工商用户安全检查管理制度.docx

工商用户安全检查管理制度 为规范安检人员工作行为，保证工作质量，传达公司优质服务的理念，树立公司优质服务形象，使燃气客户能安全用气，特制定本制度。(一)安检组织架构分管总经理客服部经理抄表安检主管安检抄表员工商户抄表员(二)安检职责1 抄表安检主管职责1.1编制用户安检计划，保证用户在集团要求时间内进行安检；1.2.分解落实安检计划到各安检员，确保安检计划有效执行1.3组织安检员实施用户安检工作，确保客户燃气系统的安全性1.4解决处理安检过程中遇到的紧急情况，确保安检工作的顺利进行1.5统计安检信息，编写安检报表，便于及时了解安检工作的执行情况1.6建立健全安检台帐，作为公司安检总结和安检人员考核的依据1.7组织处理安检过程中出现的一般安全隐患，预防安全事故的发生。1.8督促存在现场无法立即处理的安全隐患的用户及时整改，提醒用户限期整改安全隐患，保障用气安全。2 安全检查员职责 2.1对用户燃气设施进行巡检，检查燃气设施是否被封包，接头有否漏气等，目测燃气表、封缄等设施是否完好、运行是否正常，防止因用户盗气造成气量流失；2.2检查报停户、过管户用气情况，防止因用户私自用气造成气量流失；2.3下发违章整改通知单给抄表中发现的违章用户，跟踪检查整改情况，提高客户用气的安全性；2.4张贴燃气设施安全检查通知和安全用气温馨提示到需安检区域，便于客户提前做好准备。2.5联系社区管理部门，告知入户安检的目的，保证社区管理部门给予积极配合2.6遵照工商户安全检查作业指导书实施户内安检工作，确保客户燃气系统的安全性2.7填写工商业用户设施安检单，便于安检信息的统计2.8宣传安全用气知识，提升用户安全防范意识(三) 安检频次及一般规定1公司对所有工商业燃气用户，每年提供一次免费安全检查。2安检人员必须参照本制度和XX燃气地上燃气设施安检维护工作指引进行宣贯培训，经现场操作培训并考试合格后方可上岗。3安检必须依照安检流程和安检作业指导书规定进行，安检项目、过程须完整，安检结果须真实、准确。4检查发现的安全隐患必须恰当处置。(四)安检计划的编制1安检年度计划的编制由客服部抄表安检组编制，部门经理审批。安检计划应合理制定具体片区工商用户2安检月度计划的编制，抄表安检主管按照安检年度计划，逐月具体制定需要安检的片区工商用户。(五)安检工作的实施1安检前准备:安检前工作人员应穿工装带工牌、准备好相关工作单、宣传手册、检漏仪、激光遥距检漏仪、肥皂水等安检必备工具设备。2安检预约:安检人员按月度计划合理安排安检片区，并依序在各片区张贴安检通知单，告知用户何时安检，入户安检通知单最少应提前3个工作日进行张贴。3安检实施:安检实施形式，安检实行片区分组进行，安检人员两人一组操作，必须按照安检计划进行。(六)安检员服务要求1安检人员应严格遵守公司相关规章制度和客户服务标准手册，遵守客户服务人员服务规范。2安检必须佩戴工作证(牌)，衣着整洁，仪容得当。3安检员必须按预约时间按时上门进行安检,并按室内安检作业指导书要求，对安检项目逐一检查。4安检人员应向客户宣传安全用气常识和紧急情况下的处理方法，解释客户提出的一般问题。5安检人员的工作应认真细致，及时发现问题并处理问题，如当时不能处理要及时上报，并做好安全防护措施。6严禁客户有安全隐患却不告知客户而通过安检，因此种行为出现的任何后果由该安检人员承担。7安检人员必须保持通讯畅通，突发情况服从调配。(七)安检操作规定1安检操作按安检作业指导书实施。2安检记录，根据现场安全检查结果，安检人员填写工商业用户设施安检单，请客户在工商业用户设施安检单上签字确认。