要性1、淅川县工业发展的需要近年来，淅川县紧紧围绕南水北调大局，抢抓南水北调重大历史机遇，坚持“一条主线，一个载体，四大突破”，即以发展生态经济为主线，以建设渠首高效生态经济示范区为载体，强力实施“生态建设、工业经济、城镇发展、旅游开发”四大突破，务实发展，拼搏进取，初步形成了生态农业、生态工业、生态旅游业三大产业体系，探索出了一条生态与经济共赢的发展路子，综合实力稳居全市前列。2012年上半年，完成生产总值74.4亿元，同比增长10%；固定资产投资67亿元，增长24%；地方财政一般预算收入8.8亿元，增长70.4%。先后荣获“全国文化先进县”、“全国科技先进县”、“全国社会治安综合治理先进集体”、“全国农田水利基本建设先进单位”、“中国50家投资环境诚信安全区”、“全国试点移民工作先进集体”、“全国造林绿化先进集体”、“全国农田水利基本建设先进单位”、“万村千乡市场工程全国先进县和示范县”等荣誉。近年来，主动顺应调水要求，坚持工业强县战略不动摇，大力发展新型环保工业，重点建设淅减、淅铝、福森新能源三大生态工业园。已形成机械制造、医药、新能源等6大工业体系，全县产销超亿元企业达16家，其中超10亿元企业5家。县电业局荣获全国县级明星供电企业和全国“五一劳动奖章”，淅水集团被授予国家级“重合同守信用企业”，玉典化冶公司被评为河南省优秀民营企业。产业集聚区：“一区两园”特色鲜明，基础设施条件完备，完成土地收储2000亩，建设标准化厂房20万平方米。在全省位次由139位前移到23位，被评为全省十快产业积聚区、河南省首批20个特色装备制造产业园区之一和南阳市3家先进产业集聚区之一。“三园”建设：三大产业园共完成投资23亿元。其中，淅铝工业园完成投资5亿元，年产10万吨的碳素生产项目已投产达产；年产5万吨超薄宽幅铝板带项目已竣工投产，产能达到100亿元，产值实现80亿元。在全市民营企业盈利排序位居第二。淅减工业园完成投资10亿元，超过8万平方米的基建工程竣工，并成功摘取两个第一：河南省第一家在欧洲收购企业；南阳市第一家在香港成功上市.形成了以火车、汽车、摩托车减振器为产品主导，八大系列上千个品种，现已成为亚洲第一、世界第三的减振器研发、生产基地，公司产销量居全国同行业前三位。福森新能源工业园（包括下属12家公司）完成投资8亿元，其中投资3.5亿元的新能源锂离子多元素汽车电池项目，正极材料生产线已竣工投产，两条隔膜生产线已竣工试产。福森药业公司在市域同行业位居第二位，跻身于河南省50家高成长型企业。除三大产业园外，县里确定的21个工业项目，完成总投资30亿元，占计划总投资的80%，其中有13个项目已建成投产。本项目产品是汽车配套件，属于汽车产业。该项目的建设对促进经济的发展具有重要意义。2、企业发展的需要随着国际市场的拓展和河南省汽车工业的快速发展，公司生产能力及研发能力提升滞后，为继续保持公司在市场上技术领先水平，形成大批量的供货能力，满足公司发展的需要，公司进行该项目建设是非常必要的。3、汽车市场发展的需要汽车工业是国民经济的支柱产业，在工业化国家的现代化过程中无一例外地起到举足轻重的带头作用，是国家重点扶持发展的产业。汽车工业的发展对国民经济各行各业的发展起到巨大的拉动作用。我国汽车市场的潜力及发展空间巨大，但我国的汽车工业的现状与世界工业强国相比，仍有差距。随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显，因此，未来几年，我国的汽车产业的市场需求依然会保持稳定增长。汽车产业是一个关联度极强的产业，产业链广，汽车行业的高速发展，必然对汽车零部件企业起到拉动作用。随着汽车行业的快速发展，行业内的生产企业纷纷加大研发投入，改进生产工艺，更新生产设备，以提高产品质量。同时均大力进行企业间的联盟、行业间的相互渗透，降低成本，增强市场的竞争力，本项目就是公司充分利用自身的优势，为满足市场需求和做大做强的需要而实施的，因此实施汽车零部件生产建设项目是非常必要的。