机加工记录表格.doc

销 售 合 同 台 帐（锻造）序号： XB-C-62 序号合 同 名 称编 号产 品 型 号数 量合同种类签订时期交付日期备 注 产品要求评审表 序号： XB-C-21客 户 名 称产 品 型 号合同签订部门合 同 类 型发 货 时 间数 量合 同 编 号评 审 内 容会签部门会 签 意 见签字/日 期领导审批意见：签字： 日期：备注： 合 同 修 改 通 知 单 序号： XB-C-63合同编号更改原因合同更改内容：合同更改需通知部门人：填写人批 准日 期合 同 修 改 通 知 单 序号： XB-C-63合同编号更改原因合同更改内容：合同更改需通知部门人：填写人批 准日 期销 售 合 同 台 帐（加工件）序号： XB-C-62 月日名 称工作号规格材质数量单重工序工料交货期订货单位车铣刨镗锯钳供 方 评 定 记 录 XB-C-23 序号供 方 名 称联系人(电话)物资类别营业资格生产许可证行业监查结果产品质量情况人员责素市场信誉生产能力价格是否合理以往供货服务调查人日 期主管领导评价结果签字日期注：供方需提供资质证明复印件，主管领导评价结果为“优”和“良”的供方，可进入合格供方名单合 格 供 方 名 录序号： XB-C-24 序 号供方名称产品名称（型号）物资类别地址、邮编联系人（电话）备 注 批准人： 日期：计量器具台帐序号： XB-C-45序 号设 备 名 称型 号编 号使用地点起用日期检定周期校准状态备 注设 施 设 备 台 帐序号： XB-C-17序 号设备名称设备型号本厂编号起用日期使用部门放置地点备 注顾客意见调查表 XB-C-49序号顾客名称调查方式产品质量是否能满足要求是否能按期交货或交工价格水平评 价能否及时处理顾客意见提供服务是否满意总体上您满意吗？调查人日 期面谈电话电传满意基本满意不满意满意基本满意不满意适中较低较高及时基本及时不及时满意基本满意不满意很满意满意一般不满意以打“ ”填写 年度内审计划 序号： XB-C-51审核目的验证本公司质量管理体系的符合性和有效性，确保公司质量管理体系有效运行，发现问题及时整改，确保方针、目标的实现。审核范围公司质量管理体系涉及的部门：领导层，生产技术部（车间），质量管理部，供应销售部（仓库），综合办公室。公司质量管理体系涉及的要素。审核依据GB/T19001-2000质量管理体系要求；XB-A-2005 质量手册；XB-B-0113-2005 二级文件；适用的法律、法规。审核组成员：审核组组成：组长：王好义 组员；刘翠兰计 划 安 排 各部门：2005年12月2122日，安排公司质量管理体系内审，请各部门及早做好安排。 本次内审是我公司迎接外审前的一次符合性审核，各部门要充分重视。 编制： 批准： 日期：检 查 表 XB-C-53受审核部门： 审核员： 审核日期： 条款审 核 内 容 现 场 审 核 记 录编制： 批准人： 日期： 第 页 共 页 不符合项报告序号： XB-C-54受审核部门审核日期审核依据审 核 员不合格事实描述：不符合GB/T不合格性：严重： 一般： 受审方签字： 日期：不合格原因分析及纠正措施：部门负责人： 批准： 日期：纠正措施验证： 验证人员： 日期：内部质量管理体系审核报告序号： XB-C-55审核目的审核范围审核依据审核组成员：组长：组员：审 核 综 述 编制： 批准： 日期：不合格项分布表 Q/GFJH-J-24时间 填表人： 部门 不 合 要 格素 项 总数总 数严重不合格 一般不合格不合格品处置记录序号： XB-C-60 不合格品名称检验员日期不合格项目不合格品评审结论 签字： 日期：不合格品处置措施 签字： 日期：不合格品处置效果验证 签字： 日期：不合格品处置记录序号： XB-C-60 不合格品名称检验员日期不合格项目不合格品评审结论 签字： 