施工单位安全工作履约检查及履约考评管理办法.doc

天津地铁建设发展有限公司施工单位安全工作履约检查及履约考评管理办法（试行）（DTJS/ZY-AZ-31）1 总则1.1 为加强天津地铁工程和枢纽工程施工单位安全工作履约检查及履约考评管理，对工程安全实施有效控制，保证合同安全目标的实现，依据相关法律法规及合同的相关条款，特制订本办法。1.2 施工单位安全工作的履约管理分履约检查和履约考评两大内容，其中履约考评按季度进行。1.3 本办法适用于天津地铁建设发展有限公司所建设管理的地铁工程和枢纽工程。2 履约检查2.1 履约检查内容安全工作履约检查内容主要包括安全生产管理体系、开工控制、临时用电、施工机械、起重机械、安全防护、脚手架、文明施工、消防、防汛及重大节假日、工程风险预控、工程风险过程监控、降水施工、安全自检体系、联络通道、基坑工程、盾构工程。其检查内容、检查方法和检查标准要求详见附表DTJS/ZY-AZ-31-01DTJS/ZY-AZ-31-17。2.2 履约检查形式2.2.1 日常检查监理单位负责日常检查，监理单位在日常工作中应根据工程的实际进展情况对施工单位安全工作按附表DTJS/ZY-AZ-31-01DTJS/ZY-AZ-31-17所列内容进行检查，其中附表03、04、05、06、08、09、12、15、16、17每周检查不少于一次，附表01、02、07、10、11、13、14每月检查不少于一次。2.2.2 月度检查项目管理部根据工程实际进展情况每月对施工单位安全工作按附表1附表17所列内容进行一次检查，将检查结果填入附表DTJS/ZY-AZ-31-01DTJS/ZY-AZ-31-17，并及时将检查结果连同监理单位日常检查结果上报质量安全部。2.2.3 季度检查（含专项检查）季度检查（含专项检查）由质量安全部负责组织，根据工程实际进展情况，制定检查计划，并组织相关专家和项目管理部，对附表DTJS/ZY-AZ-31-01DTJS/ZY-AZ-31-17所列的检查内容进行抽查或专项检查，原则上每季度不少于一次。2.3 施工安全隐患的处理2.3.1 监理单位日常检查发现施工安全隐患的处理监理单位在日常检查中发现施工单位存在施工安全隐患，原则上应按以下程序处理：a)监理单位对施工单位开具监理通知单，通知单一式三份，项目管理部、施工单位、监理单位各一份；b)施工单位按照监理通知单要求进行整改，由监理单位进行督促；c)施工单位整改完成后，向监理单位上报监理通知回复单；d)监理单位对施工单位整改情况进行复查，在施工单位上报监理通知回复单上填写复查意见，并将回复单报项目管理部。2.3.2 项目管理部、质量安全部在检查中发现施工安全隐患的处理项目管理部、质量安全部在抽查、月度检查、专项检查和上级主管单位检查中发现施工单位存在施工安全隐患，应按以下程序处理： a)对施工单位开具整改通知单（附表DTJS/ZY-AZ-31-18），施工单位、监理单位、项目管理部、质量安全部各一份；b)施工单位按照整改通知单的整改要求进行整改，由监理单位进行督促；c)施工单位整改完成后，向监理单位上报整改回复单（附表DTJS/ZY-AZ-31-19）；d)监理单位对整改情况进行复查，在整改回复单上填写复查意见，并将复查结果向项目管理部报告；e)质量安全部下发的整改通知单，由项目管理部进行核查，在整改回复单上填写核查意见，同时由施工单位将整改回复单（附表DTJS/ZY-AZ-31-19）上报质量安全部备案。3 履约考评3.1 评定等级对施工单位安全工作的履约考评总共分为三个等级，分别是优良、合格、差。3.2 考评一票否决项在季度履约考评期内，凡施工单位出现以下情况之一的，安全工作季度履约考评为差。a)发生死亡事故；b)发生重伤3人（含）以上的安全事故；c)发生地层坍塌并造成一定社会影响的安全事故；d)发生结构垮塌并造成一定社会影响的安全事故；e)发生因施工造成地面沉降过大引起的周边建（构）物倾斜或开裂并造成一定社会影响的安全事故；f)发生因施工引起的水、电、气、热、通信等管线断裂或停止使用并造成一定社会影响的安全事故；g)发生火灾并造成一定社会影响的安全事故；h)发生水淹并造成一定社会影响的安全事故；i)发生造成一定社会影响的其它安全事故；j)因安全问题被市建交委、市建设工程质量安全监督管理总队等上级行政主管部门行政处罚、停工整改、通报批评累计达2次（含）以上的；k)因安全问题被市建交委、市建设工程质量安全监督管理总队等上级行政主管部门立案调查处理的；l)擅自改变施工图或未按施工图施工的，或未按审批的施工方案施工的；m)因安全问题，被监理单位、项目管理部、质量安全部及上级主管部门开具监理通知单和整改通知单，未按整改要求按期整改完成累积两次（含）以上的。