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质量 健康 安全 环境 管理体系 Quality Health, Safety c)确定产品所要求的验证、确认、监视、检验、试验活动和产品验收准则； d)确定为实现过程、要素控制以及产品的符合性提供证据的记录。 e)针对特定要求的产品，编制专项质量计划、作业计划书、改进计划等。 7 7. .2 2 与与顾顾客客、员员工工、社社会会有有关关的的过过程程 7.2.1 与产品有关的要求的确定： 1）顾客明确提出的要求，包括：产品质量、计量等各项要求； 2）顾客没有明确要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，即 隐含的潜在要求，通常为行业技术或管理要求； 3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求； 4）延长中立根据自身情况提出的附加要求，如环保、节能、安全及卫生要 求等等。 7.2.2 与与活活动动、产产品品或或服服务务有有关关要要求求的的评评审审 1）营销业务部应适时组织有关部门对已识别的顾客要求及确定的附加要求 进行评审。 2）产品的要求是否都得到了规定，如产品质量、计量、环境、安全、卫生、 经济要求等等； 3）与顾客有关的问题是否取得一致意见； 4）现有技术、工艺、设备、物资供应、分包队伍、资金等方面能力是否能 够保证顾客的要求； 5）若顾客提供的要求没有形成文件，营销业务部在评审之前应对顾客的口 头协议要求进行确认。 6）成品油交接协议执行中，顾客对协议提出变更要求和意见，由营销 业务部根据需要，组织再评审，并实施相关更改与告知事宜。 7 7. .2 2. .3 3 外外部部沟沟通通 1）营销业务部应与顾客建立有效沟通渠道，及时将了解到的顾客要求传达 到各有关部门。 2）沟通信息包括： 3）对产品质量各项要求、生产动态方面的信息； 4）顾客询问信息，包括合同的修订信息； 5）产品交付后，顾客的反馈信息，包括满意程度或抱怨； 6）沟通方式可为工作例会、往来函件、洽商等等。 7 7. .3 3 设设计计和和开开发发 7.3.1 产品研发策划 公司科技开发部对甲醇汽油、生物柴油的研发进行策划并控制。 1) 科技开发部制订并实施设计和开发控制程序，规范研发策划活动。 2) 科技开发部依据甲醇汽油、生物柴油产品标准，编制研发工作计划， 计划应确定： 研发阶段； 适合于每个研发阶段的评审、验证和确认活动； 研发的权限和职责。 3) 研发工作计划经审批后，即予以实施。研发工作计划应随着研发活动 的进展而更改。 4) 科技开发部依据设计和开发控制程序负责与各部门及对外的技术 和组织接口，以确保各部门及与外界的有效沟通，并明确职责分工。适当时， 策划的输出应予以更新。 7.3.2 产品研发输入 科技开发部依据甲醇汽油、生物柴油产品标准制作研发任务书作为设计输 入，研发应对产品和原材料要求有关的内容予以确认，包含： 1) 原材料的功能和性能要求； 2) 适用的法律和法规要求； 3) 适用时，来源于以前类似产品研发提供的信息； 4) 甲醇汽油、生物柴油产品研发所必需的其他要求。 产品研发输入应进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清 楚，并且不能自相矛盾，产品研发输入应形成文件予以保持。 7.3.3 产品研发输出 产品研发输出应以能够针对产品研发输入进行验证的方式提出。产品研发 输出应进行审核和批准后发放。设计输出应： 1) 满足产品研发输入的要求； 2) 给出采购、调制、验收和服务提供的适当信息； 3) 包含或引用甲醇汽油、生物柴油产品生产规范和验收规范。 7.3.4 产品研发评审 科技开发部依据设计和开发控制程序和产品研发计划组织对研发各个 阶段进行评审。以便： 1) 评价研发结果满足要求的能力； 2) 识别任何问题并采取必要的措施； 3) 评审结果和任何采取的必要措施的记录由科技开发部予以保存。 7.3.5 产品研发验证 科技开发部依据设计和开发控制程序和产品研发计划的安排在适当阶 段对产品研发输出进行验证，以确保输出结果满足输入要求。验证结果和任何 采取的必要措施的记录由科技开发部予以保存。 7.3.6 产品研发确认 依据产品研发计划的安排，为确保甲醇汽油、生物柴油产品能够满足规定 的使用要求或已知的预期用途的要求，科技开发部应会同营销业务部等相关部 门对产品研发方案进行确认。只要可行，确认应在产品生产开始前完成。确认 结果和任何采取的必要措施的记录由科技开发部予以保存。 7.3.7 产品研发更改 科技开发部依据设计和开发控制程序识别研发方案的更改，并保持记 录。产品研发方案的更改应依据更改内容进行适当的评审、验证和确认，并在 实施前得到批准。产品研发方案更改的评审应包括评价更改对产品质量的影响。 