产品标识与追溯管理办法.doc

_ 版本: A0程 序 文 件_产品标识和可追溯性管理办法文件编号: 2017.04.30发布 2017.04.30实施_唐山梦牌瓷业有限公司文件修改履历表版 本发行原因编写/修改审 核批 准实施日期A0初版发行范晓宗超群李伟201704.301.目的采用适当的标识，使在各项管理阶段中能够正确识别产品状态，同时使产品具有可追溯性。2.范围适用于本公司所有物料、在制品、半成品、成品之标识及可追溯性管理。3.定义无4.职责4.1品质部：负责对原物料、在制品及成品的入库、生产过程、出货的测量与监控，并对检测状态进行标识及可追溯性管理。4.2 生产部：负责对生产线材料、半成品和成品的标识及可追溯性管理。4.3 PMC：生产工单的编订。4.4 仓库：负责对仓库材料、半成品、成品的标识及可追溯性管理。5. 作业办法5.1 产品标识5.1.1 产品标识包括5.1.1.1 产品身份（识别）标识；5.1.1.2产品检验和试验状态标识。5.1.2 应标识的产品范围包括5.1.2.1 原材料（包括包装材料）；5.1.2.2 半成品；5.1.2.3 成品。5.1.3 本公司产品标识的方法包括5.1.3.1 区域标识；5.1.3.2 挂牌标识（含标签）；5.1.3.3 其它标识。5.2.1 来料身份标识：仓管员负责对入库之原材料或半成品用存卡及物料标签、出库之原材料或半成品用物料标签 进行身份标识，若供应商及客户提供的物料标识能清楚识别其身份，则可不贴物料标签。5.2.2 来料检验识别5.2.2.1 若来料经检验判定为合格，IQC则在物料标签上加盖“PASS章”，并由仓管员将来料移至仓库规定位置存放。5.2.2.2 若来料经检验判定为不合格，则先贴上红色“不合格”标签，依据IQC验货报告的“判定结果”处理，如急料采购申请特采，则按“最终判定结果”处理，如物料经评审可特采使用，IQC须将“不合格”标签上标识去掉，贴上相相应的 “特采”标签。5.2.2.3 仓库必须根据来料的质量状态分区摆放，未检验的产品应挂“未检验产品”标识，合格品应放在“合格区”，退货产品应放在“不良品区”。5.2.3 品质部IPQC负责对制程中仓库所发原材料及半成品标识的监督，发现无标识或标识损坏者，品质部IPQC督导生产部重新标识。如无法确认，应寻求IQC支持，经IQC再次确认，并重新标识。5.3制程状态标识5.3.1 生产前原物料标识生产部门从仓库领取物料后，如为完整包装，则应保持其包装袋完整性；如非完整包装，则需整理包装，并在新的包装袋/箱上注明厂商，料号，数量，生产日期，生产批次等信息。物料在投入生产前，生产部门人员应核实箱上的标识，确认无误后再投入生产。5.3.2生产过程中原物料，半成品标识5.3.2.1 原物料的标识：如在生产过程中需将原物料分开使用时，必须在分开的部品上添附一张新的标签并注明信息维持其可追溯性；5.3.2.2 产品在流入青坯仓库与白坯仓库时，需对货架的第一个产品上，用铅笔备注生产日期。在生产车间流入打包车间、打包车间产品入成品仓库时，需要在每个栈板上填写拉坯通知单。5.3.2.3经生产部门自检好的素材、半成品用物料标签标识其身份并放置到待检区域，待IPQC抽检。5.3.2.4 生产部门必须根据产品的质量状态标识，未经IPQC抽检的产品应挂“待检”，合格品应贴“绿色合格区”，需退货（返工）产品需贴“黄色标签”，待检区、合格品区、不良品区要有明确标识。 5.3.2.5 成品出货阶段维持包装上标识即可。5.3.2.6 需委外加工品的标识，部分需要委外加工的制品和部品，我们将形成新料号进行存储，使用，物流等，通过此料号作为识别的方式。5.3.3 新产品标识新产品的标识按照制程流程标识，若标准不清晰或者标准需要再次确定的，需要贴黄色标签，注明待判。5.3.4 设变产品标识，旧物料处理及标识一般遵循以下方案处理： 5.3.4.1 旧物料加工后可以使用的，需要贴黄色标签；5.3.4.2 同一批产品新旧物料可同时使用，但成品分开包装，用黄色标签标识；5.3.4.3 旧物料指定客户或指定机型上使用，使用黄色标签标识，备注清楚；5.3.4.4 新物料代替旧物料，旧物料报废，用红色标签标识；5.3.4.5 新旧物料同时使用，用绿色标签标识；5.3.4.6 新旧物料配套使用，用完后再用新料，使用黄色标签标识。5.3.5 样品，实验品的标识将在样品，实验品上贴上样品或实验品标签予以单独标识。5.4 入仓、退仓之物品标识5.4.1 入仓、退仓之物品，仓库用存卡及物料标签对其进行身份标识，以确保储存期间能正确识别其身份。5.4.2 本厂改模后的新零件与旧零件应有所识别，工模部负责对模具进行识别。 5.4.3 入仓、退仓物品之检验状态标识参照上述相应检验标识执行。5.5 颜色标识5.5.1.不合格品：使用红色的不合格标签标识5.5.2 合格品：使用绿色的合格标签标识5.5.3 待判品：使用黄色的待判品标签标识5.6追溯的依据及控制5.6.2 制造人员需对产品的主体部分上盖上生产日期5.6.3 各工站作业人员在完成本工站作业内容后在流程卡上填写相关信息5.6.4 入库包装标识的追溯：入库前由包装人员确认包装箱上的标识（形式、式样、数量、订单号）是否与出货检查指引书相符，并记录于产品检查报告上，客户有特殊的要求时，以客户要求为准。5.6.5 OQC人员在产品检查报告上记入部品的生产日期、数量、检查日期、检查人员等信息5.6.6除上述记录规定外，其它有关制品追溯流程的记录表单必须记有相关的生产