供货商管理办法.docx

供应商开发流程图采购助理其他相关部门采购部经理供应商开始物料分类所需物料单所需物料开展调查供应商初步评估相关信息样品制订开发计划比价、议价报价后期跟踪初选合格供应商供应商开发报告审核存档结束通知送样或小批量采购开发流程说明表任务概要供应商开发节点控制相关说明采购部经理根据所需物料单对材料进行物料分类，可按物料等级与物料成本、性能分类采购助理根据供应商开发计划开展调查和信息收集工作采购助理对收集到的供应商资料进行分析评估，并组织成立供应商评估小组对部分供应商进行实地调查对调查合格的供应商，采购助理通知供应商进行送样或小批量采购采购助理对样品或合格材料评定等级，并进行比价、议价，确定最优的价格性能比采购助理对供应商进行后期跟踪，并每个月进行简单的考核采购部经理对供应商进行筛选，对于较差的供应商予以淘汰或重新进行评估；对于一般的供应商进行小批量采购；优秀供应商进行大批量采购采购助理编写供应商开发计划，对供应商开发情况进行总结供应商选择流程表总经理采购部经理采购部供应商开始收集信息配合发放、回收调查表初步分析评价提出侯选名单审核采购物资分类汇总评审结果现场评审审核样品检查需要样品提供样本汇总质量信息确定供应商名单审核审批存 档结束组织现场评审否是否是选择流程说明表任务概要供应商选择流程节点控制相关说明采购部通过各渠道收集供应商的信息，包括发放供应商问卷、面谈和收集资料等方式采购部整理、分析调查所得的资料，根据合格供应商的评定标准，对所有供应商进行初步评价和筛选采购部通过筛选，提出侯选供应商名单，报采购部经理审核采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审现场评审结束后，采购部汇总评价结果，在侯选名单上，提出供应商的等级排序名单，对无需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级排序名单采购部根据对样品质量的分析，剔除不合格供应商，进而确定合格供应商名单，对于无需提供样品的供应商，可直接确定供应商名单供应商初审流程图采购助理其他相关部门供应商总经理采购部经理审核开始制订定供应商初审计划审核评审评审记录评审记录评审不合格配合评审结束存档审核合格洽谈价格、质量条件洽谈价格、质量条件配合拟定拟定相关协议签订价格、质量保证协议准备、提交评审资料进行整改整改意见确定拟采购供应商初审通知初审准备评审工作汇报签订价格、质量保证协议汇总、形成评审报告审批初审流程说明表任务概要供应商初审节点控制相关说明采购助理确定拟采购的供应商，并制订供应商初审计划，采购经理审核通过后执行供应商初审计划采购助理按照初审计划进行相关准备工作，如拟定评审人员名单、初审通知等，并将初审通知发给初审名单的供应商采购部经理、采购助理以及质量管理部与技术部相关人员按供应商提供的评审资料，对供应商的相关情况进行评审打分，所有参加评审的人员记录评审情况，并填写供应商评审记录。采购助理汇总所有的供应商评审记录，并整理、分析，形成供应商评审报告采购助理根据洽谈结果拟定价格协议、质量保证协议，采购助理代表企业与供应商签订价格协议、质量保证协议采购部经理对价格协议、质量保证协议进行审核，对于重要物资的采购，供应商初审报告、价格协议、质量保证协议应报总经理审批供应商评定表采购助理其他相关部门供应商总经理采购部经理开始配合审核准备沟通资料沟通与供应商进行沟通结束审批审核制定等级评定标准审批进行标准评估等级评定建议配合收集评级资料更新供应商档案供应商定级评定流程说明表任务概要供应商评定节点控制相关说明采购助理制定供应商评定标准，该标准以指标体系的形式体现，评定标准交采购部经理审核并提出修改意见进行完善，经修改后交总经理审批采购助理安排相关人员随时收集、评估供应商的相关资料，包括现场评审资料、样品质量检验或试用记录、产品供应情况、交易记录等，相关部门给予配合根据收集的资料，参与评定人员按评定标准对企业各供应商进行评价，并在供应商评价表上评分，采购助理收集、汇总供应商评价表，进行分析后提出供应商评定建议供应商评定建议经审批通过后，采购助理对供应商进行定级，形成供应商等级列表采购助理及相关人员根据新评定的供应商等级更新企业供应商的档案资料采购助理根据供应商评定建议和供应商档案准备与不同等级的供应商沟通的资料采购助理依据所准备的沟通资料与供应商进行沟通供应商认证流程图采购助理其他相关部门供应商总经理采购部经理开始相关信息收集供应商信息供应商分类初步评价参与指导成立现场认证小组现场认证现场认证报告审核审批相关信息评价意见样品认证相关信息最终认证报告审核审批列入合格供应商名单结束供应商认证流程说明表任务概要供应商认证节点控制相关说明采购助理根据收集到的供应商情况对供应商进