更改结果和任何采取的必要措施的记录由科技开发部予以保存。 7 7. .4 4 采采购购和和供供方方管管理理 7.4.1 采购过程 1）企管法规部负责建立、实施和维护保持采购和供方控制程序，对物 资采购涉及的质量、环境和职业安全健康管理进行控制。 2）工程建设部负责建立、实施和维护保持承包方控制程序，对可能影 响环境和职业安全健康的施工队伍施加影响或控制。确保采购的物资、选用的 分包队伍符合规定要求。 3）延长中立采购品主要是成品汽油、柴油、甲醇、生产辅助材料、生产装 置、备品备件、闸阀、仪表、管材、外协加工、外包工程项目、技术服务等。 4）企管法规部、工程建设部应按要求评价和选择合格供方、分包方，并按 规定时间间隔对其进行评价。根据评价结果选择合格供方，建立市场供货网络。 从计划编制、立项审批、招投标、签订合同、进货验证等环节实施采购过程控 制。评审、考核结果列入合格供方（分包方）档案，不合格的供方（分包方） 从合格的供方（分包方）名单中除名并通知有关部门和单位。 7 7. .4 4. .2 2 采采购购信信息息 7.4.2.1 采购计划由各单位、部门按月度上报的形式报公司企管法规部，采 购计划应明确产品质量及验收要求。必要时，应对供方人员、资质和质量健康 安全环境体系的控制提出要求，经主管领导批准后生效，对重要材料，企管法 规部负责招标，并向合格供方采购。 7.4.2.2 采购信息应包含以下内容： a）采购信息的表现形式有各种物资需求计划、采购计划、采购合同或协 议。 b)采购信息应明确采购物资的名称、规格、型号、等级和数量等。必要时 包括产品、程序、过程和设备的批准要求，人员资格要求、QHSE 管理体系要 求等。 c)在与供方沟通前，应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。 7 7. .4 4. .3 3 采采购购产产品品的的验验证证 采购产品到货后，由使用单位料库会同相关管理、技术部门验收，按名称、 规格型号、数量、厂家和价格等逐项查验；对于不合格品，应填写物资验收 存在问题记录、入库物资验收记录，应进行及时处理，具体执行采购 和供方控制程序的相关条款；公司企管法规部负责定期检查、监督各单位物 资验收执行情况，以及物资质量问题的索赔处理；工程项目的竣工验收由工程 建设部负责；其他相关产品的验收由管理部门负责。 安全环保质监部负责对采购产品的质量进行监督抽查，对采购产品验证的 有效性进行确认。 7 7. .4 4. .4 4 供供方方（承承包包方方）管管理理 延长中立建立并保持采购和供方控制程序与承包方控制程序，对 供方提出质量健康安全环境管理要求，并要求供方保证质量健康安全环境管理 与组织的质量健康安全环境要求相一致。对工程技术服务，公司应对供方提出 质量健康环境的管理要求。公司与供方之间应当有特定的关系文件，以便于相 互明确各自的职责，在工作之前解决所有分歧，认可有关工作文件。 7.4.4.1 工程建设部是工程建设承包方归口管理部门，承包方管理的内容包 括：资质验证、合同管理、过程监控、市场准入证的办理以及相关证件的年审 和业绩评定。企管法规部负责审查供应商物资市场准入、考核供应商、建立供 应商供货档案。 7.4.4.2 承包方在施工作业前，应编制施工方案，进行风险识别和评价，制 定控制和应急措施，配置 QHSE 资源，针对具体项目制定 QHSE 作业计划书， 由建设单位审批后实施。 7.4.4.3 工程建设部应对施工过程进行监督管理； 7.4.4.4 企管法规部与工程建设部应适时组织各相关部门对供方（承包方） 进行再评价，并作为下次选择的依据。 7 7. .5 5 生生产产和和服服务务的的提提供供 7 7. .5 5. .1 1 生生产产和和服服务务提提供供的的控控制制 7.5.1.1 产品实现过程控制 1）生产运行部是产品实现过程控制的归口管理部门，负责对甲醇汽油、生 物柴油生产过程中的人机料法环检及质量安全健康环境因素进行管理和监督。 2）安全环保质监部负责组织各分公司识别成品油销售、甲醇汽油、生物柴 油生产和销售中危害因素、环境因素、制定控制措施，并监督各分公司实施； 3）各分公司应对成品油销售、甲醇汽油和生物柴油生产和销售岗位人员和 管理人员进行培训，对设备、设施维护保养，削减各种危害因素，履行职责。 7.5.1.2 安全管理 1）安全环保质监部是安全管理的归口管理部门。 2）安全环保质监部依据安全管理控制程序、消防管理控制程序、 职业健康控制程序、危险化学品控制程序对本公司范围内的安全工作 进行管理和监督。 3）各业务主管部门和各分公司负责各自专业和单位的安全过程控制。 7.5.1.3 设备管理 1）生产运行部是设备管理的归口管理部门。负责提出采购申请，进行调研 及可行性分析，负责设备的安装、调试、验收、使用监督及检维修工作的检查 指导； 2）设备使用单位实行定人、定机、定岗的责任制度，负责本单位设备维护 保养、修理、更新改造、报废等管理过程控制。 