业绩责任书

年度业绩目标责任书（2013年度）甲 方： 宇宙无限房地产开发集团 乙 方： 签订日期： 2013 年 月 日 目 录第一部分 总则1一、签订目的1二、考核原则1三、适用范围1四、考核责任分工1五、考核指标的制定及调整原则2年度业绩目标一览表2第二部分 考 核 细 则3一、考核方法3二、考核细则及计算方法3三、考核结果反馈4四、其它说明4第一部分 总则一、签订目的1.1贯彻公司总体发展战略，将战略目标层层分解与落实到主要管理人员及管理团队，确保各年度业绩目标及季度度经营目标顺利实现。1.2在保证公司利益前提下，有效保障个人利益，有目标、有标准、有依据、有约定的考察业绩完成情况。二、考核原则2.1公平公正原则绩效考核指标制定、考核人与被考核人的界定、考核程序、考核数据收集及考核责任都有明确的规定与流程；考核结果透明公开、可查询、可投诉。2.2当期与未来原则既是对当期工作情况的考察，也是对其未来工作行为进行预测，在评价当期工作的同时，前瞻性的预测未来的工作能力与态度，为未来人力资源调配提供依据。2.3奖惩结合原则多劳多得、少劳少得，奖惩结合。三、适用范围 适用于地产集团及一级分子公司高级管理人员。四、考核责任分工4.1 一级经营类指标由集团运营管理部编制，集团总裁办公会审批执行。4.2 二级经营类指标，由各签订人根据公司指标结合工作实际草拟，报主管上级及集团运营管理部审核，集团总经理办公会审批执行。4.3一级管理类指标由集团人力资源部编制，集团总裁办公会审批执行。4.3 集团人力资源部组织业绩责任书考核，并出具管理指标评价意见；集团运营管理部负责经营类指标的考核评价，并将结果及时传递到集团人力资源部。4.4集团人力资源部负责考核结果的应用，受理考核投诉事宜。五、考核指标的制定及调整原则5.1目标分解方法人力资源部及运营管理部根据总公司的战略目标，制定年度目标责任书；被考核人负责将签订好的年度目标分解到季度，报人力资源备案，作为季度述职依据。5.2年度任务的调整原则目标责任书原则上一经签订不得修改，如确发生重大情况，需要经集团运营副总裁审核，报董事长审批后方可修改。年度业绩目标一览表类别序号维度细项门槛值目标值频率权重指标简要说明/计算方法信息来源备注财务类1收入协议销售完成率季度10%按照任务完成比例计分市场营销部2销售回款完成率季度15%按照任务完成比例计分市场营销部3成本开发成本控制率季度10%按照预算控制比例阶段计分成本控制部4销售费用控制率季度5%按照费用预算比例阶段计分成本控制部5管理费用控制率季度5%按照费用预算比例阶段计分财务管理部运营类6前期项目拓展完成率年度10%确定土地使用权得满分投资发展部7开发手续节点完成率季度5%按照完成节点个数比例计分投资发展部8设计规划设计节点完成率季度5%按照完成节点个数比例计分设计管理部9工程工程进度节点完成率季度10%按照完成节点个数比例计分工程管理部客户类10客户满意度业主满意度年度5%客户满意度调查得分客服部11员工满意度员工满意度年度5%员工满意度调查得分人力资源部管理类12企业文化企业文化践行测评季度10%企业文化践行测评得分人力资源部13团队管理团队管理综合测评季度5%管理综合测评得分人力资源部第二部分 考 核 细 则一、考核方法1.1 被考核人季度考核采用述职形式，由被考核人将年度指标细化到季度，并于每季度第一个月10日前提交季度工作计划，由集团运营管理部审核，报人力资源部备案，作为季度考核依据；四个季度考核结果加权平均与年度考核指标综合得出年度业绩评价结果，作为年终奖金发放依据。1.2被考核人员激励部分占年度总薪酬的40%，按照季度发放，即每季度兑现10%；年终奖基数为被考核人标准年薪的10%-100%，各被考核人系数一致，由总裁办公会提报，董事长审批后执行。1.3 考核系数对应关系如下图：考核成绩90-100分80-89分70-79分60-69分60分系数1.21.00.850.60二、考核细则及计算方法2.1协议销售完成率R=实际完成值/季度目标值，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。2.2销售回款完成率=R实际完成值/季度目标值，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。2.3开发成本控制率R=（实际成本-计划成本）/计划成本，R小于0得满分，1.1（含）R0得70分，1.2（含）R1.1得60分，R1.2得0分。成本构成=土地成本10%+前期成本20%+建安成本50%+设备费成本10%+配套费成本10%2.4营销费用控制率R=（实际发生费用-预算费用）/预算费用，R小于0得满分，1.1（含）R0得70分，1.2（含）R1.1得60分，R1.2得0分。2.5管理费用控制率R=（实际发生费用-预算费用）/预算费用，R小于0得满分，1.1（含）R0得70分，1.2（含）R1.1得60分，R1.2得0分。2.6项目拓展完成率R=实际拓展面积/计划拓展面积，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。2.7开发手续节点完成率R=实际完成数/计划完成数，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。2.8规划设计节点完成率R=实际完成数/计划完成数，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。2.9工程进度节点完成率R=实际完成数/计划完成数，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。2.10业主满意度、员工满意度、企业文化践行测评、团队管理测评得分及为各项测评最终分。三、考核结果反馈3.1每季度考核结果以通报的形式发送至各被考核人邮箱。四、其它说明相关责任人异动：属于正常异动的，进行离任考核并按照工作自然天数折算兑现季度激励，年度按照项目总评价30%+个人履