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文档简介

工程项目结算审计申请表中国移动通信集团湖南有限公司内审部：我单位对以下项目已完工验收，并已对本项目送审资料进行了初步审查，项目资料均真实、完整。现将项目结算资料报送给你们，请尽快安排审计。申请审计项目清单如下：序号开支类型工程名称项目编号（按项目或按合同送审）施工单位送审金额工程编号合同编号12345678备注：开支类型仅限（资本性开支、零星开支）送审资料已经初步审核，审核情况如下：序号资料名称是否合格（是或否）其他说明1工程建设项目概（预）算、设计批复2招投标文件及中标通知书3工程施工合同（协议）及补充合同（协议）4甲供设备购货合同5工程施工图(或竣工图)6工程开工报告7工程竣工报告8工程质量验收记录9施工单位编制的工程结算书10施工图会审资料、设计更改记录、隐蔽工程验收记录11建设单位的签证记录12甲供材料认价单及领用记录13材料平衡表14与本工程相关的其他资料单位名称：中国移动通信集团湖南有限公司XX分公司送审联系人： 联系电话： 报送日期：附表：一、土建结算资料清单（一） 图 纸1、建筑图（三） 相 关 资 料1、土地、规划、施工等各类外部监管批文（四）预（结）算 资 料1、基础工程预（结）算书2、结构图2、设计、工程验收等内部批文 工程量计算式3、给排水图3、各种招标、采购文件及答疑2、建筑工程预（结）算书4、电气安装图4、地质勘探报告 工程量计算式5、弱电安装图5、图纸会审记录 钢筋计算式6、综合布线图6、施工组织设计 工料分析表7、空调安装图7、隐蔽工程记录3、安装工程预（结）算书8、设计变更图8、设计变更资料 工程量计算式9、竣工图9、现场签证、索赔、会议纪要4、装饰工程预（结）算书10、其他图10、工程监理报告 工程量计算式（二） 合 同1、勘察设计合同11、当地造价信息 工料分析表2、建筑施工合同12、工程质量评定报告5、附属工程3、安装施工合同13、施工日志 工程量计算式4、装饰施工合同14、建设单位结算书初审意见6、综合布线预（结）算书5、设备采购合同 工程量计算式6、材料采购合同7、弱电工程预（结）算书7、工程监理合同 工程量计算式8、各种补充协议或补充合同8、其他预（结）算书9、资质证明资料 工程量计算式10、其他合同 工料分析表二、传输、设备安装项目审核资料清单1、 施工图设计、设计批复（如没施工图批复，需提供项目立项资料）提供电子版；2、 招投标文件（提供电子版）；3、 设计文件、设计变更（提供电子版）；4、 施工合同（提供电子版）；5、 验收报告（项目完成后终验报告）（提供电子扫描件）；6、 隐蔽工程验收记录（提供电子扫描件）；7、 现场签证、索赔、会议纪要（提供电子扫描件）；9、 竣工结算资料（竣工图、结算文件电子版本、段落明细表、测试资料等）三、甲供材审核资料清单甲供材平衡表：出库情况由建设单位
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