汉服社商业计划书.doc

西南财经大学天府学院西南财经大学天府学院 THE TIANFU COLLEGE OF SWUFE 商商 业业 计计 划划 书书 参参 赛赛 团团 队队 ： 汉汉 服服 社社 参参 赛赛 组组 长长 ： 杨杨 雲雲 龙龙 参参 赛赛 队队 员员 ： 陈陈 岚岚 柯柯 、 黄黄 宇宇 、 周周 阳阳 杰杰 、 蔡蔡 翔翔 宇宇 指指 导导 老老 师师 ： 任任 涵涵 均均 . 精选范本 目目 录录 摘摘 要要.3 第一部分第一部分 项目简介项目简介.3 第二部分第二部分 项目分析项目分析.5 第三部分第三部分 项目设计项目设计.7 （1 1）产品设计）产品设计.7 （2 2）经营设计）经营设计.11 （3 3）技术设计）技术设计.11 （4 4）组织管理设计）组织管理设计 .11 第四部分第四部分 财务分析财务分析.11 第五部分第五部分 风险控制风险控制.17 第六部分第六部分 项目建设项目建设.18 . 精选范本 摘摘 要要 汉服社 APP 是以宣传中国传统文化为基础，以创造盈利为前期经营理念的网上 交易平台，它着力于便捷性，丰富性和共赢性，满足新时代实惠，时尚和环保要求， 为汉服爱好者提供专业化，系统化的服务，同时也给经营者带来巨大利润，实现出售 方，租赁方，购买方及中介方的多方共赢。 我们的 APP 由买家客户端和卖家客户端构成，其中买家客户端由 5 部分构成，分 别为进入界面，首页，逛逛，文化，以及我的汉服。其中进入界面为欢迎界面，它采 用无广告模式（前期）和广告模式（后期）；首页为贴吧形式，它是汉服爱好者交流 的主要地带，其中允许广告链接，但是链接的产品一般为我们 APP 平台上的产品，并 且，我们 APP 会滚动置顶贴和推荐每日精选的商家；逛逛是我们 APP 商业盈利点之一， 主要为购买商品的详细界面，例如商品的搜索，广告的滑动，主题活动我的汉服 主要为用户个人基本页面以及购物信息，物流信息以及我的足迹。 卖家客户端主要分为 3 个板块，分别为交易元素，交易管理中心以及活动，信息 以及基础店铺的设置。这样的设置让买家和卖家泾渭分明，避免出现一些不必要的矛 盾，可使双方达到最大化的满足，同时也使我们的 APP 更加系统，方便管理。 第一部分第一部分 项目简介项目简介 （1 1）项目背景项目背景 在进入 21 世纪后，中国国内传统文化开始复苏与兴起。曾经由于文革时期导致 压抑在人们心中对传统文化的渴望得到了释放。改革开放后，加大的对外交流也会使 具有中国特色的传统文化逐步兴起。以及在经历韩国申遗的事件后，国内加大了对传 . 精选范本 统文化的知识产权的保护与重视。民间也开始逐渐兴起国学热，兴起弘扬与发挥传统 文化。在党的十八大召开时也曾提出要大力发展具有积极的中国传统文化。学术界方 面也是大力弘扬爱国教育，传统文化教育。传统文化是我们国家几千年来文明的结晶， 是世界文化界的瑰宝。作为其中重要组成部分的汉服文化，也是我国文化结晶。在日 本，在韩国，通过本国的传统文化来阻止外国文化入侵，因而他们国家的韩服、和服 使用率都比我国高，从外在形式也可以改变一个文化的传播。所以在这种传统文化复 苏的大背景下，我们提出了汉服文化传播。加之现在进入了信息化时代，互联网成为 未来发展的必然趋势，对于如何在信息时代下开创一个更好的汉服文化传播，是我们 这个项目存在的意义，对于大数据的应用，VR 时代开始，各种现代信息技术如何与 传统文化相结合。有政府政策扶持，有民间资本投入，有较为庞大的市场需求，有技 术力量。在此背景下，我们便提出了这个项目。 项目意义项目意义 汉服的意义绝不只是一件美丽的衣服那样简单，它历经了几千年，已经融入了 汉族人的血脉，成为了我们民族历史、民族文化和民族精神的承载物。汉服是汉民族 的文化体现。几千年的汉服是随着汉民族的形成而形成，发展而发展的，有着深厚的 文化底蕴和历史背景，是本民族文明的象征。