（二）实施本项目的优势1、技术优势公司生产的汽车底盘件成套配件，产品的机型性能、安全性能及综合指标远远优于跟同类生产厂家。公司经过几年汽车零部件的加工生产，具备了一些产品开发研制的经验和基础，产品质量接近OEM要求。为了拓展产品品种、提高生产能力，本项目拟建设产品研发中心，产品研发中心建成和使用将为公司的发展提供可靠的技术支持。本项目产品远销欧美及其它国际市场，产品生产设备精良,检测设备齐全,产品工艺精湛，具有明显的技术优势。2、政策优势由于河南省汽车零部件与整车配套能力极其滞后这严峻现实，河南省委、省政府于2003年元月下发了“河南省人民政府2003年第1号专题会议纪要”，要求全省各地充分发挥汽车产业链长、带动性强的作用，加快汽车配套产业的发展，彻底改变我省汽车零部件只能满足整车配套20%的滞后状况。省经贸委将把汽车零部件项目确定为省政府重点扶持项目，将给予银行贷款贴息、购买国内设备费用的40%给予冲减所得税、省财政给予一定的资金支持等优惠政策以彻底改变河南省汽车零部件严重依赖外省市提供的现状。2009年在国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议上，审议并原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。在振兴规划中明确指出：“支持企业自主创新和技术改造。今后三年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。”2010年4月2日河南省为认真实施皖江城市带承接产业转移示范区规划，加快推进皖江城市带承接产业转移示范区（以下简称示范区）建设，出台了中共河南省委 河南省人民政府关于加快推进皖江城市带承接产业转移示范区建设的若干政策意见，提出了40条优惠政策。上述优惠政策为本项目建设提供了强有力的支持。五、行业现状及产品市场分析（一）汽车行业发展现状汽车行业在政策鼓励下经历了2009-10连续两年的高速增长，目前我国已跃居世界第一大汽车生产国和消费市场。虽然汽车销量创出新高，但与发达国家相比中国的人均汽车保有量仍处于较低水平，远未达到世界平均水平。长期来看，随着我国城市化进程继续推进、城市交通设施不断优化、中等收入人口占比增加，汽车保有量仍有巨大的提升空间。传统汽车节能减排、新能源车产业化则为汽车保有量不断提升提供技术支持。短期来看，2011年是汽车行业政策的退出之年，2009年和2010年陆续出台的行业政策，除节能汽车补助外，其他行业政策都已经在2011年1月1日到期。由于通胀压力增大，稳定物价成为2011年政府最关注的最核心问题。2011年国内物价总水平仍然逐月走高，5月份的CPI达到了5.5%。一方面，我们认为2011年下半年国内物价水平仍在高位徘徊时，政府放松的可能性极低，一方面我们认为在轿车企业利润率水平仍在相对高位，行业销量出现显著负增长前，国家出台扶植性的行业政策的概率也较低。在通胀高位徘徊，行业政策也不会快速转向的背景下，我们预计2011年轿车行业的销量增速将降低到6.7%。图表 历年汽车销量一览表 单位：万辆年份汽车产销总量增长率1996145.4 1997156.7 8%1998160.3 2%1999182.8 14%2000208.9 14%2001236.4 13%2002324.8 37%2003439.1 35%2004515.0 17%2005575.8 11%2006721.625.3%2007879.1521.8%2008938.056.7%20091364.546.15%20101806.1932.37%图表：1996-2010年我国汽车总销量及增长率 单位：万辆目前在中国汽车的拥有量为50辆/1000人，而在美国汽车的拥有量为800辆/1000人；预计2015年我国汽车产量将达到2230万辆左右。并将在相当长的时间内保持在2500万辆左右。（二）汽车零部件市场情况改革开放以来，我国汽车零部件行业基本摆脱了过去那种数量多、规模小、质量差的格局，制造水平明显提高，全面形成了为国内整车厂供货配套的体系。