维保单位考核.doc

检维修关联单位考核检维修关联单位考核的目的和原则为确保装置检维修工作满足四川石化要求，不断提高检维修关联单位工作质量和服务水平，确保各装置设备的安全稳定和可靠性，制订检维修关联单位考核办法，以此为依据对其进行考核评价。对检维修关联单位的考核遵循以下原则：（一）全面考核评价的原则。对检维修关联单位的整体情况进行全面评价，内容包括HSE管理、检维修质量（技术）管理、施工过程管理、以及综合管理等方面。（二）日常考核、专项检查考核与定期评价相结合的原则。日常考核指生产部、设备检修部每日对检维修关联单位的工作情况进行考核，并做好原始考核记录，机动设备处每月组织生产部、设备检修部及公司相关部门对检维修关联单位进行考核打分。专项检查考核指公司每季度组织一次设施完整性检查、每半年组织一次HSE检查，同时结合具体情况临时安排其他专项检查，对检维修关联单位的工作情况进行检查考核，并对检查考核结果进行公示，根据考核情况，直接扣除当期维保费用。定期评价指公司每半年组织对检维修关联单位的体系建设、服务态度、工作质量进行考核评价，根据考评结果，对检维修关联单位进行警告、服务范围调整或者终止服务合同。（三）生产服务为重点的原则。对检维修关联单位的考核，生产部的权重为60%、设备检修部权重为40%，（对电气运行车间的考核，生产部的权重为60%、公用工程部的权重为40%）。（四）关联单位自行考核与四川石化公司考核相结合的原则。检维修关联单位应根据四川石化公司的考核原则建立相应考核体系，报设备检修部审批、备案。（五）奖惩分明的原则。根据考核、评价结果，对检维修关联单位进行奖励或处罚。对考核排名靠前的检维修关联单位、积极提合理化建议和发现、报告并及时处理设备事故隐患的检维修关联单位视效果进行适当奖励。对考核排名靠后，发生事故的检维修关联单位进行处罚，必要时可对其进行清退，终止合同。 检维修关联单位考核的标准（一）对检维修关联单位的考核项目、内容及权重如表12-1所示：表12-1检维修关联单位考核内容序号考核项目考 核 内 容权重（分值）1HSE管理 公司安全管理规章制度的贯彻执行、安全培训教育、劳保着装、防护用品配备、作业票证办理、施工安全监督、施工安全防范措施的制定及落实、安全环保事项（事故）。252检修质量、技术管理检修作业规程的编制及应用、重点检修项目及关键设备检修施工技术方案编制、质量管理体系建设、检修技术文件管理、专业技术管理人员及作业人员的技术资质和能力、检修合格率。303施工过程管理施工组织统筹、施工组织协调、工器具配备及正确使用、检修的及时性、文明施工（施工现场标准化管理）。304综合管理巡检管理、人员管理、劳动纪律、现场规格化、基础资料、服务态度、应急管理、维修工单管理、设备技术状况评估及隐患报告15（二）检维修关联单位的考核标准见表12-2。表12-2 检维修关联单位考核标准项目工作要求分数考核标准1HSE管理1.1严格执行公司的安全管理规章制度251.1.1违反四川石化公司安全管理规章制度，当事人按四川石化相关管理规定处理。单位每项次扣510分；1.1.2公司职能部门及安全监督人员、博克公司人员等发现检维修关联单位安全管理规定，对属地单位进行了考核，属地单位参照公司考核标准对检维修关联单位单位进行考核扣分（125分），1.2加强全员的安全、环保管理及教育工作，HSE教育率达100%，做好全体员工、特殊工种的技术培训及取证换证工作。1.2.1抽查现场作业人员，发现检维修关联单未其进行HSE教育，扣1分/人，次；1.2.2发现不按时进行特殊工种的技术培训及取证换证工作，视情节扣1-5分。1.3施工作业前，针对施工内容，进行必要的安全交代。