由于汉服地域广阔、发展演变又不断融 合创新，兼具传承性和统一性。汉服不仅是中国服饰文化最重要的组成部分，也是中 国传统文化精神的高度概括和传承。汉服是华夏民族形象的整体形象的体现。进入近 代以来，西方对中国的形象，可以用辫子和长袍来概括，甚至到了现代，仍有不少人 还将中国的形象停留在那一个层面。辫子长袍这一形象，被赋予了落后，屈辱等各种 含义。然而，辫子长袍并不是我们华夏民族的民族形象。我们传统服饰汉服才是这一 民族整体意识和意志的体现。汉服是汉民族文化积淀、审美倾向、社会价值、人文风 俗等的整体体现，同时中华传统文化中所蕴含的民族精神、哲学思想、伦理道德、礼 法制度、宇宙观念也都在汉服中得到了充分的表达。汉服可是说是华夏民族民族形象 . 精选范本 的完美展现。 项目目标项目目标 在市场较为火热的情况下，踏入汉服文化传播，一部分是为了创造盈利，为了 收入。这是前期的经验理念，对于一个项目来说如何在市场生存下来最主要的就是依 靠创收，因而前期主要是以盈利方面为发展方向。后期则是进行文化传播，在有一定 的实力之后，对一些活动，一些宣传方面，我们主要进行较为公益性质的文化传播， 这一部分既能提升公司名誉又能更好推广产品。同时还能为我国文化传播事业做出贡 献。项目特色 项目以帮助大学生合理安排时间，充实大学生的校园生活为战略目标，在注重学 习的同时，迎合大学生需求，做出项目创新，把学习和生活结合。同时由本校作为发 展基地，向周边各大高校辐射发展，进一步扩大市场范围。结合校园文化特点，初步 定位于本地校园市场，项目通过互联网以及产品网络辐射周边各大高校最终至全国高 校。 第二部分第二部分 项目分析项目分析 （1 1）市场需求分析）市场需求分析 (1)婚庆市场，以汉服做婚礼服与目前普遍流行的西式婚纱、西装相 比有一定的成本优势，并且带来更多新意；(2)娱乐服务行业，包括影楼以及一些 带有传统文化色彩的行业，例如传统功夫茶表演，传统餐饮，中医药公司等，甚 至一些酒店。(3)演艺界，比如古琴、古筝等古乐器的表演者，(4)学生，中国家 长向来舍得为孩子花钱，漂亮的汉服童装很有市场；(5)白领。(6)特定场合的个 性化需求，包括私人聚会、生日 party、成人礼等。 （2 2）目标客户）目标客户 中高端人士，有一定文化素养的高端人士对此很容易接受，一方面他们的消 . 精选范本 费能力较强，另一方面汉服也满足了他们追求文化涵养、彰显与众不同的内心需 求。汉服的高端市场主要包括企事业中高层领导、政府领导人士、演艺界人士、 高薪白领金领以及来华外籍人士。“很多企事业中高层领导，不仅在家庭生活中 穿汉服，有的还穿汉服参加小圈子聚会，甚至接待企业贵宾；有政府领导，将汉 服作为礼品送给各方来宾，文化无价；有的演艺明星穿汉服亮相于舞台，出席各 种娱乐庆典。很多高薪白领金领，穿汉服休闲，高山流水，清新自然，舒缓工作 的压力；甚至很多来中国大陆旅游、经商的外籍人士，对汉服更是喜爱有加，阔 绰出手，总之汉服的高端市场潜力是很大的。 （3 3）项目定位）项目定位 通过 APP 平台的形式针对于消费者和产商，实现 O2O,B2B,C2C，B2C 的方 式。这样可以有效的整合资源。前期主要以平台方式，中期附带汉服活动承接， 汉服商业租赁，后期主要进行汉服文化宣传，汉服文化讲解。 （5 5）swotswot 分析分析 S(Strength):S(Strength):通过平台方式解决汉服小众问题，为客户与商家提供了大量优质商 品和客源。解决了规模小，生产少，客户资源不足，不足以扩大规模再生产的小生产 经营方式。民族意识的觉醒也促成汉服具有足够的噱头，产生巨大的宣传效应，打响 宣传的关键。整体上市场前景是完美的。W(weakness):W(weakness):平台方式需要较大的客流量， 没有足够的客流量与数据支撑，很难实现平台的规模效应，会导致恶性衰落。