3.3 考评方式a) 每月末由监理单位根据日常检查情况、项目管理部根据月度检查情况分别对施工单位安全工作情况按检查项目做出评价，将结果填入附表DTJS/ZY-AZ-31-20，并上报质量安全部； b) 季度末由质量安全部根据季度检查情况对施工单位安全工作情况按检查项目做出评价，将结果填入附表DTJS/ZY-AZ-31-20；c) 季度末由质量安全部根据监理单位日常检查情况、项目管理部每月检查情况和质量安全部季度检查情况将施工单位安全工作情况填入附表DTJS/ZY-AZ-31-21，做出季度综合评价。3.4 施工单位安全工作履约综合评定 在下季度首月5日前，质量安全部按附表DTJS/ZY-AZ-31-21对施工单位安全工作履约情况进行综合评定，评定原则如下：3.4.1 优良a)总评分在85-100；b)不存在考评一票否决项；同时满足以上2项要求的施工单位，安全工作履约综合评定为优良。3.4.2 差a)总评分在70以下；b)存在考评一票否决项；出现以上2项任意一项的施工单位，安全工作履约综合评定为差。3.4.3 合格a)总评分在70-84；b)不存在考评一票否决项；同时满足以上2项要求的施工单位，安全工作履约综合评定为合格。4 履约考评奖惩4.1 施工单位安全工作履约综合评定奖罚原则：a)季度安全工作履约综合评定为优良的，根据所承担工程任务的大小奖励施工单位14万元，由建设公司发文全线通报表扬；b)季度安全工作履约综合评定为合格的，安全履约考评不奖不罚；c)季度安全工作履约综合评定为差的，根据所承担工程任务的大小罚款施工单位14万元，由建设公司发文全线通报批评。4.2 安全工作履约考评奖罚兑现在下季度首月5日前，质量安全部将施工单位安全工作履约季度综合评定结果填入附表22，并提出施工单位安全工作季度履约综合评定奖罚建议方案，并经审批后，由项目管理部在当季的工程计量支付款中执行。4.3奖励金使用奖励金的使用必须用于本标段施工管理人员，不得挪做它用。其中奖励金的20%用于奖励项目经理，奖励金的20%用于奖励项目安全经理，剩余部分由项目经理进行分配，奖励本标段负责安全工作的管理人员。奖励金的最终发放单（必须有签名）报项目管理部备案。若奖励金发放单不报送项目管理部的将视为没有进行奖励金分配，项目管理部在下一季度计量支付款中予以扣除。若发现施工单位将奖励金挪做它用的，项目管理部在下一季度计量支付款中予以双倍扣除。4.4 施工单位发生工程安全事故时，依照中华人民共和国建筑法等相关法律法规，承担相应责任。5 附则5.1 在下季度首月的中上旬，由质量安全部负责组织安全工作季度履约总结大会，要求各施工单位集团片区指挥长和二级公司的总经理或董事长参会。5.2 本办法由天津地铁建设发展有限公司质量安全部负责解释。5.3 本办法自颁布之日起执行。附表DTJS/ZY-AZ-31-01安全生产管理体系履约检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果*1安全生产组织机构检查组织机构设置、安全管理人员到位情况及人员上岗证组织机构设置合理完善，10分；项目经理、项目安全负责人、专职安全员到位，人员数量、资格满足要求，10分；2安全生产责任制检查安全生产责任制建立安全生产责任制，安全目标明确，5分；相关管理人员及部门安全职责明确，5分；3安全生产规章制度检查安全检查制度、安全技术交底制度、安全例会制度、安全教育培训制度、安全事故报告制度等管理制度安全检查制度，制度健全、审批符合程序，2分；安全技术交底制度，制度健全、审批符合程序，2分；安全例会制度，制度健全、审批符合程序，2分；安全教育培训制度，制度健全、审批符合程序，2分；安全事故报告制度，制度健全、审批符合程序，2分；*4安全生产教育培训检查培训计划、培训记录及时对新入场工人进行三级安全教育，及时进行变换工种教育和各种岗前培训，10分；施工管理人员、专职安全员按规定进行定期培训考核，持证上岗，