1.3.1作业前未对作业人员进行安全交代，每次扣1分。1.4现场施工，按规定办理作业许可及各种作业票证，根据不同的作业场所，使用不同的作业工器具，杜绝“三违”现象，不具备条件不得施工。1.4.1作业票证不齐全就进行施工作业，每次扣5分，1.4.2 在防爆场所使用非防爆器具，扣2-5分、1.4.3发现“三违”现象，每人次扣1-5分、当事人按四川石化相关管理规定处理。1.4.4作业条件不具备就进行施工作业，扣1-5分、1.4.5现场作业无安全监督，扣1分1.5在危险场所、特殊环境下作业，必须配置符合要求的防护用品。1.5.1防护用品配置不合要求，发现一件(套)扣1分； 1.6施工作业场所道路畅通，对事故隐患及施工障碍物及时排除。安全防范措施落实到位，1.6.1作业场所的危险隐患障碍物不排除就施工作业，发现一次扣5分。1.6.2安全防范措施落实不到位，发现一次扣1-5分。1.7做好“三废”治理，禁止乱排、乱放垃圾、废物、杂物等，爱护花草树木、保护生态环境。1.7.1乱排、乱放“三废”，每次扣5分；1.7.2非生产需要损坏花草树木，每次扣310分。1.8 施工作业场所，应设置安全警示，施工作业场所未设置安全警示，扣1分/次。1.9按时参加公司、设备检修部、生产部组织的HSE会议。1.9.1参加HSE会议迟到扣1分/次，1.9.2缺席扣5分/次1.10杜绝发生安全、环保事故1.10.1 发生安全事故，根据情节轻重每次扣10-25分。1.10.2发生环境污染事故，根据情节轻重每次扣10-25分。1.10.3发生安全、环保事故，同时按四川石化相关管理规定处理2 检修质量及技术管理2.1组织编写检修作业规程302.1.1未编写检修作业规程，扣10分2.1.2检修作业规程不完善，扣1-分2.2严格执行检修作业规程，重点检修项目及关键设备检修必须有施工技术方案。方案必须得到四川石化公司相关部门的审核。2.2.1未严格执行检修作业规程，每发现一次，扣1分2.2.2重点检修项目及关键设备检修无经审核的施工方案，每次扣5分。2.3建立完善的技术管理体系，有专人负责施工技术管理。2.3.1无施工技术负责人，扣1分。2.4 检维修作业人员要有相应技术资质和能力。2.41检维修作业人员无相应技术资质和能力，停止其作业。对单位扣2分/人2.5建立健全质量管理体系，并保证良好运行。2.5.1未建立质量管理组织机构，扣5分。2.5.2对主要检修项目，未建立相应的质量控制程序，并未向业主提交程序控制清单。扣3分。2.5.3 未对工作中的质量问题及时评审，并采取纠正预防措施，以不断改进，扣1分/次。2.6重点检修项目及关键设备检修对施工中影响质量的关键因素实行重点控制和管理。2.6.1无施工方案以及质量控制/检验计划，扣2分/次。2.6.2实施质量控制，质量记录应签字完整并归档保存。如无，扣1分/次。2.7提高维修技术水平，本着在保证检修质量的前提下厉行节约的原则，降低修理费用2.7.1零配件更换未得到业主认可，扣1分/次2.7.2零配件该修不修，扣1-5分/次2.7.2因质量原因返工造成材料浪费，视情况扣25分。2.8及时处理设备检修中存在和发现的重大技术问题。2.8.1组织工作不到位，每次扣5分；2.8.2不能及时处理技术问题又不向主管部门汇报造成检修工期延期，每项扣510分。2.9检修质量符合相关标准。2.9.1施工质量不符合相关标准并未得到四川石化公司专业人员的认可。扣2分/次。2.10设备检修保证一次开车成功， 2.10.1如由于施工质量问题造成返工，扣1-5分/次。2.10.2检修过程造成设备损坏，视严重程度，扣510分/次2.11交工技术文件要按时提交并符合要求。