前期收 入可能不足，投入成本也比较大，不能快速回本。O(opportunities):O(opportunities):互联网，信息 化时代的来临，为小众爱好和商业带来了萌芽，能通过互联网实现规模效益，减少交 易成本，实现高效率的交易。同时由于政策利好，像政府出台的扶持小微企业发展， 大力提倡创新创业都是利好政策。随着经济实力的增强，民族意识的开始觉醒，精神 文化方面，汉服文化热情仍在持续发酵，一直未曾衰退。T(threats)T(threats)：现代信息社会 . 精选范本 节奏快，更新速度快，需要有持续性创意才能保证不衰退，不被市场淘汰，特别对于 互联网企业，需要更好的适应越来越快的社会发展速度。市场控制力也可能不足，对 于平台商来讲，如何保持商家长期在该平台活动是一个问题。同时要避免其他平台挖 取自己平台商家和客户资源。 第三部分第三部分 项目设计项目设计 （1 1）产品设计）产品设计 APP 应用图片： 汉服社 APP 我们取汉服的“汉”字作为 APP 的主题元素，书法的“汉”字 彰显古韵色彩， “汉”的倒影象征着文化的传播。 买家端买家端 . 精选范本 . 精选范本 . 精选范本 商家端商家端 . 精选范本 （2 2）经营设计）经营设计 平台运营后将采用基础类盈利：网站广告，会员费。通过提供更优质的服务向企业、 学校会员收取一定的费用。 （3 3）技术设计）技术设计 汉服社具体结构模式参照产品设计图文 （4 4）组织管理设计）组织管理设计 公司初期拟采用扁平式的组织形式，一方面，对于刚起步的小企业，职能部门化，权 责明确，沟通迅速，减少人员和资源的重复配置，能带来节约成本的效果；另一方面， 随着企业规模的扩展，组织设置可以逐步过渡到矩阵结构，从而实现资源的最佳配置， 使企业具备更强的适应力、更快的应变力和更高的灵活性。采用董事会下 CEO 负责制， 下设人事部、技术部、市场部、信息部，财务部五大部门。 第四部分第四部分 财务分析财务分析 一、筹资分析一、筹资分析 公司预计注册资本 50 万元，其中 20 万元由本团队内部自筹获得，30 万元通过寻找第三方投 资者或投资公司获得。自筹部分主要通过由创业团队成员、成员父母或家中亲戚参与入股的方式 筹集；对外筹集部分由两个投资方分别出资 15 万，按入股方式筹集。 （一）、资金成本计算：（一）、资金成本计算： 注册资本部分均是属于股份式筹集，因此暂无资金成本。 公司除了除了筹集资金 50 万元，还向银行贷款 10 万元作为运营后备，预计三年还清，其利 率如下（年利率为 4.75%，办续费用率 2%，公司所得税率为 25%） K=K= i i * * (1-T)/(1-f)=(1-T)/(1-f)= 4.75%4.75% * * (1-25%)(1-25%) / / (1-2%)(1-2%) = = 3.63%3.63% 还款利息：本金还款利息：本金 x x 利率利率 x x 时间时间 = = 100100 000000 * * 3.63%3.63% * * 3 3 . 精选范本 = = 1089010890 元元 本息和本息和 = = 本金本金 + + 利息利息 = = 100100 000000 + + 1089010890 = = 1189011890 元元 公司注册资本 50 万。股本结构和规模如下表： 表 1 股本结构及规模 单位：万元 注册资本 50 内部投资 20 外部投资 30 二、内部投资分析二、内部投资分析 公司初期共筹资 50 万，其中内部筹资 20 万，对外筹资 30 万。从第二年起，每年从银行借 入 5 万到 10 万的流动资金,以改善现金流动状况。 （一）、资产总构成（一）、资产总构成 固定资产：固定资产：由于本公司的为网络服务型公司，因此不需要大型生产设备，同时办公场地所需面积 不大，可通过租赁方式获得，但电脑、简易的摄影器材等办公设备仍需购买。 