行分类，以便确定供应商认证标准采购助理组织相关人员对供应商企业的基本情况、生产水平等方面进行初步评价对于初步评价合格的供应商，采购助理成立现场认证小组，对供应商现场管理水平、生产情况等进行现场考察、认证，降低对企业的风险采购助理对经过初步评价与现场认证的供应商进行样品认证，最终保证产品质量采购助理编制最终认证报告对供应商认证进行总结，并确定合格供应商采购助理将经过相关领导审核、审批通过的供应商列入合格供应商名单供应商考核流程图总经理采购部经理采购部相关部门供应商开始制订考核计划审核审批供应商分类制定考核指标制作考核表发放考核表填写考核表考核表汇总编制考核报告审核审批拟订奖惩方案审核审批实施奖惩方案资料存档结束供应商考核流程说明表任务概要供应商考核流程节点控制相关说明采购部制订供应商考核计划，内容包括考核的目的、考核方式、组织人员、参与人员等内容，编制完成后由采购部经理审核采购部根据对供应商的分类，分别设置不同的考核指标，对各个考核指标建立评分等级，形成完整的供应商考核指标体系采购部在完成考核表的制作后，一方面收集供应商的信息，了解考核指标的每个项目；另一方面，向相关部门发放供应商考核评分表，对供应商实施考核采购部人员根据对考核表信息的汇总，拟订供应商考核报告，并提请采购部经理、总经理审批采购部根据采购部经理、总经理的审批意见，参考供应商管理的相关规定，拟订供应商奖惩方案，并提请采购部经理、总经理审批采购部按照批准的供应商奖惩方案对供应商实施奖惩，绩优者优先取得交易机会，享受培训及考察、颁发证书等奖励；绩劣者，视情节严重性，或进行资格重估，或取消其供应商资格供应商管理流程图采购助理相关部门人员总经理采购部经理供应商开始采购计划供应商调查供应商初审评价意见供应商产品批准制定供应商管理制度审批审批签订合同签订合同考核供应商反馈意见编制供应商管理报告审核改进措施监督供应商结束审批沟通存档备案筛选供应商提供样品现场评审审批合格供应商名单现场评审接待供应商流程说明任务概要供应商管理节点控制相关说明采购助理制定供应商管理制度，明确相关事项采购部经理组织人员按供应商初审流程开展供应商的初审工作，并将初审结果报总经理审批收到供应商提供的样品后，采购部经理组织人员按供应商产品批准流程开展供应商产品批准工作，并将其结果报总经理审核、审批采购部经理组织人员按供应商现场评审流程开展供应商现场评审工作，并将其结果报总经理审核、审批 采购部经理对多个供应商进行筛选，选出合格的供应商采购部经理经过对供应商的筛选，形成合格供应商的名单在选定供应商之后，采购部经理根据采购商品要求、供应商情况、企业本身的管理要求、采购制度及方针等拟定采购合同，并与供应商签订正式采购合同采购助理应定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理，并对过程中出现的问题进行及时沟通与协调各相关部门对供应商情况反馈到采购助理，采购助理定期或不定期对合作供应商进行考评评级，并将其结果报企业相关领导审核、审批采购助理安排相关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录入供应商信息管理系统供货商信息资料表公司名称公司地址邮 编联系电话传 真主要负责人公司网址业务联系人电子邮件公司概况注册资本占地面积成立日期营 业 额银行信用状况产品状况人力资源状况产品及服务运输设备产品来源样品提供主要检测设备供货能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户群体所提供的产品占总的比例其他事项供应商考核项目及评分标准表考核项目权重总分评分标准质量状况60%60分60（不合格数量总交货数量）交付情况20%20分20（迟交批数总交货批数）服务质量10%10分配合度、送货速度、纠正措施回复、返货情况价格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分供应商筛选表编号： 筛选日期： 采购项目筛选供应商数量供应商名称交付情况价格水平产品质量服务水平优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结合格供应商列表序号供应商编号名 称联系方式供应材料最后复查时间备注确认： 审核： 填表： 考核表供应商编号： 考核周期： 