记录填写要求：及时、如实、认真、字迹工整、检查记录页面洁净，文字、符号要按统一规范填写，对存在的“栏、目”特别是安全隐患不能缺项。3安全检查表单应于次日(节假日顺延)返回客服部进行数据信息录入，并整理存档管理。4安检隐患整改通知单的下发，按照室内燃气设施事故隐患管理办法规定，对安全检查出的隐患进行现场判定，对存在隐患的用户，下发隐患整改通知单，并告知用户整改方式。(八)安全检查作业步骤1安全检查的实施程序1.1入户前应提前打开检漏仪，预热一分钟；1.2安检员到达客户处，联系客户负责人，在客户负责人陪同或许可情况下开始检查1.3对用户户外管道、户内管道、阀门、燃气表、调压器、软管、灶具、指示牌、操作情况检查。1.4对用户偷盗气、管道漏气、炉具问题、燃气表的检测等异常情况进行处置1.5安检员应对检查单内容逐项填写，并在检查结果上注明检查结果。隐患应填在检单中下部的严重隐患通知书上，情况严重需另派严重隐患整改通知书。需要客户负责人签名确认安检工作。检查单一式两份，一份自留，一份给客户。1.6安检完成后应张贴安检标签，标签上应规范、清晰填写安检人的姓名和安检时间。1.7入户安检时应口头向客户宣传用气安全常识，讲解如何正确使用燃气，如用气时应注意保持良好通风、燃气使用后要及时关闭阀门、严禁私自改动或迁移燃气设施、可以使用肥皂泡沫对燃气设施进行日常检漏、使用合格燃气软管并不超过18个月更换等。对发现的安全隐患应向客户解释说明，告知建议整改措施。1.8与用户礼貌道别。2安检的具体工作内容及要求2.1户外检查(对于工商业客户的户外架空的立管可采用激光检漏仪法进行检测) A.了解工商用户管道走向，并观察地面是否下陷或其它异常， 用可燃气体检测仪检测是否有燃气泄漏。B.检查引出管是否松动，地面是否下陷。 检查引出管接口是否泄漏。 C.用可燃气体检测仪或肥皂水检查工商业用户户外架空管道各接口是否泄漏，并检查外观有无锈蚀及松动。 D.检查调压箱外观是否有警示标志(包括燃气标志，抢险电话等)。调压柜底座是否下陷、各部件是否有移位、变形等异常情况、 调压箱内是否泄漏、调压箱内调压器是否动作正常。E.检查燃气设施有无被占压，附近有无堆放垃圾、杂物，是否影响检查维修等。2.2户内管道检查 检查燃气引入管及屋内管道有无锈蚀，固定管道管卡是否牢固，是否有私接、暗藏、搭挂重物等，管道与电器设施的安全距离是否符合规定，管道与易燃物品的距离是否足够，各接口有无漏气现象。2.3阀门检查检查引出管阀、室内总阀、炉前总阀、炉前阀、炉阀外观锈蚀情况，安装位置是否合理，操作是否灵活等。2.4燃气表检查 检查燃气表外观是否良好，记数盘是否清晰及运转是否畅顺，铅封是否完好，表盘周围有无撬动痕迹等，燃气表在最小流量下是否正常运转，记录燃气表的品牌、型号、读数以及进气方式。2.5软管检查检查软管是否损坏、弯形、弯折、老化、是否牢固、有无喉箍、接口有无漏气等现象，软管长度是否超出国标规定，有无暗埋、穿墙、穿下水道、用三通连接等情况，建议用户及时更换超期使用的软管。2.6燃具检查检查燃具外观是否良好，操作是否正常，各部位有无松动、脱落，燃烧情况是否正常，废气是否可以有效地排出室外，与周边其它设施是否有足够的安全间距等。(九)安检特殊情况处理办法1安检婉拒入户安检员在上门安检时部分用户因故拒绝安检员安检时，安检员在该户门上或显眼位置张贴婉拒入户卡，并留下安检员姓名、联系电话，以便用户如果需要安检时联系该安检人员预约补检时间。