代金券管理制度.doc_第1页
代金券管理制度.doc_第2页
代金券管理制度.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

.公司代金券管理制度一、 使用范围礼券只能在公司指定门店使用二、 管理细则1、 空白礼券由市场部统一设计，统一印制，财务部统一保管。2、 店铺根据本店铺促销活动书面申请并经各中心经理批准后去财务部进行申领。3、 财务部对礼券数量、金额进行审核，确认后加盖印章，标明礼券使用期限，财务经理签字后的空白礼券才生效。4、 同时财务部通知营采部在科脉系统中录入与纸质版同数量同金额的电子券。5、 财务部建立健全代金券领用簿和代金券明细账，店铺领用需在领用簿上签字，店铺领用代金券进需检查代金券上是否有财务经理的签字，是否加盖代金券专用章，如发现不合格的代金券要及时退回。财务部对逾期未使用的代金券消账处理。 6、 代金券领用簿和代金券明细账格式如下：代金券领用簿日期店铺名称面值领用数量限用日期领用人签字活动内容代金券（*面值）明细账日期店铺名称面值上期数量本期发放本期收回活动内容三、 店铺代金券的管理 1、 店铺领取代金券要视同现金妥善保管，建立相应账簿。2、 发放给顾客代金券后要及时下账以便于和财务对账。3、 店铺回收代金券必须仔细检查是否过期，是否合格，如不合格有权拒收；如合格要严格按照店铺促销活动抵用该券并将代金券与小票与装订在一起于每月5日前交回财务。4、 回收顾客使用代金券需对其撕角。四、 代金券的监督检查1、 各店铺每天清点剩余的代金券数量与金额，并做好登记。2、 财务部要定期或不定期检查店铺代金券领用、使用及回收。检查范围包括代金券的账目、各环节的登记表和审批签名等五、 代金券使用的注意事项1、 所有的代金券需规定限用期限。2、 代金券实行不计名方式，不兑换现金，不设找零。3、 代金券无签字、无加盖专用章均视为无效，不得挖、擦、涂改。任何公司人员不得利用职权私自使用或分发，一经发现追究法律责任。4、 代金券在使用中与相应金额的人民币等值，对应收款方式正确输入科脉系统。5、 使用代
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论