“十一五”期间是继整车高速发展后零部件快速发展的高峰期。整车产量的上升，汽车保有量的增加，不断增长的中国零部件海外市场等因素都给我国零部件的发展带来机遇。整车市场的激烈竞争迫使整车生产企业调整与零部件厂的战略合作伙伴关系，在降低采购价格的同时，也通过提高和深化国产化率，加大国内采购量等渠道降低其成本，给零部件厂扩大配套带来契机。目前我国汽车零部件生产企业有2.2万家，其中规模以上企业8270家。从产业人数的统计数据看，2011年3月止，我国汽车零部件产业的就业人数为220万人，比2010年增加了5万人；在全国主要工业体系中就业人数居第12位，表明零部件行业人均创造价值还是比较高的。近年我国汽车零部件行业情况如下：2010年1-11月，中国全部汽车零部件及配件制造企业实现累计工业总产值14960亿元，比上年同期增长了46.18%；实现累计利润总额1193.2亿元，比上年同期增长了60.17%。（三）汽车零部件出口市场情况2000年以来，随着我国汽车工业的发展，国内汽车零部件企业的发展壮大，技术水平的提高。国外汽车配件企业的进入，也带动了国内配件企业的发展，国际市场对我国汽车配件的需求量在快速增长，促使我国汽车配件产品的出口量高速增长。随着我国汽车工业的发展壮大，我国的汽车配件企业经过最近几年的技术积累，学习国外企业先进技术，技术水平已经有了一定的技术，参与国际竞争的能力在逐步提高，零部件产品的出口量也在高速增长。我国自2009年9月起，通过采取稳定出口退税、加大融资支持等多项利好举措，缓解国内汽车零部件业出口危机。同时全球汽车市场需求出现复苏迹象，众多跨国公司纷纷采购我国廉价汽车零部件以降低生产成本，使我国汽车零件出口迎来新的机遇。从目前来看，我国零部件出口产品的技术含量仍较低，以加工贸易出口为主，劳动密集型的特点非常突出。2010年1-12月全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计1065亿美元，同比累计增长56%。其中2010年进口582亿美元，出口483亿美元，实现贸易逆差99亿美元。2010年汽车及零部件进出口受09年1-12月的低基数促进，2010年汽车及零部件进出口出现大幅反弹的趋势，进口从2009年6%上升到2010年70%，加速64个百分点；出口从09年-19%上升到41%，加速60个百分点。2010年1-12月的汽车及零部件的贸易逆差达到99亿元的低谷，但逐步回归平衡，2季度的逆差从1季度的35一美元逐步缩小到26亿美元，3季度仅同比下降到10亿美元，4季度逆差24亿元。2008年下半年以来全国汽车及零部件进出口走势出现严峻的下滑走势，进出口的季度走势规律改变，进口的下滑在2008年3季度开始，出口在2008年4季度开始大幅下滑。2009年1季度的出口均处于低位，随后均一路拉升，进口的回升幅度快于出口。从2009年1季度以来的进口持续快速拉升，而出口的回升速度较慢，导致顺差快速缩小并变为今年的逆差。由于今年1季度的出口异常偏低，而进口持续高增长，因此2、3季度的出口拉升幅度较大，但4季度的出口增长乏力。2010年零部件出口企业共10541家，出口金额达100万美元以上的企业有1285家，仅占出口企业总数的12%。显然，零部件出口企业较为分散，大部分规模较小，很多企业都是以个体为单位寻找订单出口，品牌和管理意识较差，竞争的形式不容乐观。从出口金额看，中国出口的零部件企业也是以外商投资占据着主导地位，2010年，中国出口的零部件企业，外商独资企业拔得头筹，中外合资企业名列第二，这两类企业出口金额占出口总金额的26.35%。2010年以来，以轿车为代表的整车利润和销售速度持续下滑，中外汽车巨头纷纷将投资重点转向汽车电子等毛利润较高的汽车零配件产业，因此也在此带动了汽车零部件产业的繁荣，同时我国汽车零部件的出口也在不断增长，但增速度呈下降趋势。