2安检客户拒签安检员安检后由于种种原因用户拒绝在安检单上或隐患整改通知单上签字时，安检员将安检单、隐患整改通知单返回客服部，由班组记录留底存档。(十)安检的补检与隐患追踪1安检的补检对部分用户有补检需要时安检员根据用户联系时间，安排时间再次上门为用户补检。2安检隐患追踪安全技术部根据隐患整改通知单上反馈的隐患情况分级、分类统计并制作台账，依序对各类隐患进行追踪，追踪时效不超过60天且追踪不低于3次，并将追踪时间、追踪情况详细记录，定期存档。(十一) 安检的统计与分析1安检统计根据当月安全检查情况，安检员填写本人安全检查统计表，安检班长汇总填写本班的安全检查统计表。2安检分析抄表安检班长应于每月底做出安检分析报告报抄表安检主管，每年1月底前对上年全年安检工作情况及户内安全情况做综合评估，形成综合分析报告，经部门经理审核后，上报公司领导和安技部。(十二)安检质量控制1电话回访1.1 稽核人员随机抽取安检单进行电话回访，了解安检人员服务态度、装束、工作情况。1.2 热线员随机抽取安检单进行电话回访，了解安检人员服务态度、装束、工作情况。2安检记录检查 安全技术部随机抽取安检单，检查安检单记录是否详细，有无漏项，用户有无签名。3现场抽查3.1 稽核人员随机抽取安检单联系用户，再次上门核准安检单填写项目与现场情况是否符合。3.2 安全技术部对安检人员进行不定期现场抽查，查看安检项目、安检质量是否符合要求。(十三)燃气设施隐患等级的设定及处置1按XX燃气地上燃气工程运行维护工作指引，将燃气隐患设定为A、B、C、D四个隐患等级。1.1A类隐患是指燃气使用环境密闭，严重不通风；燃气管道、气表、调压设施锈蚀严重；接口漏气；用气房间内住人；燃气设施附近地面塌陷。1.2 B类隐患是指燃气管道、设施、设备被无资质暗埋、暗封或私自改装、拆卸燃气管道以及私拉乱接；在安装燃气管道、气表、调压器等燃气设施的房间堆放垃圾、杂物等影响检查和维修的情况。1.3C类隐患是指客户使用直排式热水器，烟道式热水器未安装烟道的；超负荷使用燃气；燃气设备、设施、管道挂搭杂物、接触电源线；进户无总阀或总阀安装在不便操作的地方；报警设施故障或拆除的。 1.4D类隐患是指燃气连接灶具软管不合格、连接处无管卡、连接软管超长。2安全隐患的处置 按公司燃气室内设施事故隐患管理办法进行处置。13、 户内燃气设施定期安全检查工作计划 近年来，户内燃气管道泄漏事故时有发生，给人民群众的生命财产造成了巨大的损失。为了有效避免事故的发生，及时发现和清楚户内燃气设施隐患，降低事故风险，提高燃气企业安全运行水平，提升客户安全用气意识。我公司开展了定期户内安全检查工作。1.安全检查周期及计划书:根据公司管道运行的年数，制定详细的安全检查计划，将供气时间较早的区域安排在计划的前列，以便及早发现处理因管道设施老化带来的隐患。检查周期：商业客户一年一次，居民客户二年一次。2.日常安全检查与定期安全检查相结合:日常和安全检查由户内安检班和抄表员完成。除日常检查外，公司每年冬季开展一次入户集中检查。3.人员设置及培训:定期安全检查从各部门抽调工作经验丰富，责任心强，沟通表达能力强的人员从事安全检查工作。对安全检查人员开展客户安检认证课程一居民的岗前培训，取得上岗证后，方可上岗操作。4.安全检查内容:燃气管道、关键阀门、燃气表、燃气胶管、燃气用具、有无锈蚀、漏气松动、老化及私接、私改等违章现象；表具及阀门运转是否正常；燃气用具安装是否符合规范要求，燃烧情况是否正常。5.安全检查中发现隐患的处理：按户内安全隐患评级分组管理处理。6.安全检查工作管理体系和建立： 制定安全检查工作流程、岗位工作职责、安全检查工作的具体内