3）安全环保质监部参加对质量健康安全环境有关的、有影响的设备论证工 作； 7.5.1.4 消防安全管理 1）安全环保质监部是消防安全管理的归口管理部门。 2）安全环保质监部依据消防管理控制程序对本公司范围内的消防工作 进行管理和监督。 3）安全环保质监部负责延长中立的消防安全过程控制。 7.5.1.5 交通安全管理 1）综合办公室是交通安全管理的归口管理部门。 2）综合办公室依据交通管理控制程序对本公司范围内的交通安全进行 管理和监督。 3）综合办公室负责延长中立的交通安全过程控制。 7.5.1.6 环境保护管理 1）安全环保质监部是环境保护管理的归口管理部门。 2）安全环保质监部依据环境保护管理程序对本公司范围内的环境保护 工作进行管理和监督。 3）安全环保质监部负责延长中立环境保护管理的相关专业管理。 7.5.1.7 员工健康管理 1）安全环保质监部是员工健康管理的归口管理部门，负责建立、实施和改 进职业健康控制程序。 2）延长中立健康管理的范围包括：健康监测、健康教育、员工体检、工业 卫生、职业病防治等； 3）安全环保质监部负责延长中立员工健康的各项管理。主要包括： a）制定员工体检、健康教育和健康监测等计划，经审批后监督各单位实 施，并组织验收和评价； b）组织职业病鉴定工作，并进行职业病原因分析，提出职业病预防措施， 监督各单位实施； c）制定延长中立总体健康投资计划，经批准后，组织实施和效果评价。 7 7. .5 5. .2 2 生生产产和和服服务务提提供供过过程程的的确确认认 7.5.2.1 延长中立建立并保持生产运行控制程序，各单位应识别出产品 实现过程中存在的特殊过程，针对这些特殊过程要求实施全方位的过程控制， 通过过程的完善和控制来保证其工效的可靠实现。控制应从过程的评审和批准 所规定的准则、设备确认、人员资格、特定程序和指南及多重确认诸方面考虑。 符合以下任意一条的工序为特殊过程： a)质量不能通过后续的监视或测量加以验证的工序； b)只能通过间接监视的工序； c)质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量的工序； d)该工序仅在产品使用后服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 7.5.2.2 安全环保质监部负责成品油销售、甲醇汽油和生物柴油生产和销售 集输生产的特殊过程（工业动火、有限空间作业、交通安全）控制的实施； 7.5.2.3 工程建设部负责施工过程中的特殊过程（工程质量、安全、环保措 施）的监控。 工程施工的特殊过程有土建、电（气）焊接过程、防腐过程等；在工程开 工前，工程建设部应委托建设监理进行特殊过程的识别；工程建设部负责对特 殊过程及其工艺规程、检测规程进行审批，对特殊过程的实施进行监控。 7.5.2.4 甲醇汽油、生物柴油生产是一个连续运行的过程，而对整个过程参 数的监视和测量只能采用定期批次抽样的方法，无法实现全部检验，因此甲醇 汽油、生物柴油生产整个过程均为特殊过程，需要对设备进行认可对人员资格 进行鉴定。 7 7. .5 5. .3 3 标标识识和和可可追追溯溯性性 延长中立建立并保持标识和可追溯性控制程序，各单位及部门应对使 用的文件、设备、设施、管网、产品及其状态、区域场所、HSE 警示等进行标 识，以防止各种产品及其状态的混淆、误用及各类事故的发生，实现可追溯性。 1）延长中立的产品是成品油、甲醇汽油、生物柴油，属流体性产品，所以 以技术状态为标识方法，主要为生产工艺过程，包括过程的监测、测量记录、 管线彩色标识等。 2）企管法规部是标识和可追溯性的归口管理部门，负责建立、实施和维护 改进标识和可追溯性控制程序； 3）生产运行部、科技开发部、安全环保质监部做好产品实现全过程的标识； 4）企管法规部负责建立采购和供方控制程序，对各种采购品，由有关 部门记录合格后方可入库，在库房中做到帐、卡、物标识清楚。 7 7. .5 5. .4 4 顾顾客客财财产产 无顾客提供的财产，故删减。 7 7. .5 5. .5 5 产产品品防防护护 各单位和部门应保证产品的合格状态得到持续的保持，以及所采购的设备、 器材物资在接收、储存、搬运时妥善保存，这种防护应包括标识、搬运、包装、 储存和保护，防止产品损坏和丢失。防护也适用于产品的组成部分。 7 7. .6 6 监监视视和和测测量量装装置置的的控控制制 生产运行部建立并实施监视和测量装置控制程序，确保测量的精度和 准确性。相关部门（单位）负责强制性和非强制性检定的监视和测量装置管理， 编制年度监视和测量装置的检定计划并组织实施； 1）生产运行部负责编制年度监视和测量装置的检定计划并组织实施。 2）各单位、部门应根据生产监视和测量的需要配备应有的监测装置，包括 试验室的监测装置。 