日期：不合格品处置措施 签字： 日期：不合格品处置效果验证 签字： 日期：让步使用（放行）申请表序号： Q/GFJH-J-26申请部门日期让步使用（放行）原因：授权批准人意见签字日期顾客批准意见签字日期备注：让步使用（放行）申请表序号： Q/GFJH-J-26申请部门日期让步使用（放行）原因：授权批准人意见签字日期顾客批准意见签字日期备注：纠正/预防措施实施报告序号： XB-C-61责任部门措施类型采取措施的原因： 填表人： 时间： 原因分析： 责任部门负责人： 时间：采取纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：验证结果： 验证部门（人员）： 日期：备 注： 电 话 记 录序号： Q/GFJH-J-30序号顾客名称电话内容记录人/日期采 购 计 划序号： 日期： XB-C-27序号产品名称规格型号数量采购标准备注编制： 批准人： 内部审核实施计划 XB-C-52日期/时间审核组别部门/区域审核的标准条款受 控 文 件 清 单序号： XB-C-01序号文 件 名 称编号实施日期修订状态备 注受 控 文 件 清 单序号： XB-C-01序号文 件 名 称编号实施日期修订状态备 注受 控 文 件 清 单序号： XB-C-01序号文 件 名 称编号实施日期修订状态备 注质 量 记 录 清 单 XB-C-06序号记 录 编 号记 录 名 称管理部门保存期限文 件 审 批 单 序号： XB-C-02 序号文 件 名 称编 号版 本发放范围编制人批准人实施日期文 件 发 放/回 收 登 记 表 序号： XB-C-03序号文 件 名 称文件编号分发号版本发 放 记 录回 收 记 录部门签收日期份数签回日期份数备注文 件 借 阅 ( 复 制 ) 记 录 序号： Q/GFJH-J-04序号文 件 名 称编 号版 本受控状态借 阅(复制份数)签 名借 阅时 间归 还时 间备 注设 备 维 护 保 养（验收） 记 录序号： XB-C-19/20序号设 备 （工具）名 称型 号编 号维护、维修内容人 员日 期备 注验收意见：设 备 维 护 保 养 计 划 XB-C-18序号设 备 （工具）名 称型 号编 号检修类型检修时间检修人备 注编制： 审批： 年 度 培 训 计 划 序号： 年度： XB-C-13序号参加培训部门、人员培 训 内 容培训方式培训时间培训教师备注填写人： 批准： 日期：文 件 处 置 记 录序号： Q/GFJH-J-05序号文件名称编号版 本处置原因、方 式批准人处置日期文件更改单序号： XB-C-04文 件 名 称文件编号通知部门(人员)文件修改内容更改方式划改 贴改 填写 换页填 写 人日期 审 核日期批准日期备 注文件更改单序号： XB-C-04文 件 名 称文件编号通知部门(人员)文件修改内容更改方式划改 贴改 填写 换页填 写 人日期 审 核日期批准日期备 注管 理 评 审 计 划 序号： XB-C-08评审的目的：评价我公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，我公司质量方针目标的适宜性，增强我公司适应内外环境变化的能力，寻求改进的方向，公司特于2005年12月30日进行了管理评审。参加评审部门、人员：公司质量管理体系涉及的部门：领导层，生产技术部（车间），质量管理部，供应销售部（仓库），综合办公室。以上各部门的负责人各部门评审准备工作要求：1 经理做资源论证，项目建议。2 管理者代表负责向经理报告质量管理体系运行情况，质量管理体系过程的业绩，提出改进建议。汇报纠正、预防措施的实施情况。 3 生产技术部负责汇报生产过程的业绩，生产任务完成情况，设备管理情况。4 综合办公室负责汇报质量方针、质量目标的完成情况，人力资源分析。 