（四）“汽车后市场”发展带来商机所谓“汽车后市场”，是指汽车在售出之后维修和保养所使用的零配件和服务，一般涉及到的企业包括汽车零配件的制造商、销售商和修理服务商这三大类企业。对汽车市场来说，整车销售无疑是前沿阵地，而维修保养、配件供应、美容养护和汽车改装等服务市场则被称为“汽车后市场”。汽车销售的快速增长使汽车后市场也日益呈现出前所未有的活力，成为汽车行业又一新的利润增长点，同时以迅猛的速度朝着产业化、专业化方向发展，是产业链上的超级奶酪。德国埃森的一家市场调研机构(R.L.POLKMARKETINGSYSTEMS)的最新预测报道说，尽管目前环保已成为全球性热门话题，但在未来5年内全球汽车保有量仍将继续增长近20%。到2015年，全球汽车保有量将从2007年的近9.2亿辆增至11.2亿辆左右。根据这家调研机构的预测，到2015年，亚洲地区将拥有全球四分之一的汽车，也就是2.8亿辆。其中中国和印度的市场增长潜力巨大。增长最慢的地区将是北美。该地区汽车保有量到2015年将比2007年增长8%，达到3.7亿辆。同期整个欧洲汽车保有量预计将增长15%，同样达到3.7亿辆。其中东欧地区增幅将达到33%，西欧的增幅将与北美持平。2010年，全球汽车保有量达到十亿辆，中国突破七千万辆，与之配套的汽车后市场也将成为一个庞大的“黄金”市场。国外相关分析显示，在一个完全成熟的国际化的汽车市场，汽车的销售和零部件供应利润约占整个汽车业利润的40%，而其售后维修保养等服务领域的利润将占到50%至60%。据中国汽车工业协会专家委员会资料显示，仅2003年中国汽车行业的配件需求量就达800亿元。到2005年，仅汽车用品行业产值就可达到420亿元，维修行业产值达400亿元。2010年，中国汽车售后市场达1900亿元的巨额规模。另外根据国内外的实践，一个汽车制造工人将会带来个后续的汽车维护、保养、清洗等工作职位。由此可见，随着中国汽车保有量的不断扩大，将带来一个庞大的汽车售后市场和巨大的就业机遇。六、拟建规模、建设地点及建设条件(一)拟建规模根据市场分析和公司产品近年来市场销售情况，确定本项目生产纲领为年产1520万套汽车零部件，生产产品及纲领详见表6-1生产纲领表。图表 生产纲领表序号产品名称生产纲领单价产值备 注（万套）（元）（万元）1气弹簧1010010002减振器305015004横拉杆1100010008制动泵440016009高强螺栓、螺帽150507500合 计19512600（二）建设地点项目建设地在河南省淅川县上集镇城区工业园区南环路边。（三）建设条件淅川位于豫鄂陕三省七县结合部，地处于秦岭山系东南余脉的延伸地段，因淅水纵贯境内形成百里平川而得名。地理座标为东经1105811153，北纬32553323。是南水北调中线工程核心水源区、渠首所在地、国家生态安全战略要地，全国移民大县、国家扶贫开发重点县、西部大开发政策延伸县、河南省首批扩权县。全县国土面积2820平方公里（折423万亩），其中耕地面积102万亩。南水北调中线核心水源区面积2616平方公里，占全县国土总面积的92.8%。2011年底，淅川县境内总人口67万人。全县共有415个姓氏，以汉、回、满、蒙、彝5个民族人口居多。淅川县毗邻三省7县，以县城为起点的公路里程：东距本省内乡县城49公里，东南距邓州城区103公里，北距西峡县城20公里；南距湖北省老河口市城区163公里，距丹江口市城区193公里，西南距郧县城153公里；西北距陕西省商南县城97公里，距南阳中心城区116公里，距郑州市城区376公里、距武汉市城区466公里，距西安市城区316公里。6.3.1配套条件本项目计划在淅川县产业集聚区城区工业园区，位于县城东南部，厂区紧临城区南环路，公司大门设在集聚区区内的主干道路，其均敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路。供电电源由开发区现有的110KV变电站供应至厂区配电房。本项目产品符合国家产业政策，外部配电、供水、道路、照明、施工环境等都较好,可保证项目的实施。