3）各单位对监视和测量装置设备的选用、配备、使用、管理和存放以及长 期封存后使用、损坏、报废处置管理要严格执行监视和测量装置控制程序； 4）科技开发部负责建立全公司化验监视台帐和相关规章制度，并组织实施； 其他各相关使用单位负责建立测量装置使用、检（校）验台帐； 5）保证监视和测量装置在适宜的环境下工作，并由培训合格人员操作。 6）延长中立计量器具由生产运行部负责联系到政府主管部门授权，且具有 可追溯到国家基准器管理部门定期校准，并出具相关（鉴定、校准、标定、检 定）证书。 7）新投入使用的监视和测量设备，使用前必须先校准或检定合格后，方可 使用，并对其检测状态进行标识。 8）当发现监视和测量设备失准或过期使用时，应立即停止使用并进行追溯 检验，直到其检验结果符合标准得以确认为止，并做有关记录。 9）未经校准的监视、测量设备不得使用。不合格的测量设备，应及时采取 措施，给予更换。 7 7. .7 7 健健康康安安全全环环境境风风险险管管理理 7 7. .7 7. .1 1 因因素素识识别别 7.7.1.1 安全环保质监部是环境因素的归口管理部门，负责建立并保持风 险识别与评价控制程序，负责识别公司所属范围内的环境因素，并组织各部 门及分公司填写环境因素调查表并负责汇总分析；对延长中立的活动、产 品、服务过程中所有影响环境的因素识别、评价，确定重要环境因素并及时更 新，建立重大环境因素清单。 7.7.1.2 安全环保质监部是危险因素的归口管理部门，负责建立并保持风 险识别与评价控制程序并组织各部门及分公司填写职业安全健康危害辩识 调查表并负责汇总分析；对延长中立的活动、产品、服务过程中所有可能涉 及人员安全及财产损失的危险因素进行识别、评价，确定重大危险因素并及时 更新，建立重要风险因素清单。 7.7.1.3 管理者代表负责组织环境因素、危险因素的识别和评价，并负责重 大环境因素、重大危险因素的审核。 7.7.1.4 识别环境因素和危险因素的范围必须覆盖延长中立生产经营管理中 所有活动、产品或服务中的各个方面。 7.7.1.5 识别环境因素和危险因素应考虑三种时态，过去、现在、将来及三 种状态，正常、异常、紧急。 7.7.1.6 识别环境因素时，应对涉及下列八个方面予以考虑： a)向大气的排放； b)向水体的排放； c)向土地的排放； d)原材料和自然资源的使用； e)能源使用； f)释放的能量（如热、辐射、振动等）； g)废物和副产品； h)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 7.7.1.7 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、 社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。 7.7.1.8 在识别危险因素时，应考虑： a)作业活动中常规的和非常规的活动； b)所有进入作业场所的人员活动； c)无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。 7.7.1.9 评价危险因素时应考虑： a)该项活动发生事故的可能性大小； b)人体暴露在该危险环境中的频繁程度； c)一旦发生事故造成的损失后果。 7.7.1.10 当生产经营过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其 他要求更新时，各单位应及时对环境因素和危险因素进行补充识别，安全环保 质监部要求各单位应及时或定期识别环境因素和危险因素、评价出重大环境因 素和重大危险因素，并及时更新。 7.7.1.11 因素识别时，应考虑活动、产品或服务从开始到废弃与处置的全 过程。各级组织应鼓励员工参与危害因素和环境因素的识别。 7 7. .7 7. .2 2 建建立立判判别别准准则则 7.7.2.1 组织应建立判别和识别危害因素和环境因素的判别准则，并评价相 关活动、产品或服务是否符合准则的要求。 a)依据法律法规、标准、合同、规定和承受能力，建立适用的判别准则。 b)当未达到判别准则要求时，应制定风险削减控制措施，必要时修订判别 准则。修订判别准则应由管理者代表批准。 7.7.2.2 组织应收集适用于其活动、产品或服务的健康安全环境方面的法律 法规、要求和规定，以确定与这些要求和规定相符。 7 7. .7 7. .3 3 风风险险与与环环境境影影响响评评价价 7.7.3.1 风险评价： 安全环保质监部组织和指导危害辨识、环境因素与风险评价工作，各单位 应定期更新这方面的信息。 公司建立并保持对以识别危害因素的风险和环境因素的影响进行定性或定 量评价的实施程序，应充分考虑对人、环境、财产等因素影响的可能性和严重 程度。实施程序应包括： a、常规和非常规的活动或服务； b、所有场所进入作业场所人员的活动或服务； c、作业场所内的设施； d、本组织生产的产品及相关方的产品。 