5 供应销售部负责汇报顾客反馈信息处理，采购控制，顾客满意度的测评及服务工作的改进。6 质量管理部负责汇报产品质量分析。7 各相关部门提供了与本部门工作有关的评审所需资料，资源配置要求，改进的建议。责成各相关部门写出书面报告。计划评审时间、地点： 2005年12月30日，公司经理办公室。编制审核批准日期管 理 评 审 报 告 序号： XB-C-11管理评审时间、地点管理评审目的管理评审范围参加评审人员管理评审综述编制审核批准日期年 度 培 训 记 录 序号： XB-C-14时间培训主题：培训教师地点培训方式参加培训人员： 共 人 培训内容摘要：考核方式考核效果与合格率：如考核为理论知识方面，则培训合格之后，工作能力效果验证，由培训人员所辖部门领导评价。部门领导评价意见： 签字： 日期：备注：文 件 有 效 性 评 价 表序号： XB-C-05序号文 件 名 称编号实施日期修订状态是否有效评价人员： 评价日期： 批准：公司质量目标完成情况考评记录 XB-C-07序号职能部门指标名称目标完成情况1综合办公室员工培训考评合格率100%2培训计划实施率100%3内部信息处理有效率100%4文件有效率100%5质量管理部技术文件差错 06仪器计量合格率100%7检验及时率100%8检验准确率100%9不合格品处理率100%10供应销售部采购物资及时准确率100%11合同履约率100%12顾客满意度90%13生产技术部设备完好率100%14小件一次加工合格率98.5%15大件一次加工合格率100%16生产计划按时完成率100%17生产环境符合率100%18质量、安全事故 019各部门纠正预防措施有效率100%考评人： 考评时间：签 到 表 XB-C-09会议主题 部门签名职务时间：改进措施验证表 XB-C-12改进项目实施计划实施情况效果验证员工（评价）登记表 XB-C-15姓名性别学历职称进公司时间出生年月日民族户籍详址电话现住址特长进公司方式身份证个人简历岗位任职要求本人能力能否胜任工作年度综合评价2005年2006年2007年培训效果评价 XB-C-16培训日期培训教师参加培训人员培训内容考核方式培训效果评价培训效果评价 XB-C-16培训日期培训教师参加培训人员培训内容考核方式培训效果评价 顾客档案 XB-C-22顾客名称联系人手机电话传真供货情况回款情况反馈意见顾客档案 XB-C-22顾客名称联系人手机电话传真供货情况回款情况反馈意见供方业绩评定表 XB-C-25供方名称供应物资年供货情况年供货质量协作与配合业绩评定是否列入下年合格供方供方业绩评定表 XB-C-25供方名称供应物资年供货情况年供货质量协作与配合业绩评定是否列入下年合格供方采购物资分类清单 XB-C-26类别物资名称备注A类B类C类编制： 批准：生产工序流程卡 XB-C-32产品名称规格图号数量计划完成实际完成工序质量状况操作者时间生产工序流程卡 XB-C-32产品名称规格图号数量计划完成实际完成工序质量状况操作者时间交接班记录 XB-C-34设备型号操作者加工零件名称图号加工数量设备状况加工内容存在问题接班人： 年 月 日交接班记录 XB-C-34设备型号操作者加工零件名称图号加工数量设备状况加工内容存在问题接班人： 年 月 日 特殊工种人员确认表 XB-C-39姓名工种确认时间确认者有效期批准人： 年 月 日铆焊、锻造设备确认单 XB-C-40设备名称设备型号设备性能确认结果运行状况安全性能设备能力操作及维修运行状况安全性能设备能力操作及维修运行状况安全性能设备能力操作及维修运行状况安全性能设备能力操作及维修运行状况安全性能设备能力操作及维修运行状况安全性能设备能力操作及维修鉴定人员： 鉴定时间： 锻造过程监控记录 XB-C-41零件名称图号材质重量预热时间加热时间保温时间始煅温度终煅温度锻造次数操作者： 时间：锻造过程监控记录 XB-C-4