10分；*5班前安全活动检查班前活动记录班前安全活动有活动记录，20分；*6特殊工种作业持证上岗检查资料和现场随机抽查从事特种作业的人员有培训教育记录，10分；现场操作人员持证上岗，10分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-02开工控制安全管理履约检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1施工单位企业资质检查总（分）包施工单位相关资质证件分包企业资质符合要求、总（分）包安全生产许可证有效，总、分包签订安全生产协议，分包合同已备案，5分；*2周边环境调查与风险评估检查周边环境调查报告和风险评估报告周边环境调查详实，审批签字齐全，5分；风险评估报告按规定组织专家论证，确定风险源及等级清单，审批签字齐全，10分；3监控点布设及原始数据的采集检查相关记录及时布设监控点并经监理验收，完成原始数据的采集并形成记录，5分；*4施工组织设计及专项施工方案的审查检查施工组织设计、施工方案报审表施工组织设计审批签字齐全，5分；风险源部位（支护结构、防渗措施、基坑降水、土方开挖、监测，盾构端头加固、吊装、始发、穿越、接收，联络通道加固、开挖）及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案并经专家论证，审批签字齐全，10分；*5应急预案检查应急预案报审表综合应急预案及风险源部位专项应急预案经专家论证、审批签字齐全，安监局备案，10分；*6应急抢险及演练情况检查现场应急抢险物资设备及演练记录设备完好、物资齐全、人员满足要求，5分；进行了风险源部位应急抢险演练，记录齐全，5分；*7风险源部位人员培训检查培训、考核记录全员培训考核，有培训记录，培训内容有针对性，考核合格，10分；*8安全生产技术交底检查交底记录或安全生产交底会议纪要及时进行安全生产技术交底，有安全生产技术交底记录或安全生产技术交底会议纪要，5分；全员交底，签字齐全，5分；9安全投入检查安全资金使用计划、台账、使用凭证有安全资金使用计划并能按照计划使用，建立使用台帐、有使用凭证，10分；10临建设施检查现场及验收记录临建房屋、围墙围挡、生产加工区等设施建设符合要求，验收、审批手续齐全，10分；存在问题：总分：检查人： 年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-03临时用电安全管理履约检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果*1临时用电施工组织设计检查临电施组及现场临电布置临电施组审批手续齐全，现场配电满足规范要求并与施组相符，审批手续齐全，10分；变更时及时履行审批程序，10分；2外电防护检查现场现场外电线路有醒目安全警告标志，5分；现场高大设备有避雷装置，与外电线路有足够的安全距离或有防护设施，5分；*3配电箱、开关箱检查现场配电箱、开关箱符合标准要求，有标识，现场符合“三级配电两级保护”要求、采用“一机一闸一漏一箱”，停用后断电加锁，有防雨防砸措施，20分；4用电机械设备检查现场用电机械设备电源线压接牢固，无私接乱拉、砸、轧、裸露破损现象，各设备使用符合标准，10分；5照明灯具检查现场现场照明专用回路设置漏电保护器，灯具金属外壳有接零保护，无使用违规灯具、插座等，5分；室内采用36V低压照明，线路及灯具安装高度不低于2.5米符合规范要求；危险或潮湿部位按要求设置低压照明，现场有应急照明设备，5分；6临时用电设备验收检查临时用电验收记录临时用电器材产品合格证齐全，线路敷设符合规定要求，及时组织验收，审批手续齐全，10分；7临时用电设备测试、调试过程的验收检查电气设备接地电阻测试记录定期组织施工现场电气设备接地电阻测试，且记录齐全，10分；8临时用电设备运行、维修保养、巡视记录检查临时用电设备运行、维修保养、巡视记录及时进行临时用电设备运行、维修保养、巡视，记录齐全，发现问题有整改措施并落实，10分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-04施工机械安全管理履约检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