7.7.3.2 环境影响评价: 公司建立并保持对以识别危害因素进行定性或定量评价的实施程序，从中 判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。公司应确保在建 立环境目标时，对这些可能具有重大影响的环境因素加以考虑。 7 7. .7 7. .4 4 风风险险管管理理具具体体目目标标与与指指标标 各单位应针对评价出的重大风险和重要环境因素，结合 QHSE 方针目标要 求、风险控制和实际生产的需要，制订可验证和可实现的具体目标和指标。 目标和指标应当根据组织的方针、目标、风险管理要求、生产及商业的需 要而制定，并且是可以验证和可实现的。 公司应当定期评审这些指标的连续性和实用性。公司和各单位通过监督检 查、体系审核、年度业绩目标考核，核实具体目标和指标的完成情况。 7 7. .7 7. .5 5 制制定定健健康康安安全全环环境境管管理理方方案案 7.7.5.1 各单位在任何时候都应强调预防措施，强调本质安全设计和设施的 完整性。应从教育培训、组织管理、技术改造、资源配置等环节考虑风险削减 措施，其中包括应急措施，强调实施必要的管理和现场监督，以保证风险预防 和削减措施的有效性。 7.7.5.2 依据延长中立质量健康安全环境方针和所确定的重大风险因素、重 大环境因素、法律法规的要求以及其它因素，制定质量健康安全环境目标和管 理方案，环境目标、指标和管理方案，目标、指标应尽可能予以量化，以便对 体系运行效果予以有效评估，确保体系通过目标、指标的完成与修订而持续改 进； 7.7.5.3 安全环保质监部根据其制定健康安全环境管理方案，负责目标 和 HSE 管理方案的制定、分解、检查、考核和评审。并将其分解到相关部门和 单位，由相关责任部门负责组织实施、控制。以确保 QHSE 总体目标指标的实 现，并对环境和职业安全事故进行预防和持续改进。 健康安全和环境管理方案中应当说明如何实现组织的 QHSE 目标和指标。 方案应当包括：目标、指标、方案、职责权限、所需资源和负责实施方案的人 员、完成时间和进度安排，方案可予以细化，具体到组织运行的基本单元。 7.7.5.4 最高管理者负责审批公司的健康安全环境目标和管理方案；管 理者代表负责审核公司的健康安全环境目标和管理方案 7.7.5.5 安全环保质监部负责制定公司的健康安全环境目标和管理方案， 定期对各项目标指标完成情况进行检查。 7.7.5.6 目标、指标的编制依据 1）本公司的健康安全环保方针； 2）国家有关法律、法规的要求； 3）相关方（包括员工）的期望和要求； 4）延长中立的重大环境因素和重大危险因素； 5）延长中立财务状况和经营要求； 6）技术方案的先进性和可选性； 7）持续改进的要求。 7.7.5.7 目标、指标的制定与实施 在体系策划阶段，安全环保质监部听取各相关管理层与员工的意见后制定 目标、指标； 在体系运行期间，通过质量健康安全环境管理方案及管理程序的实施落实 目标、指标要求，并根据风险、环境因素的更新情况对相关目标、指标进行修 订和补充。 7.7.5.8 目标、指标和管理方案的评审与修订 在绩效测量与监测、内审、管理评审期间，应对目标、指标的完成情况进 行评估，并根据体系的发展需要，在管理评审之后制定新的目标、指标或对目 标、指标进行修订。 当生产经营的活动、产品、服务发生变化时，应及时调整更新环境及安全 健康目标和指标及其管理方案，正常情况下每年对 QHSE 目标与指标评审一次。 各分公司的 QHSE 目标、指标及管理方案的修订由其根据自身情况及时进 行。 7 7. .7 7. .6 6 运运行行控控制制 生产运行部牵头对成品油销售、甲醇汽油、生物柴油生产和销售过程进行 策划，通过策划进一步明确产品控制要求以适合延长中立的生产运行实际。 1）延长中立的产品是成品油、甲醇汽油、生物柴油，属于特殊类别的流体 型产品，它的产品输出把关是通过化验分析、计量控制等措施完成。 2）在生产运行过程中，各单位（部门）严格按照 QHSE 作业指导书的要 求进行工作指导和操作。 3）原油生产过程中的各类设备应完好、满足设备运行能力要求。 4）按照规定以及相关标准对生产区域的生产过程使用能真实测量产品质量 数据的装置。 5）按照监测装置的分布，对原油生产过程的关键程序及参数进行监控。 6）原油输出把关严格进行化验分析，并填报好记录。 7 7. .7 7. .7 7 应应急急反反应应与与响响应应 1）安全环保质监部是应急响应的归口管理部门，负责建立并保持应急准 备与响应控制程序，预防或减少事故的发生和对环境的影响，并监督检查各 单位的贯彻实施。 2）延长中立范围内的应急事件主要是中毒、火灾、爆炸、油品泄漏、坍塌、 机械事故、伤亡事故等等。 3）安全环保质监部负责制定应急预案的原则、方针，负责应急预案的发布； 负责延长中立急预案的编制、预案演练、应急队伍、应急考核、应急物资库、 应急预案的备案、对口上报等工作。负责险情发生后抢险组织、协调工作；负 责消防队伍的建设及消防队伍的考核、培训等工作。按规定权限和程序组织应 急演练和应急处置。 