天供应商名称联系人地址及邮编电话考核项目所占比例考核指标指标计算方法得分价格30平均价格比率（15）（供应商的供货价格-市场平均价格）100%最低价格比率（15）（供应商的供货价格-市场最低价格）100%产品质量30质量合格率（15）合格件数/抽样件数100%退货率（15）退货/交货次数100%交货情况20交货准时率（10）准时次数/总交货次数100%按时交货量率（10）期内实际未交货量/期内应交货量100%服务情况20配合度（10）出现问题时配合解决的速度信用度（10）期内失信次数/期内合作总次数100%总分100所属等级得分分级等级分数标准相应措施A85100分可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇B7084分合格供应商可正常采购C6069分辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购D59分以下不合格供应商，应予以淘汰考核人名单考核人姓名所属部门考核项目考核意见签字确认填表人： 审核人： 考核汇总编号： 日期： 供应商名称各项考核分数等级价格得分质量得分交付得分服务得分总得分考核人员名单姓名部门签字确认总经理审批确认：季度评估表编号： 填表日期： 供应商名称联系人地址联系方式评估项目评估得分备注质量情况合格批次批次合格率交付情况到货总批次按时到货批次按时交货率产品情况产品价格产品认可程度服务情况后续服务配合度其他情况新品推荐 非本职业务人员素质能力总计评分相关意见、建议评估者评估人员列表评估人员姓名评估意见部门签字确认特殊承诺供应商表公司名称： 填写日期： 年 月 日序号供应商名称采购材料类别计量单位年度采购量年度采购金额合作内容特殊承诺事项12一、 供应商信息收集与调查供应商信息收集与管理由采购部负责，物品请购部门、使用部门等负责提供供应商信息及推荐合格供应商。1、凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填写“供应商信息表”，作为选择供应商的参考。“供应商信息表”交采购部审核并存档备查。如果供应商的经营条件发生变化，采购部及时对该表进行补充和修改。2、采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商信息表”每季度复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。3、在每旬供货结束后，使用部门应提供供应商的供货实绩，采购部负责将供应商的业绩记于“供应商管理档案”，作为评审供应商业绩的资料。二、 选择供应商原则及方法采购物品长期定点供应商(非外协产品)的选择参照“采购管理”中规定执行。外协产品、比价采购物品的供应商选择由采购部汇总初选合格、评审考察通过的供应商名单，并提供相关的分析资料，按以下原则进行选择：1、同等条件价格、质量优先；2、同等条件信誉、实力优先；3、同等条件服务优先；4、同等条件下，厂家为先的原则 (供应商级别选择顺序：厂家总代理区域代理指定分销商经销商) ；5同等条件先本地后外地的原则。三、 供应商的评审供应商的评审与选择由采购部负责组织，财务部、制膳部、拓展部或物品请购部门、使用部门等有关人员参加。（一） 供应商的评审一般应在对“供应商信息表”及供应商报送的相关资料的分析基础上进行，必要时由采购部负责组织财务部、制膳部、拓展部或物品请购部门、使用部门对供应方进行实地调查，就价格合理性、质量控制、供货能力等写出调查报告。（二） 对不同重要度的产品应进行不同层次的评审或考察。评审或考察的方式和程度，可视产品特点和实际需要确定。（三） 若申请免做潜在供应商评审，采购员需递交“潜在供应商情况调查表”和书面的免审依据，报总经理审批。（四） 供应商评审的层次与周期1. 对于临时采购的供应商，采购部应对供应商的经营资格进行审核，报采购部经理审批。2. 对于长期采购的供应商，采购部应对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等审核，审核通过后，认定其合格供应商资格，报总经理审批，并每年复审一次。3. 对于正在合作的长期采购供应商，采购部应至少每季度进行一次考评工作，并根据考评结果分配下期的采购比例，由采购部经理审核，并报后勤保障总监审批，供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商。 四、 合格供应商须具备以下条件（一） 有合法的经营资格；1 营业执照复印件(并已办理当年度年检)2 税务登记证复印件(并已办理当年度年检)3 企业法人代码证书（个体经营除外）4 商标注册证明（个体经营除外）5 代理、经销商的代理、经销许可（授权书）6 银行开户行资料7 食品生产企业许可证、食品卫生许可证、卫生防疫检测报告、进口商品卫生许可证8 药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，产品生产许可号（二） 符合公司的质量、安全、环保规定；（三） 具有