1大型机械设备动力与电气设备检查资料和现场动力机械应放置稳固，移动式动力机械应处于水平位置，电气设备的金属外壳接地或保护接零符合要求，机械检修应符合规定，各仪表、安全阀（泄压阀）灵敏可靠并定期检测，租赁机械有租赁合同和安全协议，安装后有验收合格手续，操作符合规程要求，10分；2土石方施工机械检查资料和现场机械传动、转动部位防护装置有效，机械作业时回转半径范围之内无人员操作，各仪表指示正常，电动移动式机械作业必须有专人整理电缆，各压力管接口牢固可靠，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求，10分；*3水平和垂直运输机械（不含起重设备）检查资料和现场进场机械有验收合格手续，在坡道停放、行走时应符合规定，场地内行驶速度不大于5km/h，不得出现人货混装或斗内站人现象，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求，20分；4桩工及水工机械检查资料和现场桩机进场有验收手续，桩机作业范围内应无高压线路，各仪表、控制系统灵敏可靠，水泵脱离水面应切断电源，操作符合规程要求，10分；5混凝土机械检查资料和现场进场机械按规定进行验收，搅拌机料斗升起、检修时保险装置有效，混凝土喷射机安全阀灵敏可靠、电缆连接牢固、喷射口不对人，混凝土泵送过程指挥信号统一，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求，10分；6中小型机械设备钢筋加工机械检查资料和现场钢筋机械安装在符合要求的防护棚内，有防砸、防雨措施，设备的防护栏杆、回弹隔挡、防护罩等安全装置齐全有效，各控制装置灵敏可靠，钢筋加工场电缆线敷设有防砸、防轧措施或穿管保护，有警示标示和责任标识牌和操作规程牌，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求，10分；7焊接设备检查资料和现场焊接设备漏电保护装置齐全可靠，电缆敷设符合要求，有防雨、防潮、防晒措施，氧气、乙炔存放符合要求，焊接现场10m范围不得堆放易燃、易爆品，焊接现场有消防器材，焊接人员防护到位，操作符合规程，10分；8木工机械检查资料和现场进场设备有验收记录，电缆敷设符合要求，漏电保护装置齐全可靠，传动部位防护罩等防护装置齐全有效，锯片、刨刀等螺栓紧固，10分；9其他设备检查验收资料和现场进场设备有验收记录，电缆敷设符合要求，漏电保护装置齐全可靠，防护设置齐全有效，维修保养记录齐全，10分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-05起重机械安全管理履约检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1龙门吊、龙门架龙门架基础检查基础验收记录架体基础、走行轨道有验收记录，能够按照方案进行设置，5分；2架体制作检查资料有设计计算书、产品合格证，制作符合设计和规范要求，5分；*3安装验收检查现场安装队伍资质符合要求、安装方案有审批意见、验收手续和责任人签字齐全，有检测机构出具的检测报告，10分；4限位保险装置检查现场提升机有上下极限限位器和水平方向限位器、缓冲器、超载限制器，采用断电方式限位等，符合要求，5分；5钢丝绳检查现场无锈蚀、缺油、拖地、已超过报废标准现象，缠扣、绳卡等符合规定，5分；6平台防护检查现场操作平台、检修平台防护到位，临基坑面挂设密目网，脚手板搭设严密，5分；7吊篮（斗）检查现场有安全装置、形成定型化、工具化，无违章乘坐吊篮上下、使用单根钢丝绳等现象，5分；8电动葫芦检查现场电动葫芦超高限位系统良好，电动小车行走限位符合要求，吊钩防脱钩保险齐全、有效，滑轮与钢丝绳匹配且有防钢丝绳滑脱保险装置，钢丝绳排列整齐，5分；9联络信号检查现场有联络信号，联络方式等符合要求，5分；10电气检查现场控制器接线符合要求。