4）各分公司根据全公司的应急响应方案负责编制符合本单位实际的应急准 备及响应预案，使其相关方或员工能够获知编制的预案，并对应急场所工作人 员应进行相应的岗位教育和应急知识教育培训。 5）各单位发生事件（事故）以后，责任单位应迅速做出有效反应，如遇事 故性质严重难以处理，应立即启动应急预案，并及时上报延长中立应急指挥办 公室； 6）各单位在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序进行一 次评审或修订，必要时进行文件的修改。 7 7. .7 7. .8 8 变变更更管管理理 公司应当有计划地控制组织内人员、场所、过程和程序等永久性或暂时性 的变更，以避免对健康、安全、环境的有害影响。 公司对变更的控制应遵循规定的程序： a）对提议的变更及其实施要明确并形成文件； b）对变更及其实施可能导致的健康、安全、环境风险进行评审和作出记 录； c）对认可的变更及其实施程序形成文件； d）提议的变更应当经过授权部门的批准。 注：以上变更都应在相应的文件中予以明确。 7.7.8.1 变更包括人员、机构、场所、设施、方案、程序、过程等方面临时 性或永久性的变化和更改。 7.7.8.2 变更可能带来危害因素和风险的变化，变更管理的最终目的是更好 的控制健康、安全、环境方面的风险。 8 8、测测量量、分分析析和和改改进进 8.1 总则 8.1.1 为测量质量健康安全环境管理体系和生产过程的符合性，以及实现其 不断的改进，延长中立对测量、监控、分析、改进活动做出规定，策划和实施 时应考虑以下几个方面： 证实产品的符合性； 确保质量健康安全环境管理体系的符合性； 持续改进质量健康安全环境管理体系的有效性； 包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。 8.1.2 过程的策划要以上述目的要求为出发点，要考虑监视、测量、分析和 改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录。 8 8. .2 2 监监视视和和测测量量 8 8. .2 2. .1 1 顾顾客客、员员工工、社社会会满满意意 延长中立建立并实施生产运行控制程序，确保成品油质量满足顾客要 求； 8.2.1.18.2.1.1 延长中立的产品是成品油、甲醇汽油、生物柴油，其含水率为产品 质量的重要依据，含水率应在规定范围内。 8.2.1.2 营销业务部负责顾客满意度；工会负责员工满意度；综合办公室负 责社会满意度的信息收集。 8.2.1.3 满意度信息包括：顾客、员工和社会的评价、满意程度、需求变化 趋势等。 8.2.1.4 各部门定期对收集的信息进行汇总分析，评价 QHSE 管理体系当前 的绩效与顾客、员工和社会要求的差距，提出改进措施，由相关单位组织实施。 8 8. .2 2. .2 2 内内部部审审核核 1）安全环保质监部是内部审核的归口管理部门，负责制定内部审核控制 程序，负责对质量健康安全环境管理体系审核做出详细规定，并贯彻执行。 2）通过内部质量审核验证所开展的各项活动是否符合延长中立制定的质量 健康安全环境管理体系的要求，以确定体系的有效性与符合性。 3）安全环保质监部每年负责制定质量、安全健康与环境管理体系审核工作 计划，经管理者代表审核，最高管理者批准后实施。 4）内部审核每年至少一次，且间隔不得超过十二个月，特殊情况下可增加 次数。 5）审核工作由安全环保质监部委派经培训合格并取得内审员资格证书的人 员执行。 8 8. .2 2. .3 3 过过程程的的监监视视和和测测量量 安全环保质监部对质量健康安全环境管理体系全过程进行监视和测量，各 单位、部门对本单位、部门的主要质量活动定期监视和测量，以保证本单位、 部门的能力达到所策划结果的要求。 1)过程的监视和测量的对象是： 质量的各个过程； 职业健康安全的各个过程； 环境的各个过程。 2）过程监视和测量的直接作用是证实 QHSE 过程是否保持其实现预期结 果的能力。 3）安全环保质监部是过程的监视和测量的归口管理部门，过程绩效监测执 行监视和测量控制程序，当发现不符合时应及时记录，加以纠正。 4）安全环保质监部定期对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例 行监视和测量。确保监视和测量设备的使用、维护、校准和校验符合要求，并 保存相关的记录。 5）各单位应以定期评价对适用环境法律、法规的遵循情况。 6）检查中各部门、单位不能立即解决的不符合项，要填写相关记录，并由 责任部门加以纠正。所采取的措施应与问题严重性相适应。 8 8. .2 2. .4 4 产产品品的的监监视视和和测测量量 1）生产运行部是产品监视和测量的归口管理部门，负责产品实现过程中的 监视和测量工作 2）企管法规部负责按照采购和供方控制程序对采购物资进行监测，负 责对采购产品进行检验，合格后方可入库或使用。