6.3.2自然条件及气象条件县境内山岭众多，处于秦岭支脉伏牛山南麓山区，境内北、西、南三面环山，地势由西北向东南倾斜，东南部丹江口水库为构造盆地地貌。全部山脉中共有大小山头658个，盛湾镇西部与湖北省交界的泰山主峰跑马岭海拔1086米，是境内最高点。九重镇唐王桥下的刁河滩海拔120米，为境内最低处。山地面积1905.6平方公里，占县域总面积68%。西北山区面积1300平方公里，海拔高程157米至943米，形成峰峦起伏、沟壑纵横的地貌类型。丹南山区面积605.6平方公里，海拔高程157米至1086米。丘陵面积350.4平方公里，海拔高程120米至344米。河川平原面积542.4平方公里。河川平原在库区加高中大量淹没，是大量外迁移民的地区。水域包括丹江口水库和诸河流，总面积398平方公里。占总面积的14.1%。河流均属长江流域汉江水系，境内河流发育，河网密布，大小河流共计467条。丹江全长378.6公里，淅川县境内长116.6公里；总流域面积15994平方公里，县内流域面积为2616平方公里。丹江及其支流流域面积占全县水域总面积的93.5%，主要支流有鹳河、淇河、滔河，控制流域面积均在1000平方公里以上。淅川气候属北亚热带大陆性季风半湿润气候。四季特征为：春季（35月）回暖快，偏东南风多，气温升降剧烈；夏季（68月）降雨集中、旱涝不均，初夏多干旱，中、后夏降雨较多；秋季（911月）凉爽，多连阴雨，较强的秋雨天气两年一遇，部分年份若受变性极地大陆气团控制，可造成连日的秋高气爽天气，晚秋降温迅速，降水骤减；冬季（122月）西北风多，雨雪少，干冷，严寒期短。由于西北方向有秦岭、伏牛山的天然屏障和境内西北部诸山峰形成两道防线，在一定程度上减弱了冷空气的侵入，全县最冷月平均气温高于同纬度以东的南阳、社旗等地1.52。多年年平均太阳辐射量为111.8千卡/平方厘米，光合有效辐射量为54.82千卡/平方厘米。冬小麦光能利用率为0.5%；秋作物光能利用率0.51%。多年年平均气温前期为15.7，后期为15.8。多年年平均气压为993.9毫巴，7月最低为980.8毫巴，12月最高为1003.8毫巴，冬季高于夏季。多年年平均风速为1.8米/秒，风力为二级，大风日数5.5天，六级以上大风一般有雷雨大风和寒潮大风两种。历年最多风向为静风，频率为34；其次为东南风，频率为15；再次为西北风。全县风速和大风日数均不高。淅川水资源总量为5.74亿立方米，主要是地表径流水5.6亿立方米，占总量的97.6%，其次是地下水0.156亿立方米，占总量的2.7%，是水量较为丰富的县市之一，水资源具有较大的开发潜力。县内河流属山区型河道，河床窄，比降大，水力蕴藏量达6.17万千瓦，丹江口水库加上23座小型水库和河流面积，全县总水面近4万公顷，水能资源开发利用潜力很大。目前，县域内有3座220千伏变电站、10座110千伏变电站和13座35千伏变电站，供电量达80亿千瓦时。境内大小河流467条，较大河流为丹江、鹳河、淇河、滔河、刁河。其中刁河在县内独成水系，其余均属丹江水系。年均地表径流量5.6亿立方米，地下水0.156亿立方米，另有过境水26.69亿立方米，可供开发利用。县内河流属山区型河道，河床窄，比降大，水力蕴藏量达6.17万千瓦，上游若建库调节，可开发4.29万千瓦，年发电量2.16亿千瓦时，丹江口水库加上23座小型水库和河流面积。全县总水面近60万亩，开发利用潜力很大。“十一五”期间，累计完成交通建设投资13.92亿元，是“十五”期间的倍多，新改建公路2361公里，新增二级以上公路200余公里，全县通油路和水泥路总里程达到2400多公里，顺利实现了乡乡有客运站、村村通公路、干线公路和所有出口路建成二级以上公路、高速公路零突破等目标，建成了以县城为中心的一小时交通圈，全县基本形成以高速、国、省道为主骨架，通乡公路为干支线，其它服务设施相配套的大交通格局，淅川的交通面貌发生了翻天覆地的变化。七、产品方案依据结合公司现有生产状况及内部资源情况,公司将5种产品确定为重点发展的产品。