软缆和引入器良好、电缆无破损，有可靠的接地线、轨道电气连接规范，5分；*11特种作业人员检查现场及资料司机、司索、信号人员持证上岗，5分；有教育培训记录和交底记录，5分；*12流动式起重机进场验收验收记录起重机械进场验收、备案手续齐全，有检测报告，10分；*13现场吊装检查现场及资料大型设备吊装有专项作业方案，经专家论证，审批手续齐全，5分；起重机有超高和力矩限制器，5分；14钢丝绳、吊钩检查现场起重钢丝绳磨损,断丝未超标、滑轮符合规定，吊钩有保险装置，5分；15起重作业检查现场及资料被吊前物体重量明确、无超载作业情况、每次作业前都有试吊检验记录，5分；16警戒检查现场起重吊装作业设置警戒标志、设专人警戒，5分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-06安全防护管理履约检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1基坑工程检查资料和现场基坑周边临边防护符合标准，2分；上下基坑马道或楼梯符合标准，2分；坑边堆放物、料及机具符合安全距离，2分；支撑有防坠落措施，2分；有护坡措施，基坑施工有排水措施等，2分；2联络通道工程检查资料和现场爬井梯及相关管线布置符合规范及标准要求，5分；洞内运输、排水、照明、通风、材料堆放及机具使用等符合相关要求，5分；3模板工程检查资料和现场按施工方案架设、模板支撑系统牢固可靠、防护措施齐全有效，5分；模板的支拆有防倾覆措施、拆除时设置警戒区，模板存放等符合标准要求，5分；*4安全帽检查资料和现场现场无不戴安全帽作业现象，10分；安全帽材质等指标符合标准要求，10分；5安全网检查资料和现场工程外侧有密目安全网封闭，5分；安全网规格、材质符合要求且需取得建筑安全监督管理部门准用证，5分；*6安全带检查资料和现场现场无不系安全带作业现象、安全带系挂符合要求，10分；安全带材质等符合标准要求，10分；7楼梯、电梯井、出入口、预留洞口防护检查现场防护措施到位、防护严密、设置完整平网防护等，5分；8楼板、屋面等临边防护检查现场临边防护严密、高度及覆盖等符合要求，5分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-07脚手架安全管理履约检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1施工方案检查资料和现场编制专项施工方案、审批手续齐全，2分；超过一定规模的脚手架工程施工方案要组织专家论证，3分；*2立杆基础检查资料和现场每10延长米立杆基础平实、符合方案设计要求，4分；立杆有足够底座、垫木、有扫地杆，4分；有排水措施，2分；*3架体与建筑结构拉结检查现场高度7m以上的脚手架与建筑结构拉结、拉结坚固等符合方案设计要求，10分；*4杆件间距与剪刀撑检查现场每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距符合方案设计要求，5分；按规定设置剪刀撑、剪刀撑沿脚手架高度连续设置或角度等符合要求，5分；*5脚手板与防护栏杆检查现场脚手板满铺、材质符合要求、脚手架外侧设置密目式安全网、网间严密，5分；施工层按要求设1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板，5分；6交底与验收检查资料和现场脚手架搭设前有交底、脚手架搭设完毕办理验收手续，5分；*7小横杆设置检查现场按要求在立杆与大横杆交点处设置小横杆、小横杆固定牢固、单排架子小横杆插入墙内大于24cm，10分；*8杆件搭接检查现场立杆、大横杆每一处搭接大于1.5m，钢管立杆需有效连接，5分；*9架体内封闭检查现场施工层以下每隔10m采用平网或其他措施封闭、施工层脚手架内立杆与建筑物之间需进行封闭，10分；10脚手架材质检查资料和现场木杆直径、材质符合要求，钢管无弯曲和锈蚀严重等现象，5分；*11通道检查现场架体设上下通道、通道设置需符合设计要求，10分；*12卸料平台检查资料和现场卸料平台经设计计算合格、搭设符合设计要求、卸料平台支撑系统未与脚手架连接、卸料平台挂有限定荷载标牌，10分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-08文明施工管理履约检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果*1文明施工方案检查文明施工方案及时编制、上报，审批手续齐全，20分；2封闭管理检查资料和现场大门设置符合要求，门卫室昼夜有人值班、出入有登记、进入施工现场需佩带工作卡