2.11.1交工技术文件要及时提交。否则，扣1分/次。2.11.2交工技术文件应真实完整。否则扣1分/次。3.施工过程管理3.1按时完成下达的各项设备维护保运任务，达到规定要求。303.1.1检修任务没有按要求及时完成，视情况每项扣1-5分。3.1.2接到紧急维修工单后不能及时（半小时内）赶赴现场投入检修，每发生一次扣25分；3.2检修工器具配置齐全，并且能做到合理使用，提高检修效率3.21工器具配备不全，影响检修，扣1-3分。3.22无必备的检修专用工器具，影响了检修效率，扣1-3分。3.3施工用辅材，准备充足施工用辅材未准备充足，影响检修，扣1-3分。3.4接到检修任务应及时办理作业许可及各种作业票证。3.4.1未及时办理作业许可手续，影响检修，每次扣2分。3.5按时参加检维修会议，3.5.1不按时参加检维修会议，每次扣3分，3.5.2无故缺席每次扣5分；3.6装置停工检修、关键设备检修，严格执行检修施工方案和进度计划。3.6.1 未制定检修施工方案、进度统筹，扣1-5分3.6.1不按要求执行施工方案和进度计划，每发生一次扣510分。3.7科学、文明施工，做到“三条线”、“三不乱用”、“三不见天”、“三不落地”、“三净”；“下铺上盖”，检修期间，每天工作完后要清理一次施工现场，检修项目完工后要做到工完料尽场地清。未做到科学、文明检修，扣2-5分/次。3.8日常工作服从业主的授权人管理，工作不推诿扯皮。处理运行生产设备问题，做到抢修不过夜。不服从工作安排，推诿扯皮，扣510分/次项。3.9装置停汽抢（检）修，主要设备抢（检）修，必须认真组织，按时完成。3.91组织统筹不力，不能按时完成检修工作，视情况扣35分/次。3.92因检修作业人员不足，不能保证检修任务的连续作业，视情况扣13分/次。3.10严格执行检修工作“十不交工”制度。不能严格执行检修工作“十不交工”制度，每项扣13分。3.11设备检修完工试车验收要按规定办理验收手续。试车验收没按规定履行签字手续，每次扣5分。3.12设备检修完工后要填写检修记录。3.121一般设备检修无检修记录扣1分，重要设备检修无检修记录扣2-5分。3.122检修施工记录不全，每项扣1分。4.综合管理4.1必须树立全天候24小时服务、服从于生产的工作宗旨，不得无理拒绝生产部下达的各项设备检修、抢修任务及合理要求。15每发生一次无理拒绝业主下达的各项设备检修、抢修任务及合理要求，扣25分。4.2文明礼貌，主动接受生产装置设备技术人员的技术指导和监督，在设备检修交底不明确的情况下，应采取主动与装置人员交换意见进行沟通，共同研究，不得以此为借口，拖延检修。在设备检修交底不明确的情况下，不能主动沟通并造成检修工作延期视情况扣25分。4.3认真做好设备巡检工作4.3.1未按照规定的巡检频次按时进行巡检，扣1分/次。4.3.2巡检质量不高，未及时发现设备隐患，扣1-5分/次。4.3.3未如实填写巡检记录，扣1分/次。4.3.4未及时报告及有效处理巡检发现的隐患，扣1-5分/次。4.4 认真做好维保人员管理，加强劳动纪律4.4.1未按照维保合同要求，合理配置人力资源，扣2-5分4.4.2主要人员变动，未按规定报告业主，扣1分/次。4.4.3技术骨干、主要负责人休假、离岗，未向业主报告，扣1分/次。4.4.4员工违反劳动纪律，当事人按照公司相关管理规定处罚，单位每起扣12分。4.5 定期向生产部提交设备运行评估报告每月没有向生产部提交设备运行评估报告，扣2分/次4.6检维修关联单位或所雇佣个人在工作期间的行为，不能有使四川石化公司形象或荣誉受损。每发生一起，当事人按四川石化有关政策处理，单位每起扣12分。