具体品种及纲领见表7-1：图表 项目产品系列一览表序号产品名称生产纲领单价产值备 注（万套）（元）（万元）1气弹簧1010010002减振器305015003横拉杆1100010004制动泵440016005高强螺栓、螺帽150507500合 计19512600八、物料供应 原材料供应：生产所需各种钢材、油料等均从市场采购。年需要量见表81主要原材料需要量表。图表 主要原材料需要量表序号材料名称全年耗量单位供应商1钢材75000吨国内市场采购2其它1000吨国内市场采购3制动碲摩擦片10万片河南萧山制动碲摩擦片厂4铸件2500吨国内市场采购九 建设方案（一）建设原则（1）市场导向原则：本项目是公司为适应国际和国内汽车工业的发展，满足公司销量迅速增加的需要，充分发挥政策优势和“充分发挥区位优势、自然资源优势、劳动力资源优势而进行的汽车零部件生产建设项目，项目的主要建设内容为：新征土地50亩，建设产品研发中心、按产品分类进行布置的5个生产车间和热处理车间、综合办公楼等,新增热处理、金加工和实验设备等，形成年产195万套汽车零部件生产能力。（2）技术先进原则：坚持技术进步、技术创新是企业生存发展的根本保证，设计制造中采用国内外成熟、先进、可靠的新设备、新工艺、新技术、新材料，通过本项目建设使企业产品制造水平有较大提高，并处于国内领先水平。（3）重点突出原则：投资应突出重点，其重点投资在产品开发能力、生产能力提升的关键设备、生产线建设及相配套的厂房及公用系统建设。（4）工艺流程合理原则：厂区及车间内部按工艺流程组织物流、做到物流顺畅、短捷、合理。（5）总体规划原则：本项目一次设计建设。（6）建设达标原则：在环境保护、职业安全卫生、消防、节能等方面均应符合国家和地方有关法规及规范。（二）总图、运输方案1、总平面布置（1）汽车零部件生产按产品分工进行总体布局,根据地形将其分成四大生产区(分厂)即: 气弹簧、减振器生产区、横拉杆生产区、制动泵生产区、高强螺栓、螺帽生产区。拟征的土地厂区呈不规则长方形，厂区按地块分别开一主入口一个辅入口作为公司人员的进出口及公司货物的进出口。本项目建设营销中心、实验中心及各零部件生产厂房、综合办公楼等（具体新增土建工程情况详见表9-1新增土建工程一览表）。2、厂区道路厂区道路主干道采用城市型混凝土道路，大门宽12米,主干道宽12m， 次干道路宽6米，满足消防道路要求。3、厂区绿化厂区绿化设计采用线、面相结合的绿化网络。厂房四周沿道路两侧种植草坪，配以乔、灌木树种进行绿化。总平面布置情况详见附图：零部件生产建设项目平面布置图。4、厂内外运输本项目厂外运输依靠社会运输力量完成。厂内运输利用新购叉车来完成。厂房内部采用新增行车、叉车来完成。（三）土建方案1、建筑设计1.1、生产厂房（1）厂房生产类别为戊类，耐火等级为二级；（2）本项目新建生产厂房均为钢结构厂房、综合办公楼、产品研发中心、实验楼、职工活动中心为框架结构。1.2、对厂区进行配套公用设施建设。2、基础设计钢结构的厂房及框架结构厂房和综合楼、产品研发中心、实验楼、职工活动中心均采用柱下独立基础, 在填土区视情况采用换填法,强夯或深层搅拌处理。3、抗震设计鉴于国家地震局和建设部1992年5月22日正式发布施行的中国地震烈度区划图(1990)和中国地震烈度区划图(1990)使用规定，淅川县属于7度抗震设防地区。各建筑物设计均7度抗震设防。图表 新增土建工程一览表序号名称规格数量单价总价（m2）（元）（万元）一生产、办公用房1销售中心框架结构4002000802成品库 钢结构150080012031#厂房钢结构10008008042#厂房钢结构1200800965库房钢结构230080018463#厂房钢结构12008009674#厂房钢结构1200800968职工活动中心框架结构100015001509办公楼框架结构2400200048010实验楼 框架结构1500150022511展示及服务楼框架结构16002000320小 计153001927二公用工程2.1道路混凝土80002001602.2围墙铁艺600400242.3绿化302.4厂区输电、照明、电信线路202.5厂区给排水302.6露天库500015075小 计339合 计2266三土地3.1扩征50亩800036 总 计2302（四）工艺方案1、生产工艺要求本项目产品主要为车桥、底盘件，产品质量要求高，多为金加工、热处理件，毛坯件多为铸、锻件，鉴于公司现有情况，在生产组织上对铸件毛坯件采用外协，同时根据公司产品特殊要求，公司对协作厂家提供技术支持，严格控制化学成分。