，10分；3围挡、大门、标志牌检查资料和现场施工围挡符合相关要求，大门口处有五牌一图宣传栏内容齐全、标牌规范、整齐，现场主要道路做硬化处理，临建外观整洁现场布置与平面图相符，10分；4办公生活设施检查资料和现场生活区与施工作业区隔离清楚、工地设置吸烟处、卫生间设置冲水设备和化粪池、食堂办理卫生许可证、整洁、生熟分放、生活污水经处理后排入市政管网、宿舍无乱拉电线和使用电炉等现象、有符合要求的淋浴室、生活垃圾有容器、有专人管理并及时清理，10分；5环境保护检查资料和现场有防粉尘、防噪音措施、有夜间施工许可手续、现场无焚烧有毒、有害物质、建立施工不扰民措施，10分；6材料存放检查资料和现场有材料存放布置平面图、堆料场平整坚实、有排水措施、料具和构、配件码放整齐、成品有保护措施、建筑物内外无零散碎料、现场无长流水、建筑垃圾及时清理，10分；7门禁智能监控系统检查现场施工区域人员出入口安装了门禁智能监控系统，门禁系统具有可视、人员档案读取、进出记录等功能，且有专人负责，门禁系统运行有效，10分；8渣土运输检查现场和车辆签订运输保证书，车辆加盖，大门口有自动清洗设备，责任到人，专人负责，10分；9安全标志及防护检查资料和现场现场有安全标志布置总平面图、设置合理有效且按图设置安全标志，10分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-09消防安全管理履约检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1消防组织机构检查资料有消防领导组织机构，有专职巡查人员，有义务消防队，10分；2消防责任制检查资料有消防责任制，岗位人员责任明确，10分；3消防方案及应急预案检查资料有消防方案，消防应急预案，消防措施，10分；4消防设施检查资料、现场消防设备与预案相符，存放位置合理，2分；灭火器材配置合理，未过期，2分；有消防水源、消防栓，2分；应急照明设备、紧急疏散标志设置位置合理，2分；张贴消防设施和疏散通道平面图，2分；5消防重点部位检查资料和现场消防平面图明确标识消防重点部位，配备消防器材、设置疏散通道，通道畅通，10分；6消防巡查检查资料有消防巡查记录、隐患能及时整改，10分；7消防应急措施检查资料有报告制度、进行消防演练、配备必要的医疗器材，10分；8消防应急演练检查资料有应急演练计划及演练记录，且演练有评审，10分；9工人宿舍、食堂消防检查现场食堂燃气管道符合要求，储气罐（50公斤以下）专库存放，5分；宿舍无私拉乱接现象、无明火取暖、无用电褥子现象，取暖设备摆放合理，5分；10现场用火检查资料和现场现场用火作业有审批，有消防措施、有专人看火，10分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-10防汛及重大节假日安全管理履约检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1防汛防汛应急预案检查应急预案报审表有防汛预案，审批手续齐全，10分；*2应急物资、设备检查施工现场防汛物资齐全，数量满足防汛要求，防汛设备状况良好、能力满足防汛要求，20分；3汛期日常检查检查施工现场施工现场及周边的排水系统畅通，防汛物资完好，防汛设备及通讯设施状况良好，10分；*4汛期值班抽查施工现场有值班记录、设有专人值班，20分；5重大节假日节前教育落实情况的检查检查施工日志及施工现场有相关检查记录，节前安全教育及保证措施落实到位，10分；6节前安全检查检查施工日志及施工现场有检查记录内容齐全，10分；*7值班情况检查施工值班情况有值班记录、设有专人值班，20分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-11工程风险预控管理履约检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1参加设计安全交底检查设计交底记录、会议纪要参与设计安全交底，并签字齐全，10分；2周边环境调查检查周边环境调查报告及时进行周边环境调查报告的编制，审批签字齐全，10分；3施工阶段风险工程分级辨识及调整检查风险评估报告对工程风险分级进行深入识别、及时调整，审批签字齐全，10分；4周边环境保护措施、方案检查周边