4.7按四川石化要求做好各种工作记录：包括：设备检修记录、交接班记录、安全活动记录、设备巡检记录、大机组特护记录、设备隐患、事故记录。每缺1项/次记录扣1分。4.8做好维保应急管理工作4.8.1无维保应急管理方案，扣2分4.8.2维保应急管理方案未落实，发生因人员、工器具、检修辅材不足而影响维保工作，扣25分/次。4.9做好维修工单管理工作4.9.1工单填写不规范，扣1分/次。4.9.2现场检修完工验收后，工单未按及时返给生产部和设备检修部，扣1分/次。4.9.3工单未按规定保存，扣1分/次。4.10做好现场规格化管理工作发现不符合规格化管理要求，扣15分/次。 关联单位的考核方式 考核小组设置组 长：机动设备处处长副组长：设备检修部部长、生产部设备副部长 成 员：机动设备处专业岗、设备检修部各专业组负责人、生产部设备工程师及HSE工程师。考核小组工作职责 1.负责制定、补充和修订检维修关联单位的考核标准及解释。2.负责考评检维修关联单位日常工作业绩,受理检维修关联单位提出的考核问题，并有临时处理权。3. 组织对检维修关联单位进行定期评价，每年末对检维修关联单位当年的工作业绩进行评议，并将考评结果进行通报。4.代表公司对达不到工作要求的检维修关联单位提出具体的工作改进意见，对不合格的检维修关联单位依据合同做出终止合同的建议。 考核方式根据对检维修关联单位的考核原则及考核标准进行考核，本月考核上月，并采用在检维修信息管理平台运行方式，考核流程描述如下：每月1日检维修信息管理平台系统自动生成上一月各检维修关联单位的考核表，在7日前生产部工程师完成对所涉及的相关检维修关联单位的考核打分，设备检修部专业工程师完成对所有检维修单位的考核打分。 7日0：00，如果生产部工程师及设备检修部专业工程师没有打分，系统将以不加分不扣分提报考核表，进入生产部设备副部长及设备检修部部长审核流程。10日0：00，如果生产部设备副部长及设备检修部部长未进行审核，系统将在设备工程师打分的基础上自动通过，不加分不扣分，并自动生成所有检维修关联单位的考核汇总记录，经机动设备处相关岗位审核，机动设备处检维修管理岗打印审核结果，提交公司人事处（党委组织部）、生产运行处、安全环保处、审计法规处、党群工作（企业文化）、财务处等处室处征求意见，最后经机动设备处处长审批后，作为当期检维修费用付款扣款的依据，同时将HSE违章处罚、专项检查考核一并做为付款扣款依据。检维修费用付款申请流程描述如下：检维修关联单位根据考核结果提报费用申请，经设备检修部审核、机动设备处相关岗位审核后，打印申请表进入四川石化内部付款流程。检维修信息管理平台的进入方式：公司网页企业管理信息集成平台检维修信息管理平台输入中油账号及密码并登陆。用户操作手册在检维修信息管理平台“通告”栏内查询。关联单位考核结果处置1关联单位奖惩按照奖惩分明的原则，机动设备处根据考核小组对关联单位的考核结果，在当期费用结算中予以扣减，对半年考核排名靠后，进行警告，并将调整服务工作范围。为激励维保单位员工工作的主动性和积极性，对维保单位可进行适当奖励，其奖励程序： （1）生产部填报维保单位奖励申请表（详见附件）交机动设备处； （2）机动设备处各专业岗审核，签署意见； （3）机动设备处处长审核，签署意见； （4）公司分管领导审批； （5）机动设备处根据公司分管领导审批意见，在维保单位当期结算中进行奖励兑现。 奖励标准： （1）日常维保中，进行技术革新、向生产部提出合理化建议，项目实施后效果较好，降低了维修费用，每项奖励5001000元； （2）巡检发现隐患及时报告，并进行有效处理，避免了事故发生，参照四