产品开发、性能实验、金加工、装配、热处理等工序均在公司内部完成。2、设备选择原则按照高质量原则，增添适用、先进、技术成熟的标准关键生产设备，设备采购时主要立足国内。详见表9-2项目新增设备一览表 （1） 产品生产工艺流程盘式制动器生产工艺制动盘、钳件、支架等铸件-热处理-机械加工-检测-总装配外购件-检 验-总装配外协件-检 验-总装配 出厂 包装 检 验汽车下支臂生产工艺外购毛坯件 前期调质 金加工 局部超音频、中高频淬火 回火 表面保护处理 检验 包装 入库。离合器生产工艺外购毛坯件 前期调质 金加工 局部超音频、中高频淬火 回火 表面保护处理 检验 包装 入库。锻件生产艺流程如下原材料下料加热锻造半成品；高镪度螺栓加工工艺为：热轧盘条（冷拨）球化（软化）退火机械除鳞酸洗冷拨冷锻成形螺纹加工热处理检验根据产品生产工艺要求,对本项目进行生产布置(详见厂区平面布置图)和设备选购,具体新增设备详见下表新增设备一览表图表 新增设备一览表单位:万元序号名称规格数量单价总价备注(台、套)一机加工生产设备1.1铣床X5032210.5211.2数控车床32060CK61531/5007501.3立式加工中心MCV-1020D/12205202581161.4数控万能卧式铣床 XKJ6225220.5411.5卧式镗床115151.6摇臂钻床 Z372536.519.51.7数控车床 N084/400241.683.21.8数控万能卧式铣床 XKJ6225220401.9数控万能卧式铣床 XKJ6225320401.10数控钻铣床 ZK7132A/32140401.11数控外圆磨床 ME1332A222.5451.12立式钻削加工中心 FV-800ASE2501001.13普通车床C6140750108801.14锯床155小 计36705.7二锻压设备2.1双盘磨擦压力机JB53-630T240802.2双盘磨擦压力机JB53-400T220402.3自由锻120202.4空气锤（560公斤、250公斤）210202.5高频加热炉135352.6高频锻造炉135352.73吨电液锤一台12020小 计44250三喷涂设备3.1油漆线(喷漆装置、烘房、输送装置)1100100小 计1100四焊接设备4.1焊机212逆变4.2碰焊机122小 计34五热处理设备5.13T台车式电阻炉8201605.2盐浴炉QPQ25.5115.3箱式电阻炉 JRQ-60-96201205.4渗碳炉610605.5中频淬火设备GC108620120小 计28471六生产线6.3减震器生产线11001006.4高强度螺栓生产线12002006.5高强度螺母生产线1150150小 计18450七起重、运输设备7.1单梁起重机3T10151507.3叉车3T28167.4叉车5T21224小 计14190八试验及检测设备8.1微机控制磁粉探伤机 DG-2000A120208.2三元素自动分析仪 GBS-307B14.14.18.3碳硫自动分析仪 CS-28214.34.38.4金相显微镜 JB-110.80.88.5涂膜铅笔划痕硬度计 QHQ60.538.6布氏硬度计 HB-300041.14.48.7数显洛氏硬度计 HRS-15042.18.48.8超声波探伤仪 CST-9002+25.5118.9覆层测厚仪 TT26041.14.48.10电子万能试验机 CMT525512525