环境保护措施、方案及时进行周边环境保护措施、方案的编制，审批签字齐全，10分；5施工监测资质检查施工监测分包单位、人员、设备等资质文件施工监测分包单位、人员、设备资质满足工程实际需要，且相对稳定，并报监理审核，10分；6施工监测测点埋设及初始数据采集检查施工单位监测测点验收记录及初始数据采集记录施工单位结合设计要求和监测方案埋设测点，测点验收记录和测点初始数据记录表签字齐全，10分；*7对施工人员风险交底、培训、考核检查交底、培训、考核记录、签到表对施工人员进行施工风险的交底、培训、考核，签字齐全，20分；8专项施工方案、应急预案报审检查专家论证纪要和监理审批表按规定组织了专项方案、应急预案专家论证，按专家意见修改，并经施工单位上级技术负责人、总监理工程师审批，10分；9关键工序开工条件验收检查验收记录按照规定完成开工准备，应急物质设备就位、组织抢险演练等，开工条件符合要求，10分；存在问题：总分：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-12工程风险过程监控管理履约检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果*1施工监测检查资料及现场按照监测方案及监测管理办法等相关要求进行现场监测，监测内容全面，监测数据真实准确，数据分析到位，测点日常维护及时、规范，10分；*2安全巡视检查施工单位现场安全巡视记录按照相关要求进行现场巡视，巡视内容全面，巡视频率符合要求，10分；*3监控、评估与日常信息的报送检查监测日、周、月、快报等记录按相关要求进行报送，报送及时且签字齐全，10分；*4预警发布、响应检查发布记录和预警处置会议纪要等相关内容按相关要求发布预警信息，并及时组织预警响应，10分；*5消警建议检查消警记录记录内容翔实，上报及时且签字齐全，10分；6专项施工方案检查施工方案审批表、现场检查施工方案审批手续齐全，并按照方案实施，5分；7修复方案检查修复方案审批表、现场检查修复方案审批手续齐全，并按照方案实施，5分；*8强制要求检查施工现场按照强制要求逐条落实，责任到人，10分；*9风险日例会制度检查会议记录按时参加会议，认真分析安全状况，10分；*10领导到位检查施工现场级风险施工，施工单位公司领导到现场，10分；*11值班制度现场检查人员坚守岗位、交接班记录齐全，10分；存在问题：总分：检查人： 年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-13降水施工安全管理履约检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1分包单位资质、安全管理协议检查审批表和安全协议对分包单位的资质进行审查，与分包单位签订安全管理协议，并明确安全管理方面的职责，10分；2施工方案施工方案审批表专项施工方案经过建科委论证，审批手续完善，10分；3教育培训记录检查培训记录对分包单位已进行安全教育和培训，并有书面记录。特种作业人员持证上岗，10分；4安全技术交底检查交底记录对分包单位人员进行安全技术交底，并交到一线作业人员。交底内容含现场施工风险源、需要保护的既有建筑和管线等特殊要求，10分；5机械设备进场验收检查设备报验单分包单位机械进场验收合格，有完整的验收手续，10分；6临时用电检查施工现场现场临时用电符合相关规定要求，配电箱由总包统一管理，接地保护齐全、有效，电缆无破损、无碾轧、明裸现象，10分；7现场管理人员检查人员资质总包单位现场有负责人和专职安全管理人员，分包单位有负责人和专职安全管理人员，班组设兼职安全员，10分；8现场检查、巡查记录检查记录有现场巡查记录和检查记录，对出现的问题有指令，10分；9抽水计量检查记录及计量器具降水井均设置了计量水表，且记录齐全，10分；10降水试验检查试验记录按照降水方案实施，10分；存在问题：总分：检查人： 