生产急需料由主管领导批准， 但要明确标记。保证不合格物资不得投入使用。 3）安全环保质监部负责对产品的合格性不定期抽检。 4）生产过程中的检验由化验室人员进行取样、检验、分析、验证和评定。 5）产品的出口把关由化验室和原油计量交接人员依据检验规范执行，检查 合格后放行，发现不符合应按照不合格品控制程序执行。 6）经有关授权人员批准或经顾客批准，不合格产品可让步出口。 7）工程管理部门负责施工项目的监督检验，保证施工项目的工程质量符合 标准要求。 8)相关业务部门负责活动和服务项目的质量监督检验、保证优质高效。 8 8. .2 2. .5 5 健健康康安安全全环环境境监监测测和和测测量量 8.2.5.1 公司应对可能具有健康安全环境影响的运行与活动的关键特性进行 监测和测量，具体包括： a、确定适用于组织所需的定性和定量测量； b、规定监测程序、测量地点和频次； c、主动的绩效测量和被动的绩效测量； d、定期评价对有关法律法规的遵循情况； e、足够的数据记录和监视与测量结果； f、监视和测量结果与指标发生偏离时采取的纠正措施和预防措施。 8.2.5.2 各单位应对可能影响公司健康安全环境运行和活动的关键特性进行 监视和测量，以促进健康安全环境表现的不断提高。 a)各业务主管部门负责 HSE 监视和测量计划的编制并监督实施； b)监视和测量的内容分主动性和被动性测量； 体系监测：对目标、指标、管理方案、运行标准和适用法律法规执行 的情况进行监测； 安全监测：对锅炉、压力容器、压力管道、特种设备、消防设施、避 雷接地、静电接地等进行定期监测、检验、更换； 环境监测：对污染物进行定期监测； 健康监测：对员工定期进行职业性健康体检和工业场所职业卫生检查； 事故监测：对事故的统计分析。 c)各种技术性监测，由相关部门委托具有资质的机构进行、各单位应配合 实施。 8 8. .3 3 不不符符合合的的控控制制 8 8. .3 3. .1 1 不不合合格格品品控控制制 1）安全环保质监部是不合格品控制的归口管理部门，负责建立和实施不 合格品控制程序，对不合格品组织评审。 2）企管法规部负责常规不合格采购产品的处置，通过退货、调换、赔偿等 方式进行处理； 3）工程建设部负责不合格建设项目的处置，通过返工、拆除、返修、赔偿 等方式纠正不合格的施工项目； 4）责任部门对不合格品进行评审，并采取处置和控制措施，防止使用不合 格采购产品，以及不合格产品的过程转入、非预期交付。责任部门主管领导负 责不合格品处置的审批，应保存不合格品的检测、识别、评审和处置记录。 5）当不合格的产品得到纠正后，相关部门必须再次验证产品的特性，以确 保纠正后的产品符合产品特性的要求。 对已经交付或开始使用后发现产品不合格时，相关单位（部门）可采取调 换、赔偿等措施消除不合格的影响和潜在的影响，并保留对不合格品随后所采 取措施的记录。 8 8. .3 3. .2 2 事事件件、事事故故管管理理 安全环保质监部是事故的归口管理部门，负责建立事故、事件控制程序 ，调查、处理各种事故。 a)各单位应及时记录并报告已经影响或正在影响质量健康安全与环境表现 的事故。 b)事故调查应充分考虑事故现场、人员、环境保护的需求。通过调查，明 确事故原因与责任。 c)对于未遂事故，各级机构也应向安全环保质监部报告，并调查分析原因， 采取相应的纠正措施。 d)应保存所有事故、未遂事故的记录。 8 8. .4 4 数数据据分分析析 8.4.1 延长中立相关部门负责确定、收集、分析适当的数据，以证实 QHSE 的适宜性和有效性。 A A、外部数据、外部数据 a)上级的检查结果及反馈； b)市场、新产品、新技术的发展方向； c)相关方、顾客反馈及投诉。 B B、内部数据、内部数据 a)与日常生产运行有关的信息，如生产会议记录、生产汇报记录等； b)监视和测量的结果，如目标完成情况、检查检验记录、内部审核与管理 评审报告以及体系运行的其他记录； c)不符合，以及纠正预防措施处理结果等； d)紧急信息，如出现突发事故等； e)其他信息，如员工意见和建议等。 8.4.2 数据分析应对以下方面的信息进行分析，为管理者决策提供依据： a、顾客、员工和和社会满意程度、现状和趋势； b、活动、产品和服务与需求的符合性； c、活动、产品、服务过程的特性变化趋势，包括采取预防措施的机会； d、供方提供的产品和承包方提供的服务等相关信息。 8.4.3 安全环保质监部负责产品质量、安全、健康与环境方面信息的收集与 分析；企管法规部负责物资供方供货能力信息的收集与分析，并作为对其动态 考核的主要依据；工程建设部负责分包方施工能力信息的收集与分析，并作为 对其动态考核的主要依据。工会负责员工意见和建议等。 8.4.4 各部门应根据数据分析的结果寻找持续改进的机会，采取纠正或预防 措施，以提高质量健康安全环境管理体系的有效性。 8.4.5 数据分析情况，由各主管部门负责记录。 