表 2 固定资产项目 单位：万元 投资项目金额（万元） 办公设备 10 总计 10 流动资产：流动资产：公司在银行第一年总共存有 25 万元，公司有现金 5 万元左右，暂无应收账款。在此 之外还需购入约 2 万元的汉服服装，以及 1 万元的宣传、演出用道具。 表 3 流动资产项目 单位：万元 投资项目金额（万元） 现金 5 银行存款 25 汉服服装 2 道具 1 . 精选范本 总计 33 无形资产：无形资产：本公司的的主要运营平台为依托于互联网的手机应用以及互联网网页平台，由于团队 中缺少拥有相关专业的技术人员，因此手机应用开发以及网页架设都需依赖外部力量，其开发、 注册、转入成本转化成本公司的无形资产。 表 4 无形资产项目 单位：万元 投资项目金额（万元） 手机应用 6.5 相关网页 0.5 总计 7 三、运营成本分析三、运营成本分析 （一）、（一）、广告费用广告费用 包括 app 开发在内的前期准备时间大约为半年左右，在此之后的 1 年时间均为本公司主要的 广告宣传时期，由于互联网企业最看重流量效应，因此足够的广告投放量将为公司人气积累打下 良好的基础。第一年广告费用大概约为 10 万元，主要投放方向为网络、时尚杂志、实体宣传单 以及路边广告牌，具体费用见表 5。 表 5 第一年广告费用 单位：万元 广告投入金额（万元） 互联网 4 杂志 2 宣传单 1 广告牌 3 总计 10 （二）、场地及服务器租借费用（二）、场地及服务器租借费用 考虑到公司前期暂无对门市的需求，同时办公所需场地不大，因此考虑租用民用住房充当办 公地点及货物存放仓库，尽量选择房价较为便宜的地段租借，但保证场地大小足够。而作为互联 网服务公司，对服务器的租用也是必要的，每年租借费用见表 6。 . 精选范本 表 6 第一年广告费用 单位：万元/年 费用项目金额（万元/年） 办公场地 1.8 服务器 1.2 总计 3 （三）、人力成本（三）、人力成本 为了公司日常运营的顺利，公司需要 3 人负责移动端平台的管理，2 人负责 PC 端平台的管理， 以及 1 人负责对外事务的联系。由于所需技术性不强且大多可由创业团队成员担任，因此暂定每 人每月工资为 2000 元，所需人员为 1 人，人力成本见表 7。 表 7 人力成本 单位：万元/年 费用项目金额（万元/年） 员工工资 2.4 总计 2.4 （四）、杂项成本（四）、杂项成本 包括水电费、网费、物业管理费等。 表 8 杂项成本 单位：万元/年 费用项目金额（万元/年） 水电费 1 网费 1.3 物业管理 0.2 总计 2.5 四、盈利模式分析四、盈利模式分析 公司初期主要以提供中介服务收取服务费用、抽取佣金的盈利方式为主，中期在积累一定的 客户流量之后可以加入代销产品、数据转卖、专业咨询等业务，中后期依托积累的客户流量和在 专业圈打下的名气大量招揽广告，逐步转为以广告收入为主盈利点，大后期还可同相关厂商合作 推出属于自己的汉服相关产品，将企业打造成一个专业的汉服文化综合体。 . 精选范本 （一）、会员费（一）、会员费 向加盟本公司移动端、PC 端服务平台的商家收取，每年费用为 1000 - 2000 元不等，后期 可逐步提升此项费用。 （二）、服务费（二）、服务费 向通过本平台发生商品交易的加盟商家收取，每次抽取其销售利润的 10% - 15%。 （三）、产品代销、转销（三）、产品代销、转销 公司可采购一些口碑较好的厂商的产品进行线上官方直销，货承接一些大厂商的产品代销业 务。 （四）、数据转卖（四）、数据转卖 依靠公司服务平台、交流平台较大的客户流量，将收集到的相关数据转卖给大型门户网站或 其他媒体。 （五）、咨询费（五）、咨询费 利用公司的专业性以及在专业圈内的认可程度开设汉服相关文化咨询，可向如婚庆公司、服 装公司、大型酒店等提供专业知识帮助，每次收费 5000 - 10000 元不等。 （六）、广告费（六）、广告费 依托积累的客户流量和在专业圈打下的名气大量招揽广告，将相关广告发布在移动端、PC 端 平台的主界面，以此来收取广告费。 五、成长分析五、成长分析 当公司发展到一定程度时便需要扩大经营规模，经我们团队研究认为，本公司扩大经营规模 应当是从开始接受商业广告委托时进行。但部分准备工作也可以提前进行。扩大的方面主要有三 个，一是人手的增添，二手场地的扩大，三是软件应用和 PC 端口的升级。 （一）、扩大要点（一）、扩大要点 1 1、增添人手、增添人手 为适应公司业务量剧增的情况，公司应适时的增添公司员工数量，初步估计增添后的员工数 量会达到 15 人左右。 2 2、扩大场地、扩大场地 因员工的增加和销售产品的需要，公司办公场地需要进行扩大，初步设想扩大为一门市加一 民用住房的形式。. 3 3、应用及服务端口升级、应用及服务端口升级 . 精选范本 为了适应用户不断加强和变化的产品需求，公司应定期对手机应用和 PC 端网页进行升级， 预计每年为此投入 1 万元。 （二）、追加资金（二）、追加资金 为完成以上规模扩大工作，公司需要追加大量资金投入，其资金主要来源见表 9。 表 9 追加资金来源 单位：万元 资金来源金额（万元） 股东追加投资 30 政策性贷款 20 对外举债 20 总计 70 六、财务报表六、财务报表 （一）未来五年的费用支算如下图所示（一）未来五年的费用支算如下图所示 ： 单位（万元）单位（万元） 项目项目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 固定资产 折旧 1.91.91.91.91.9 无形资产 摊销 1.41.41.41.41.4 管理费用场地租金 1.81.81.84.54.5 服务器 1.21.21.21.21.2 网费 11111 物业管理 0.20.10.20.10.2 员工工资 2.42.42.41216.8 系统维护 0.50.7111 小计 10.410.510.923.128 销售费用 105322 财务费用 0.70.70.70.40.4 合计 21.116.214.625.530.4 . 精选范本 （二）利润表如下图（二）利润表如下图 单位（万元）单位（万元） 项目项目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 一、营业收 入 815305064 减：营业成 本 00000 二、营业利 润 815305064 减：销售费 用 105322 管理费用 10.410.510.925.530.4 财务费用 0.70.70.70.40.4 三、利润总 额 -13.1-1.215.422.131.2 减：所得税 费用 003.855.537.8 四、净利润 -13.1-1.211.5516.5723.4 说明：所得税按利润总额的 25%收取。 第五部分第五部分 风险控制风险控制 （1）财务风险 1.由于经营者经营不善，市场预测失误，合作关系发生变化以及资金不到位等 因素引起的后期财务困境。我们将通过团队财务管理能力的提升，对风险的不断监视 和各种综合策略，更具项目的各种变数寻求相应的的规避措施，尤其是加大对现金流 的关注，适当的进行各项融资，保证正常的现金流。 2.产品结构相对集中风险，一业为主,即使主营业务突出,但收入、利润来源相 . 精选范本 对单一,产品结构相对集中,如果这产品的市场情况发生变化,将对我们的经营业绩产 生较大影响。所以应该改善产品结构，拒绝产品过度单一。 （2）技术风险 1.黑客攻击：黑客攻击或病毒入侵会导致 APP 死机，不能访问等影响系统的正 常运行。防范措施是加强病毒和入侵检测，设置好防火墙等防护