物资出入管理制度及流程.docx_第1页
物资出入管理制度及流程.docx_第2页
物资出入管理制度及流程.docx_第3页
物资出入管理制度及流程.docx_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

物资出入管理制度及流程一、目的与适用范围1、目的为了加强公司物资进出司的管理，保护公司利益，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于物资进出公司的管理。其中出门物资包括公司内的产品、半成品、设备、工具、零配件、原材料、辅助材料、办公用品、废旧物资等一切有价值的物资。二、管理职责3、管理部门综合管理部是保安管理的责任部门，负责管理制度的制定、保安人员的管理；财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出司手续的签发、出司物资的跟踪、核销和核对工作。4、其他部门其他部门负责配合综合管理部门与财务部门进行物资进出公司的管理，自觉主动办理物资出入的手续。5、保安人员保安负责严格按照本制度的规定，对物资进出公司的手续进行验证并留存所有单据，对违反规定的有权禁止其进出公司。三、物资进出司管理规定6、物资出司管理规定6.1、任何人携带物资出司时，必须出具手续齐全的物资放行凭证，如无物资放行凭证，保安不得放行；6.2、物资出司由经办人填写物资放行凭证，内容包括：时间、单位名称、物资名称、型号规格、数量单位，出司原因等，如物资较多须另附物资清单；6.3、物资放行凭证必须同时由审计计划部和相关执行部门会签；6.4、公司领导审批同意后，交财务部长签章。6.5、公司员工私车原则上不得携带物资出门，服务车带物资出司同样需填写物资放行凭证。保安人员有权查验执红色通行证以外的所有车辆。6.6、对需返司的物资，须在物资放行凭证上注明预计返司时间，返司后凭供方核销联入库，质检员和仓库管理员在该单据上签字认可回司质量和数量，财务将于月底对仓库台帐进行核销，同时供方也将根据该单据予以报帐。6.7、物资变卖及废旧物资处理由综合办、采购部和相关部门共同商定收费标准，并由执行部门或执行人凭过磅单至财务结算完毕，方可办理物资放行凭证出司。6.8、保安须对照物资放行凭证（物资清单）对出司物资进行认真核对，无误后方可放行，并做好记录，保存好物资放行凭证。7、物资入司管理规定7.1所有运送物资的货车由北门进入公司。7.2保安登记入司物资的具体名称、数量，以及不在本司卸货的其他物资，以备出司时核对。四、奖惩措施8、以上规定公司人员必须严格遵守，任何人不得刁难保安，对不执行上述规定者，处以当事人50100元的罚款。若故意肇事，与保安人员发生冲突，辱骂、殴打保安人员者，依据情节轻重处以200500元的罚款，情节严重者，交公安机关处理。9、带物资出司，手续不全者，对携带者给予50100元罚款，情节严重的移送司法机关处理；同时对严格执法的门卫人员按罚款金额的20给予奖励。10、若保安人员徇私枉法、从中作弊，发现一次，给予100500元罚款，情节严重者，交公安机关处理。同时对举报者按罚款金额的20进行奖励。五、附则11、本规定从发布之日起执
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论