8 8. .5 5 改改进进 8 8. .5 5. .1 1 持持续续改改进进 1）安全环保质监部是改进的归口管理部门，负责建立和保持管理评审控 制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序，以实现对质量健康安全环 境管理体系的持续改进。 2）持续改进包括日常的改进活动和较重大的改进两方面。 3）对日常的改进活动的策划和管理可以使用纠正和预防措施；对于较重大 的长远的改进项目可能会涉及对现有生产的更改，以及资源的需求，应通过管 理评审考虑改进项目的目标和总体要求，分析现有的过程的状况，确定改进的 方案，实现改进并评价改进的结果。 4）通过质量健康安全环境方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施与 预防措施、管理评审等实现日常的持续改进，并提出改进的项目，促进三大体 系的持续改进。 8 8. .5 5. .2 2 纠纠正正措措施施 1）安全环保质监部是纠正措施的归口管理部门，负责建立、实施和改进 不符合、纠正和预防措施控制程序。负责组织相关单位和部门采取纠正措 施，消除不符合的原因，防止不符合的再发生； 2）延长中立应对体系和生产中已出现的不符合，采取纠正或纠正措施，纠 正措施应与不符合的影响程度相适应。各责任和主管部门应采取如下运作步骤： a)通过审核、监视、测量等方式收集不符合（包括各类投诉）的信息； b)评价不符合的重要程度，分析和权衡风险、利益、成本，确定采取纠正 措施的需求； c)调查和分析不符合的原因，确定适宜的纠正措施并加以实施； d)记录原因分析、所采取的纠正措施和实施结果，并提交管理评审； e)评审纠正措施的有效性。对涉及文件更改的有效纠正措施，应纳入文件； 对没达到预期目标的纠正措施，应重新分析原因并采取新的纠正措施。 3）对于生产过程的严重质量不符合，由安全环保质监部及相关单位、部门 负责组织编制纠正措施并验证效果。 4）对于体系内审和管理评审出现的不符合由安全环保质监部组织制定纠正 措施，并跟踪整改。 5）对于各分公司日常检查中发现的不符合或通病，由各相关单位组织制定 纠正措施加以整改。 6）对于环境、职业安全健康方面的重大问题，由安全环保质监部研究制定 纠正措施。 8 8. .5 5. .3 3 预预防防措措施施 1）安全环保质监部是预防措施的归口管理部门，负责建立、实施和改进 不符合、纠正和预防措施控制程序。组织相关单位和部门采取预防措施， 消除潜在不符合的原因，防止不符合的出现；预防措施应与不符合的影响程度 相适应。各责任和主管部门应采取如下运作步骤：对生产过程潜在不符合，通 过监视、预测、统计和数据分析，掌握过程和要素的变化趋势以及相关方的要 求和期望，识别并确定潜在不符合并分析其原因，制定相关的预防措施，防止 不符合的发生。 2）延长中立通过各种监督检查，提出预防措施，整改不符合项。 3）对于不符合项的记录由各责任部门负责，并通过周报、月报等形式报安 全环保质监部备案。 4）发现有潜在的不符合事实时，根据潜在问题的影响程度确定轻重缓急， 确定需采取的预防措施，明确实施预防措施的责任部门或人员，并组织实施； 5）相关的记录应予以保留，并提交管理评审； 6）评审预防措施的有效性。对涉及文件更改的有效预防措施，应纳入文件； 对没达到预期目标的预防措施，应重新分析原因，采取新的预防措施。 附件 1:甲醇汽油、生物柴油工艺流程图 附附件件 2 2：延延长长中中立立质质量量健健康康安安全全环环境境管管理理体体系系组组织织机机构构图图 财务 资产部 营销 业务部 投资 开发部 加油站 管理部 工程 建设部 安全环保 质监部 企管 法规部 生产 运行部 人力 资源部 科技 开发部 综合 办公室 件 件 件 件 件 宝鸡 分公司 汉中 分公司 榆林 分公司 安康 分公司 延安 分公司 商洛 分公司 总经理 经营团队 管理者代表 附附件件 3 3: :延延长长中中立立质质量量健健康康安安全全环环境境管管理理体体系系职职能能部部门门分分配配表表 最高 管理 者 管理 者代 表 副总总工 综合 办公 室 人力 资源 部 企管 法规 部 科技 开发 部 投资 开发 部 工程 建设 部 营销 业务 部 生产 运行 部 加油 站管 理部 安全 环保 质监 部 财务 资产 部 分公 司 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 管理手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 4.3 法律法规及其 他要求 5.1 管理承诺 5.2 以顾客、员工、 社会为关注点 5.3 质量健康安全 环境方针 5.4.1 质量健康安 全环境目标 5.4.2QHSE 管理 体系策划 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 设施及其完