年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-14安全自检体系管理履约检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果*1开工控制检查开工控制记录开工控制及时，相关检查内容全面，各级检查人员签字齐全，20分；2工前控制检查班前控制记录班前控制记录连续，交接检查内容全面，交接班检查人员签字齐全，20分；3过程检查与巡视检查过程检查与巡视记录能按计划进行过程检查与巡视，相关记录齐全，检查内容全面，对发现的问题有处理意见，20分；4安全生产例会检查例会会议纪要定期组织，讨论安全生产形式，对存在安全隐患有措施等，20分；5安全生产月报检查月报及时编制月报，报送及时，内容全面、真实，20分；存在问题：总分：检查人： 年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-15联络通道安全管理隐患检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1冻结管施工检查现场冻结管打设位置、角度、深度符合设计要求，钻孔时采取防涌水措施，10分；2冻结施工检查现场和记录冻结管路连接牢固，保温层严实，冷冻机规格满足冻结需要，盐水温度记录真实、齐全，10分；3土方开挖检查现场土方开挖步序合理，每步进尺符合要求，10分；4初期支护检查现场格栅加工合格，开挖后安装及时，螺栓连接紧固，连接筋焊接、数量符合要求，步距符合要求，混凝土喷射及时，厚度、密实等符合要求，10分；5背后注浆回填检查现场注浆管数量、埋设位置符合要求，及时进行背后注浆，注浆数量符合要求，10分；6监控量测检查现场监控点布设符合要求，按照要求及时监测并对数据进行处理分析，10分；*7应急设备物质检查现场满足应急预案要求，使用后及时补充，20分；*8领导值班检查现场按领导现场值班，20分；存在问题：总分：检查人： 年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-16基坑工程安全管理隐患检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1土方开挖检查现场土方开挖步序合理，纵向分段、横向分层符合要求，放坡符合要求，及时对桩间土进行处理，发现异常情况及时处理，10分；2围护结构检查现场围护结构缺陷、接缝有渗漏的及时采取措施，10分；3支撑架设检查现场支撑材质符合要求，先撑后挖，预应力施加及时，支撑上无附加载荷，高处作业防护到位，10分；4坑边载荷检查现场基坑周边附加荷载在设计和规范允许范围之内，且1.5m范围内无堆放物品，周边护栏高度不低于1.2m，有挡水墙、排水沟等排水措施，10分；5结构施工检查现场有脚手架和模板架设方案，脚手架及模板、扣件、连接件紧固，混凝土分层浇筑，10分；6支撑拆除、倒撑检查现场有拆除方案、拆除交底，拆除顺序符合要求，防护措施到位，按照设计要求及时进行倒撑，10分；*7监控量测检查现场按照要求布设监控点，及时监测并对数据进行处理分析，签字齐全，20分；*8应急设备物资检查现场满足应急预案要求，使用后及时补充，20分；存在问题：总分：检查人： 年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表DTJS/ZY-AZ-31-17盾构工程安全隐患检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1开工条件验收检查资料盾构后配套防溜车，盾构机组装、拆卸，盾构更换盾尾刷，盾构始发、到达，盾构开仓，盾构穿越风险源等关键工序组织了开工条件验收，10分；2盾构端头加固检查资料及现场盾构始发、接收端头加固方案经建科委专家论证，审批手续齐全，经探孔检测加固区域无渗漏，10分；3盾构始发检查现场洞门凿除严格按方案进行，止水板安装牢固，10分；4盾构掘进检查现场盾构推进过程中系统运转正常，人行通道畅通，10分；5管片拼装检查现场管片吊装吊具完好，吊具与管片连接牢固，拼装前核对管片的型号完整性、缓冲垫及止水条粘贴的牢固性，拼装过程中止水条保护完好，及时对管片调整并对螺栓紧固，10分；6同步注浆检查现场注浆压力在设定范围之内，按照批准的浆液配比施工，注浆操作程序符合要求，10分；7盾构接收检查现场洞口加固达到强度要求，及时调整进洞掘进参数、注浆参数，监测数据及时指导掘进，有完备的指挥系统和应急物资，10分；8开仓检查资料、现场编制有开仓方案并经专家论证，开仓准备工作到位，开仓报审手续齐全。开仓时人员监护到位，10分；9监控量测现场检